昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(Q／CSGYNPG555)

1、Q/CSG-YNPG211137-2013Q/CSG云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CSG-YNPG410025050100-2015云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局 發(fā)布2015-03-27發(fā)布昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（2015年版）2015-04-01實(shí)施II1. 目錄2.業(yè)務(wù)說(shuō)明13.適用范圍14.引用文件15.術(shù)語(yǔ)和定義26.管理要點(diǎn)37.流程步驟及說(shuō)明30附錄A.生產(chǎn)作業(yè)分類清單66附錄B.關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別方法67附錄C.年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單69附錄D.季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單70附錄E.月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單71附錄F.作業(yè)計(jì)劃變更相關(guān)表單74附錄G.部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方

2、案編審范圍清單79附錄H.生產(chǎn)作業(yè)管控層級(jí)與管控方式的組合及管控要求81附錄I.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表83附錄J.現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表84附錄K.施工方案編制格式85附錄L.施工方案審查要點(diǎn)94附錄M.施工方案審批記錄表95附錄N.現(xiàn)場(chǎng)施工安全承諾書96附錄O.安全技術(shù)交底的分類及說(shuō)明97附錄P.現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)記錄101附錄Q.動(dòng)火作業(yè)管理要求102附錄R.生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表109前言為規(guī)范云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局（以下簡(jiǎn)稱昆明局）生產(chǎn)作業(yè)管理，建立和完善作業(yè)活動(dòng)的組織、計(jì)劃、控制、觀察、糾正、評(píng)估與改進(jìn)機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱作業(yè)管理機(jī)制），界定各級(jí)人員在作業(yè)管理機(jī)制中的作用和職責(zé)，推動(dòng)完整、規(guī)范、高效的

3、生產(chǎn)作業(yè)管理體系的形成，特制定本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。本指導(dǎo)書由昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部提出并歸口。本指導(dǎo)書由昆明供電局企業(yè)管理部彭仕欣統(tǒng)一編號(hào)。本指導(dǎo)書起草部門：云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部。本指導(dǎo)書主要起草人：趙燦輝、朱雁斌、張雪峰、陳柏希、吳讓新本指導(dǎo)書主要審核人：吉德志、王元、段尚琪、王致本指導(dǎo)書由龔建平批準(zhǔn)。本指導(dǎo)書由云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。本指導(dǎo)書2015年首次發(fā)布。該業(yè)務(wù)指導(dǎo)書發(fā)布實(shí)施后，原昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則（Q/CSG-YNPG211137-2013）、昆明供電局施工單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則（Q/CSG-YNPG21112

4、6-2013）、昆明供電局動(dòng)火作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則（Q/CSG-YNPG211146-2013）予以廢止。65昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（2015版）2. 業(yè)務(wù)說(shuō)明本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書規(guī)范昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)分類、分級(jí)管理、作業(yè)管理評(píng)價(jià)和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，檢查督促作業(yè)管理的閉環(huán)和持續(xù)改進(jìn)，提高作業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的針對(duì)性和有效性。本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書為“局內(nèi)統(tǒng)一”，昆明供電局及各縣級(jí)供電公司按照此業(yè)務(wù)指導(dǎo)書執(zhí)行。3. 適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于在昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級(jí)供電公司所屬生產(chǎn)場(chǎng)所開展生產(chǎn)作業(yè)的管理。昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)人員在客戶生產(chǎn)場(chǎng)所開展生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)可參照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書執(zhí)行

5、，并符合客戶單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4. 引用文件下列文件中的條款通過本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的引用而成為本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 15498-2003電力安全工作規(guī)程（電力線路部分）GB 26859-2011電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）GB 26860-2011電力安全工作規(guī)程（高壓試驗(yàn)室部分）GB 26861-2011電業(yè)安全工作規(guī)程中國(guó)南

6、方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)運(yùn)行管理規(guī)定中國(guó)南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)公司管理制度管理辦法云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導(dǎo)書管理辦法云南電網(wǎng)公司電氣操作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實(shí)施細(xì)則云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見云南電網(wǎng)公司供電單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理指導(dǎo)意

7、見云南電網(wǎng)公司公司任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運(yùn)行管理辦法云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運(yùn)行維護(hù)工作導(dǎo)則（試行）云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書昆明供電局電力設(shè)施遷改業(yè)務(wù)指導(dǎo)書5. 術(shù)語(yǔ)和定義5.1. 生產(chǎn)作業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“作業(yè)”）在運(yùn)行的電力設(shè)備、設(shè)施上或電力場(chǎng)所中從事生產(chǎn)任務(wù)而開展的活動(dòng)，包括檢修、搶修、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、消缺、維護(hù)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、巡視、倒閘操作等工作。5.2. 作業(yè)管理為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)，有效地利用生產(chǎn)資源，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制，安全、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的完成工作任務(wù)而開展的管理活動(dòng)。5.3.

