廣州市某五金加工廠質(zhì)量手冊范本

1、廣州市XXXX）五金加工廠手nrt冊（依據(jù)IS09001: 2000編制、包含所有程序文件）文件編號：PYHF/Q2004文件版本：A分發(fā)號：2004年05-月 26 日發(fā)布2004年06 月 日實施批準/日期:編制/日期:手冊早節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1. 0公司簡介3第二章2. 0質(zhì)量手冊頒布令4第三章3. 0質(zhì)量手冊管理說明5第四章 質(zhì)量管 理體系 要求4. 14.1總要求6-7質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4. 2文件控制程序4.2.3文件控制8-114. 3記錄控制程序4.2.4記錄控制12-13第五章 管理 職責5. 1管理承諾5.1管理承諾145

2、. 2以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點155. 3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針165. 4策劃5.4策劃17541質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標17542質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃185. 5.1職責和權(quán)限5.5.1職責和權(quán)限195.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖20551(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審5.6管理評審24266.1資源提供6.1資源提供第八章資源 管理6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn)7

3、.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7. 3設(shè)計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章 測量分 析改進8.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.

4、2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.8.5.2糾正/預防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預防措施1. 0公司簡介聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真: 聯(lián)系人: 聯(lián)系地址: 郵 編:2. 0質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001: 2000idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱 領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供

5、滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于2004年06月25日編制完畢，通過公司總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以 有效實施?？偨?jīng)理:廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年 月曰3. 0質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001: 2000idt ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合 本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001: 2000 idt IS019001: 2000標準7.3 設(shè)計 和開發(fā)不適用進行刪減以外，其

6、它要素均覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001: 2000 idt IS09001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2. 適用范圍適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。3. 術(shù)語和定義本手冊除了采用GB/T19000 2000 idt IS09000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠鴻發(fā)公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠總經(jīng)理一最高管理者4. 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高

7、管 理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括 編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提 供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替 其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5. 手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6. 在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章質(zhì)量管理體系要求4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000質(zhì)量管理

8、體系一要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程一監(jiān)視和測量裝置的送外 校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過 程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預防

9、措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000質(zhì) 量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：標準要求的程序文件和公司增加的程 序文件外來文件等如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序;4. 2記錄控制程序;4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)

10、的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及崗位職責和任職條件的批準頒布；3.2管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準；3.3人事部負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4. 工作流程4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別一年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM （質(zhì)量手冊）一2002 （年號）b. 工作文件公司代碼/文件類別一順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI （工作文件）一

11、001外來文件c. 公司代碼/文件類別-順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL （外來文件）一001d. 記錄表格公司代碼/文件類別一順序號 如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR （質(zhì)量記錄）一001e. 對于文件的版本，用英文大寫字母由A Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字 09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。f. 對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控 文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件， 對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保

12、存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經(jīng)理負責批準。c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。d. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。人事部文件管理員負責編制公司“受控文

13、件總清單”4.6文件的更改文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。更改后的文件由人事部執(zhí)行規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1 ;對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0 4.7文件作廢與銷毀所有作廢文件由人事部文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正

14、面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4. 8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶 等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受 控文件”字樣，不再收回。4. 9外來文件人事部負責收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”

15、，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明 分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù)規(guī)定進行分發(fā)。對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 存保護，以防丟失或損壞。4.10每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必4.11作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5. 相關(guān)文件記錄控制程序6. 相關(guān)記錄表格PYHF/QR-001受控文件總清

16、單PYHF/QR-002 部門受控文件清單PYHF/QR-003 文件發(fā)放/回收登記表PYHF/QR-004 文件更改申請表PYHF/QR-005文件銷毀登記表PYHF/QR-006文件借閱登記表PYHF/QR-007外來文件清單PYHF/QR-011顧客財產(chǎn)登記表4. 3記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系 有效運行提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責3.1各部門負責人負責批準本部門所設(shè)計的記錄格式，3.2人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況3.3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4

17、. 工作流程4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備 案。4.2記錄的編號依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定4.3記錄的分發(fā)、保存、保護4.3.1 記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定4.3.2 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。對于記錄各部門要分類標識存放，以便檢索和查找，防止丟失。4.4記錄的填寫記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不 允許空白。4.4.2 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“/

18、”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。4.7對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給客戶。5. 相關(guān)文件文件控制程序6. 相關(guān)記錄表格PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收PYHF/QR-004文件更改申請表登記表PYHF

19、/QR-00敬件銷毀登記表PYHF/QR-008己錄清單5. 0管理職責5. 1管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧 客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.3），并進行解釋，形成文件，通過宣 導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（），并將其進行分解到相關(guān)職能部門， 明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措 施，確

20、保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的 資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、 問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需 求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意 為公司最高發(fā)展目標。對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負責確認顧客的要求并組織評審具體見7.2與顧客有關(guān)的過程。業(yè)務(wù)部將會按照公司的

