質(zhì)量周報(bào)管理制度(初稿)

1、質(zhì)量周報(bào)管理制度（初稿）1.目的為使公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息暴露出來(lái)，得到有效溝通及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，公司各層次管理者及時(shí)掌握產(chǎn)品的質(zhì)量信息并解決出現(xiàn)的問(wèn)題，解決質(zhì)量問(wèn)題推脫、拖延、遺漏、無(wú)主管責(zé)任人等管理缺陷，不斷完善質(zhì)量管理體系，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)、推進(jìn)改善成果的落實(shí)，縮短質(zhì)量改進(jìn)周期，加強(qiáng)各相關(guān)部門(mén)聯(lián)動(dòng)性，特制訂本制度 2.范圍本制度適用于與質(zhì)量管理有關(guān)的各部門(mén)；適用于公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息在公司內(nèi)部的傳遞與管理。3.定義3.1質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息：指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、各工序存在的

2、各種質(zhì)量不良因素，以及用戶(hù)反映的各種質(zhì)量問(wèn)題。3.1.2工作質(zhì)量信息：指公司的任何部門(mén)、任何個(gè)人，對(duì)其他部門(mén)或人員產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。3.2質(zhì)量周報(bào)：以周為進(jìn)度單位，質(zhì)量本部每周將發(fā)現(xiàn)及各途徑反饋的質(zhì)量信息，以質(zhì)量周報(bào)形式會(huì)簽各部門(mén)主管。4.職責(zé)4.1質(zhì)檢部：質(zhì)量信息的反饋中心是質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)質(zhì)量周報(bào)信息收集、匯總、發(fā)布、歸檔。聯(lián)絡(luò)相關(guān)職能部門(mén)、單位或個(gè)人開(kāi)展質(zhì)量事故分析，協(xié)調(diào)制定防范措施，并跟蹤、督促質(zhì)量改善的落實(shí)。4.2各相關(guān)部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、制定防范措施、措施的落實(shí)及措施有效性的反饋等。5. 質(zhì)量信息收集反饋 質(zhì)量信息分公司內(nèi)部質(zhì)量信息和外部

3、質(zhì)量信息兩大類(lèi)。5.1公司內(nèi)部質(zhì)量信息5.1.1 公司內(nèi)部出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋處置單”直接反饋給質(zhì)檢部。5.1.2每月與質(zhì)量管理相關(guān)部門(mén)至少提報(bào)一條質(zhì)量改進(jìn)信息至質(zhì)檢部。5.1.3公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題包含以下內(nèi)容：5.1.3.1工作質(zhì)量、廢品率失控及部門(mén)間的投訴；5.1.3.2供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題、不合格品處理；5.1.3.3設(shè)計(jì)因素、工藝不良、產(chǎn)品制造問(wèn)題；5.1.3.4設(shè)備故障、質(zhì)量測(cè)試問(wèn)題及設(shè)備檢修過(guò)程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；5.1.3.5創(chuàng)新、建議及質(zhì)量?jī)?yōu)化改進(jìn)5.1.3.6化工類(lèi)及原材料生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題；5.1.3.7上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定跟進(jìn)項(xiàng)及其他；5.2公司外部質(zhì)量信息5.2.1銷(xiāo)售人

4、員每周應(yīng)將本轄區(qū)內(nèi)的質(zhì)量信息及時(shí)收集，填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋處置單”并傳遞至質(zhì)檢部。 5.2.2外派進(jìn)行設(shè)備檢修、施工完成后，派工單交付質(zhì)檢部存檔，且施工人員帶回客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表，客戶(hù)滿(mǎn)意度是檢測(cè)工作質(zhì)量的唯一指標(biāo)。5.2.3公司設(shè)立設(shè)在質(zhì)檢部產(chǎn)品質(zhì)量投訴電話(huà)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行登記、處理。5.2.4質(zhì)檢部或各部門(mén)在調(diào)查走訪(fǎng)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋處置單”報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織反饋處理。5.2.5公司外部質(zhì)量問(wèn)題包含以下內(nèi)容5.2.5.1用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和投訴，如可靠性、安全性、高效性、經(jīng)濟(jì)性、使用性、先進(jìn)性、美觀性等（包含設(shè)備及化工原材料類(lèi)）；5.

