iso9000質(zhì)量管理g-8糾正和預(yù)防措施

1、1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)3. 1辦公室負(fù)責(zé)組織對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng) 的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證效果。技檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的糾正措滋 和預(yù)防措施的控制。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4供銷科負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4工作程序4. 1持續(xù)改進(jìn)4.1.1本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提髙質(zhì)量管理體系的有效性和效率， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追

2、求對質(zhì)量管理體系的過程的改進(jìn)。4. 1.2日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)活動的策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的開發(fā)及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c）實(shí)滋改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)結(jié)果。4.1.4辦公室通過質(zhì)量方針和目的的貫徹過程、內(nèi)外審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防 措施的實(shí)滋、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，如 技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置、環(huán)境質(zhì)量的改善等，技質(zhì)部組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.2糾正措施4

3、.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾 正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e）出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析，措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4. 2. 3. 1對情況a. b、g辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，

4、 確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，技質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證 實(shí)施效果。4. 2. 3. 2對情況c,由供銷部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦 公室確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證 實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給經(jīng)營負(fù)責(zé)人，由供銷部及時(shí)轉(zhuǎn)告并取得顧客滿意。4. 2. 3. 3對情況d,審核組發(fā)出不符合報(bào)告執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4.2. 3. 4對情況e,技質(zhì)部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分 析”欄，確定責(zé)任部門由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施效果。4. 2. 3. 5當(dāng)出現(xiàn)情況f時(shí)，質(zhì)檢員填寫

5、糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)欄”， 轉(zhuǎn)供銷部經(jīng)理通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)負(fù)責(zé)人。質(zhì)檢 員對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行對供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題， 則由服務(wù)接受部門填寫糾正和預(yù)防措施處理單通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其 實(shí)施效果。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效 性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽 字確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1技質(zhì)部應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的程度相適

6、應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格。技質(zhì)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有 效性，過程、產(chǎn)品、工作環(huán)境、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢 查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。a）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，如調(diào)查表、排列圖等，市場分析，顧客滿意程 度調(diào)查，環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；b）以往的內(nèi)審報(bào)告，管理評審報(bào)告；c）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格問題時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由 辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；辦公室填寫糾正和 預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí)，經(jīng)責(zé)任部門分析并制定預(yù)防措施后實(shí)施, 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并對有效性進(jìn)行評審，在“糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制記錄”欄 內(nèi)簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，確 定責(zé)任部門分析原因，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制 程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件qcml/cx-03qcml/cx-05qcml/cx-06qcml/cx-07qcml/cx-014.