21、規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見顧客滿意章節(jié)描述。5.3質(zhì)量方針公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針（如下），通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關(guān) 人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng)，不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進 的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。為我們公司制定質(zhì)量目標提供了基礎(chǔ)。每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。以市場為導

22、向產(chǎn)品精益求精工藝不斷創(chuàng)新追求顧客滿意含義：以市場為導向一公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)， 滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精一我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中 心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新一我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持

23、續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理 時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意一通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù) 增強顧客滿意5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標總質(zhì)量目標n|項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度> 85%滿意項數(shù)/總項目數(shù)X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率> 90%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)/抽檢總批數(shù)X 100%一次/月:分質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事:培訓合格率> 98%合格人數(shù)/培訓總?cè)藬?shù) X100%P1次/半年部文件失控率

24、W 3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)品返工率W 0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù) X100%1次/月產(chǎn)成品合格率> 95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月部生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率W 0.5%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)/設(shè)備運行總時數(shù)X100%:一次/月品圖紙失控率W 0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù)X 100%一次/季度管計量器具失控率W 2%失控的數(shù)量/抽查總數(shù)X 100%一次/季度部糾正預防措施如期完成率P > 90%如期完成數(shù)/措施總數(shù) X100%r 1次/季度訂單更改率W 2% :更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)n 1次/月業(yè)務(wù) 部備注丁單更改指因組

25、織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時處理率> 95%及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率> 95%合格次數(shù)/采購總次數(shù) X100%一次/月工程模具開發(fā)一次性成功率> 95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X 100%一次/季度一部模具完好率> 95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉庫出貨合格率> 100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時542質(zhì)量管理體系策劃在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量

26、質(zhì) 量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊0.3，以滿足質(zhì)量管 理體系方針目標的要求。同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng) 理的審核批準，并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的 實現(xiàn)。5.4.2.3 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者 代表，成立了貫標小組，并明確其職責（具體見管理者代表任命書）。5.4.2.4 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管 理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責將質(zhì)量管理體系的要素 劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。當質(zhì)量管理體系由于

27、某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. IS09000族標準升版時我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。廣州鴻發(fā)五金制品有限公司質(zhì)量手冊編號：HF / QIVI 2UU4 版本/狀態(tài):ATU頁次:第18 頁 共 76 頁職責和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體見本手冊以及職能分配表(具體見本手冊，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說

28、明書質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖人事部業(yè)務(wù)-部III一 文件管理行政管理銷售人力資rn廠長設(shè)備組分條組切片組啤片組線切割組總經(jīng)理管理者孑代表551(2)質(zhì)量管理體系職能分配表能部門、-職能分配f IS09001標準要求、總經(jīng)-理管理 者代表業(yè)務(wù) 部人事 部廠長廠長工程部品管 部倉庫生產(chǎn)部4F=p 曰. 質(zhì)量 管理 體系4.1總要求04.2.1 (文件要求)總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制0rod00000P 04.2.4記錄控制0000005 管 理 職 責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點000000005.3質(zhì)量方針rod000000r 05.4.1質(zhì)量目標000000005.4.2質(zhì)

29、量官理體系策劃r 0 d5.5.1職責和權(quán)限000000005.5.2管理者代表r 015.5.3內(nèi)部溝通000000005.6管理評審r 01000000P 06資源管理6.1資源提供000000006.2人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè) 施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施006.4 工作環(huán) 境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程：7.3設(shè)計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制07.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認不適用，刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制08 測 量 分 析 和 改 進8.1總則8.2.1顧客滿意

30、8.2.2內(nèi)部審核08.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量08.3不合格品控制08.4數(shù)據(jù)分析08.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施08.5.3預防措施0備注：主管部門；0實施部門；配合部門管理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 -先生擔任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限：1 確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與

31、管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。總經(jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日內(nèi)部溝通在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預防措施的處理、不合格品的處 理、內(nèi)審以及張貼通知、 公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實， 消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙 .5.532由管理者代表定期組織相關(guān)職能

32、部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要， 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2. 管理評審準備2.1每次管理評審

33、前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3. 管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系

34、的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4. 管理評審實施4. 1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。4. 2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。4. 3品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。4. 4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4. 5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5. 管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等

35、。1.管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門7. 對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾正/預防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。8. 對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計戈，交由責任

36、部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進，9. 管理評審的記錄由品管部依據(jù)記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10. 相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11 .相關(guān)記錄/表格PYHF/QR-009管理評審計劃PYHF/QR-010 會議簽到表PYHF/QR-012 管理評審報告PYHF/QR-064糾正/預防措施處理單PYHF/QR- 013改進計劃第六章資源管理6.1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過 不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資 源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并