5、2.5.2對(duì)外租賃設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由項(xiàng)目經(jīng)理反饋；5.2.5.3屬地政府主管單位對(duì)設(shè)備的質(zhì)量信息；5.2.5.4情報(bào)部門(mén)或人員通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)、翻閱專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、參觀交流等途徑獲知的國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量信息等；5.3質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線(xiàn)和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)選用最佳傳遞路線(xiàn)，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。 6. 質(zhì)量周報(bào)信息處理與發(fā)布6.1質(zhì)檢部在接到各級(jí)質(zhì)量信息反饋后，本機(jī)構(gòu)應(yīng)立即組織處理。確認(rèn)需評(píng)審的信息，及時(shí)組織技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門(mén)進(jìn)行分析，制定出有效的整改措施，落實(shí)責(zé)任人及整改時(shí)間。各涉及部門(mén)在接到質(zhì)檢部或有

6、關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。 6.2整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織整改，整改結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織對(duì)整改措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格關(guān)閉本案，并將整改結(jié)果反饋至反饋部門(mén)、用戶(hù)或個(gè)人。同時(shí)存檔備查。6.3質(zhì)檢部每周將質(zhì)量信息處理進(jìn)度收集、匯總，以周報(bào)形式組織發(fā)布，且應(yīng)在質(zhì)量分析會(huì)或工廠(chǎng)例會(huì)上將質(zhì)量周報(bào)信息處置情況作為會(huì)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行通報(bào)。6.4每年度質(zhì)檢部需對(duì)質(zhì)量周報(bào)總結(jié)、匯總，并在年終工作報(bào)告會(huì)上作全年度質(zhì)量報(bào)告。7.獎(jiǎng)懲原則7.1原則上以部門(mén)為單位進(jìn)行考核，由部門(mén)主管落實(shí)具體責(zé)任人進(jìn)行考核。7.2出現(xiàn)下列情況之一者，按公司2015年9號(hào)文件安全、質(zhì)量

7、、浪費(fèi)事故獎(jiǎng)懲實(shí)施方案及員工月度績(jī)效考核辦法執(zhí)行：7.2.1每月或每周質(zhì)量管理相關(guān)部門(mén)未按要求提報(bào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)的；7.2.2未落實(shí)整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由說(shuō)明的；7.2.3推脫、扯皮、無(wú)故拖延、無(wú)擔(dān)當(dāng)、無(wú)責(zé)任感、不主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的；7.2.4工作質(zhì)量存在缺陷造成質(zhì)量問(wèn)題或被其他部門(mén)投訴的；7.2.5因產(chǎn)品、工作質(zhì)量問(wèn)題造成客戶(hù)投訴的；7.2.6生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)有缺陷產(chǎn)品，而缺陷內(nèi)容應(yīng)該發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，由公司其他人員發(fā)現(xiàn)的；7.2.7技術(shù)員違反操作規(guī)程，并造成不良后果的；7.2.8因未按技術(shù)、工藝要求造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果的；7.2.9不配合、不執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的；8.附件：8.1質(zhì)量周報(bào)報(bào)

