改進控制程序棉紡織企業(yè)

1、鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：改進操縱程序文 件 編 號： my2-021版本號： a編 制：審 批：日 期： 2004/7/1 日 期：2004/7/5修訂記錄頁 號頁 版修 改內(nèi) 容批 準(zhǔn) 人修 改 日 期1 目的采取有效的改進、 糾正和預(yù)防措施， 實現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。2 范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3 職責(zé)3.1 治理者代表負責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃， 負責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。3.2 辦公室對已發(fā)覺的和潛在的不合格發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求 ，并跟蹤驗證實施效果。3.3 各部門負責(zé)對不合格品進行緣故分析，制訂和實施相應(yīng)的

2、改進、糾正和預(yù)防措施。4 工作內(nèi)容4.1 持續(xù)改進的策劃4.1.1 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量治理的有效性和效率， 在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量治理體系各過程的改進。4.1.2 日常的改進活動對日常治理活動的策劃和治理按4.2 、4.3 條的規(guī)定進行。4.1.3 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和治理時應(yīng)考慮：a.改進項目的目標(biāo)和總體要求。b.分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案。c.實施改進并評價改進的結(jié)果。4.1.4 治理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、治理評審的結(jié)果，積極查找體

3、系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進打算報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。改進打算的內(nèi)容及治理按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序執(zhí)行。4.2 糾正措施4.2.1 關(guān)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格緣故， 防止不合格再發(fā)生， 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的阻礙程度相適應(yīng)。4.2.2 對質(zhì)量治理體系各過程輸出的信息應(yīng)進行不合格識不：a.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或質(zhì)量目標(biāo)未達到公司規(guī)定值時；b.治理評審發(fā)覺不合格時。c.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。d.內(nèi)審發(fā)覺不合格時。e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)保事故。f.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格時

4、。g.其他不符合質(zhì)量方針、 目標(biāo)，或質(zhì)量治理體系文件要求的情況。4.2.3 緣故分析、措施制定、實施與驗證可采納統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法來確定要緊緣故。4.2.3.1 當(dāng)出現(xiàn) 4.2.2a 、b、e、f 、g 情況時，由辦公室填寫糾正和預(yù)防措施要求中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門分析緣故、 制定糾正措施并實施， 辦公室跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2 當(dāng)出現(xiàn) 4.2.2 c 情況時，由經(jīng)營部填寫糾正和預(yù)防措施要求中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析緣故、制定糾正措施并實施。 辦公室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售部。由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客中意。4.2.3.3 當(dāng)出現(xiàn)

5、 4.2.2 d情況時，由審核小組發(fā)出不合格報告，執(zhí)行內(nèi)部審核操縱程序 。4.2.4 每項糾正措施完成后， 監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審。評審其能否防止類似不合格接著發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施要求上簽名確認(rèn)。4.3 預(yù)防措施4.3.1 公司應(yīng)識不潛在的不合格，并采取預(yù)防措施， 以消除潛在不合格的緣故， 防止不合格發(fā)生， 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。4.3.2 識不潛在不合格。辦公室要及時重點分析如下記錄：a.供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客中意程度調(diào)查等。b.以往的內(nèi)審報告、治理評審報告。c.糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及

6、時了解體系運行的有效性，過程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢，從中發(fā)覺潛在不合格。4.3.3 發(fā)覺有潛在的不合格事實時，辦公室填寫 糾正和預(yù)防措施要求的潛在不合格事實欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析緣故并制定預(yù)防措施后實施。跟蹤驗證實施效果，并在糾正和預(yù)防措施要求上簽名確認(rèn)。4.4 改進、糾正和預(yù)防措施實施操縱及記錄4.4.1 在改進打算的實施過程中，治理者代表負責(zé)配置必要的資源，對措施實施的過程進行檢查、監(jiān)督、驗證和記錄。4.4.2 辦公室編制糾正和預(yù)防措施一覽表，記錄每次糾正和預(yù)防措施要求的發(fā)出時刻、責(zé)任部門、完成時刻及驗證結(jié)果。逾期未能完成者， 要報告治理者代表， 組織責(zé)任部門進行緣故分析，再次限期完成。4.4.3 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按 文件操縱程序處理。4.4.4 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次治理評審的輸入之一。5 相關(guān)文件5.1 my2-001 文件操縱程序5.2 my2-007 產(chǎn)品實現(xiàn)策