37、通過有效 管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見 6.2人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見 6.4工作環(huán)境。6. 2人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?. 適用范圍適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3. 職責3.1總經(jīng)理3.1.1 負責批準年度培訓計劃3.1.2 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批3.1.3 負責批準崗位職責及任職條件說明書3.2 人事部3.2.1 負責組織編制崗位職責及任職條件說明書3.2.2 負責組織人員的安排/考

38、核3.2.3 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織3.2.4 負責核定部門人員的定編量3.3各相關(guān)部門3.3.1 負責編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.3.2 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請3.3.3 負責編制自己部門人員的需求量4. 工作流程4.1人員安排及能力確定公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負責組織編制 崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。4.2人員的招聘與面試421各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，作為公司招聘人員的

39、依 據(jù)。4.2.2 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事 部，以便其安排通知面試。423對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。4.2.4 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。4.3人員的試用與考核4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄 用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正

40、通 知”通知相關(guān)部門和人員。4.4培訓的內(nèi)容及類別新入職人員的培訓A. 公司基礎(chǔ)知識培訓：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、IS09001: 2000標準知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人 事部負責執(zhí)行。B. 崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行C. 在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。D. 轉(zhuǎn)崗培訓：執(zhí)行條規(guī)定E. 特殊工作人員培訓：a .內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證

41、上崗b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè)c. 沖床工：同銑床工d. 線切割工：同銑床工4.5培訓需求的確定4.5.1 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓 計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。年度培訓計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A 培訓內(nèi)容B培訓方式/類別C培訓對象D培訓時間E實際完成時間F跟蹤人G評價/考核方式4.6培訓計劃的實施與效果評價4.6.1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交

42、談等方式則不用。4.6.2 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價 表”并反饋到人事部。4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依 據(jù)。464 對于評價考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。465 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，

43、填寫“培訓申請表”交人事 部批準后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。4.7培訓的改進人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員 的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。4.8人事檔案的建立人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料，依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責及能力說明6.相關(guān)記錄PYHF/QR-014人員需求申請表PYHF/QR-015人員面試登記表PYH

44、F/QR-016員工試用期考核記錄PYHF/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知PYHF/QR-018年度培訓計劃PYHF/QR-019培訓簽到表PYHF/QR-020培訓申請表PYHF/QR-021培訓效果評價表6. 3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護3. 職責3.1人事部負責后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與管理3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護保養(yǎng)3.3 工程部工程部負責生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理3.3.2 工程部負責模具的開發(fā)與管理3.3 業(yè)務(wù)部負責生產(chǎn)設(shè)備的米購4. 工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)

45、施的確定根據(jù)公司的經(jīng)營特點一一五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的早節(jié)4.1.3 對于辦公設(shè)備如電腦、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備負責進行由人事部管理。對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。4.2設(shè)備的提供4.2.1 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，由人事部實施采購。422對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設(shè)

46、備請購單”，工程部負責人確認，廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，交由業(yè)務(wù)部實施采購。4.2.3 對于模具由工程部設(shè)計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設(shè)計，繪制模具圖紙，經(jīng)工程部負責人審核，廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作4.3設(shè)備的驗收4.3.1 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保 修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責安裝調(diào)試，合格后 方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負責依據(jù)文件控制程序規(guī)定進行保存保 護。4.3.2 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負責組織相關(guān)部門進行驗收，填

47、寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同，必要時，由業(yè)務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào) 試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)文件控制程序保存保護。4.3.3 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進 行標識；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及模具由業(yè)務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。對于開發(fā)的模具，由工程部設(shè)備組負責進行驗收，包括模具的規(guī)格/型號

48、、尺寸、 外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行驗收。模具驗收合格，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設(shè)計制作。4.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)441對于電腦及打印機的領(lǐng)用由人事部負責根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦/打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操作。對于復印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負責進行日常清潔維護，每天生產(chǎn)開機前由設(shè)備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設(shè)備始業(yè)點

49、檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行4.5規(guī)定。設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴格按照設(shè)備使用說明書或其他有關(guān)的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命，對于國家規(guī)定的危險工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè)，嚴禁無證上崗作業(yè).對于生產(chǎn)設(shè)備每年由工程部設(shè)備組根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢 修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設(shè)備組 實施。工程部設(shè)備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設(shè)備組負責排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一

50、管理，進行編號標識， 領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。使用部門使用模具完畢，及時清潔，若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時退回工程部進行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期 及歸還人。工程部模具組接收后，應(yīng)及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔，若無損壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置.對于發(fā)現(xiàn)清 潔不符合要求的，應(yīng)及時要求歸還部門進行清潔 ，發(fā)現(xiàn)有損壞情況，應(yīng)及時進行修 復執(zhí)行4.5規(guī)定,若不能修復執(zhí)行4.6之規(guī)定.4410對于使用部門歸還模具一年當中累計三次清潔不符合要求或損壞的，由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施 進行改進，工程部負責跟蹤驗證。4.5設(shè)備的維修對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人事部負責進行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部 負責維修，維修完