8、表（見(jiàn)附件1）8.2客戶(hù)投訴記錄表（見(jiàn)附件2）8.3質(zhì)量信息反饋處置單（見(jiàn)附件3）8.4質(zhì)量控制反饋程序流程圖示（見(jiàn)附件4）質(zhì)量周報(bào) NO：進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)供 應(yīng) 商產(chǎn)品名稱(chēng)進(jìn) 貨 數(shù) 量1存在問(wèn)題不合格品數(shù)量采購(gòu)員不合格品形態(tài)原因分析整改措施柏拉圖的形式發(fā)布處置措施落實(shí)部門(mén)落實(shí)結(jié)果備注內(nèi)部質(zhì)量信息序號(hào)反饋部門(mén)信息類(lèi)別產(chǎn)品名稱(chēng)1責(zé)任部門(mén)責(zé)任人工序名稱(chēng)存在問(wèn)題原因分析整改措施落實(shí)結(jié)果備注外部質(zhì)量信息序號(hào)反饋部門(mén)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)1責(zé)任部門(mén)責(zé) 任 人整改時(shí)間存在問(wèn)題原因分析整改措施落實(shí)結(jié)果客戶(hù)滿(mǎn)意度備注客戶(hù)質(zhì)量投訴記錄表記 錄 人記錄時(shí)間編 號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)地址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話(huà)其他方式投訴方式來(lái)電 網(wǎng)上

9、投訴 傳真 其他 投訴內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)態(tài)度 交 貨 期 其他 投訴具體內(nèi)容：客戶(hù)要求更換 維修 退貨 賠款 折價(jià) 賠禮道歉 其他 （金額： 數(shù)量：）客戶(hù)要求具體內(nèi)容：處理時(shí)限責(zé)任處理部門(mén)/人質(zhì)量問(wèn)題原因分析檢定類(lèi)別物料質(zhì)量 設(shè)計(jì)工藝 保管不當(dāng) 使用不當(dāng) 環(huán)境因素 原因不詳 其他受理部門(mén)處理意見(jiàn)處理結(jié)果維修內(nèi)容：部 門(mén)處 理 人處理日期客戶(hù)回執(zhí)是 否評(píng)估結(jié)論是否符合鑒定處理建議是 否是否采取糾正預(yù)防措施是 否跟蹤結(jié)果：客戶(hù)意見(jiàn)回訪(fǎng)調(diào)查及時(shí)解決是 否客戶(hù)滿(mǎn)意度非常滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 較差如未解決其原因：是否結(jié)案是 否質(zhì)量信息反饋處置單 NO:反饋部門(mén)產(chǎn)品名稱(chēng)發(fā)生時(shí)間信息分類(lèi)涉及部門(mén)發(fā)生地點(diǎn)設(shè)計(jì)供應(yīng)

10、商或客戶(hù)基本信息要求解決時(shí)間受理部門(mén)信息內(nèi)容及要求 反饋部門(mén)主管： 日期：原因分析 分析人： 日期：整改措施及要求整改部門(mén)整 改 人接受時(shí)間措施有效性質(zhì)檢確認(rèn)驗(yàn)證時(shí)間發(fā)起人確認(rèn)反饋 確認(rèn)人： 日期：對(duì)此次事故的思想認(rèn)識(shí)及下一步 整改部門(mén)主管： 日期： 責(zé)任人思想認(rèn)識(shí) 責(zé)任人： 日期：獎(jiǎng)懲財(cái)務(wù)部備注：1.此單為反饋部門(mén)或個(gè)人首先填寫(xiě)，填寫(xiě)完成后傳遞給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部按程序組織處置。2.整改責(zé)任部門(mén)或個(gè)人在接到此單后按要求進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果及時(shí)反饋至質(zhì)檢部。3.質(zhì)檢部組織驗(yàn)證措施有效性后及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給反饋部門(mén)或個(gè)人。由反饋部門(mén)或個(gè)人再次驗(yàn)證有效性。4.驗(yàn)證措施無(wú)效的，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行再一次的PDCA循環(huán)，直至問(wèn)題得到解決。5.堅(jiān)持四不放過(guò)原則，事故責(zé)任人和管理人員要有改觀，責(zé)任人要受到處罰。銷(xiāo)售部根據(jù)客戶(hù)要求下訂單技術(shù)部按訂單要求，制定技術(shù)檢驗(yàn)資料、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等指導(dǎo)文件并組織會(huì)審生產(chǎn)部領(lǐng)料加工，各工序自、互檢原材料檢驗(yàn)采購(gòu)部選擇合格供應(yīng)商采購(gòu)部件入庫(kù)生產(chǎn)部