8、作業(yè)文件指作業(yè)活動(dòng)中對(duì)安全和質(zhì)量進(jìn)行控制并記錄的文件，包括巡視記錄表、施工方案、“兩票”、作業(yè)指導(dǎo)書、缺陷處理單、驗(yàn)收記錄表等。5.4. 作業(yè)責(zé)任單位從事生產(chǎn)作業(yè)管理的單位，一般為生產(chǎn)、營(yíng)銷、業(yè)擴(kuò)、基建、遷改工程的項(xiàng)目責(zé)任單位。包括：昆明供電局所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位（如變管所、區(qū)局、試驗(yàn)研究所、通信管理所、計(jì)量中心等）及縣級(jí)供電公司所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位，基建、業(yè)擴(kuò)、遷改工程項(xiàng)目責(zé)任單位（如客戶服務(wù)中心、基建部）。5.5. 設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行工作的實(shí)施主體，包括變電管理一所、變電管理二所、輸電管理所、通信管理所、各區(qū)局、各縣級(jí)供電公司。委托運(yùn)行維護(hù)單位在從事委托運(yùn)行維護(hù)范

9、圍內(nèi)的工作時(shí)，視為設(shè)備運(yùn)行單位的班組進(jìn)行管理。5.6. 外單位是指與昆明供電局、各縣級(jí)供電企業(yè)無(wú)直接行政隸屬關(guān)系，從事非生產(chǎn)運(yùn)行職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施檢修工作單位或基建施工單位。當(dāng)設(shè)備產(chǎn)權(quán)與運(yùn)行維護(hù)權(quán)相分離時(shí)，設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位從事職責(zé)范圍內(nèi)的工作時(shí)不視為外單位。5.7. 作業(yè)單位從事生產(chǎn)作業(yè)的單位，具體指昆明供電局、各縣級(jí)供電企業(yè)的生產(chǎn)所隊(duì)或外單位。5.8. 生產(chǎn)作業(yè)管理評(píng)價(jià)是指對(duì)生產(chǎn)作業(yè)管理機(jī)制建設(shè)和運(yùn)作情況予以檢查和分析。6. 管理要點(diǎn)6.1. 職責(zé)6.1.1. 局生產(chǎn)設(shè)備管理部是昆明供電局作業(yè)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和修訂本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,并組織開展生產(chǎn)作業(yè)管理；負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)所轄

10、地區(qū)縣級(jí)供電公司開展生產(chǎn)作業(yè)管理。6.1.2. 局安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開展；負(fù)責(zé)督促、檢查所轄地區(qū)縣級(jí)供電公司開展生產(chǎn)作業(yè)管理。負(fù)責(zé)組織開展作業(yè)過程安全監(jiān)查和任務(wù)觀察，人身風(fēng)險(xiǎn)定期分析、回顧。6.1.3. 縣級(jí)供電公司生產(chǎn)設(shè)備管理部是本單位作業(yè)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書組織開展生產(chǎn)作業(yè)管理。6.1.4. 縣級(jí)供電公司安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開展；負(fù)責(zé)組織開展作業(yè)過程安全監(jiān)查和任務(wù)觀察，人身風(fēng)險(xiǎn)定期分析、回顧。6.1.5. 局、縣級(jí)供電公司基建部（計(jì)劃建設(shè)部）負(fù)責(zé)組織施工、監(jiān)理等單位按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及基建作業(yè)管理有關(guān)要

11、求開展基建項(xiàng)目在本單位生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理。6.1.6. 局、縣級(jí)供電公司市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及營(yíng)銷作業(yè)管理有關(guān)要求開展本單位業(yè)擴(kuò)、裝表等作業(yè)在本單位生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理。6.1.7. 局、縣級(jí)供電公司人力資源部負(fù)責(zé)昆明供電局、各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)管理機(jī)制建立中相關(guān)崗位職責(zé)的修編。6.1.8. 局、縣級(jí)供電公司電力調(diào)度控制中心負(fù)責(zé)按照調(diào)度管轄范圍及本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行停電計(jì)劃平衡、停電計(jì)劃及檢修申請(qǐng)審核、并優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式。6.1.9. 局、縣級(jí)供電公司客戶服務(wù)中心是局業(yè)擴(kuò)工程項(xiàng)目責(zé)任單位。負(fù)責(zé)組織客戶按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書及營(yíng)銷作業(yè)管理有關(guān)要求開展業(yè)擴(kuò)工程在生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理，并按“一

12、口對(duì)外、內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務(wù)原則，按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求組織客戶辦理業(yè)擴(kuò)工程涉及的作業(yè)管理業(yè)務(wù)流程。6.1.10. 作業(yè)責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書組織作業(yè)單位開展生產(chǎn)作業(yè)管理。6.1.11. 設(shè)備運(yùn)行單位對(duì)在本單位所管轄范圍內(nèi)開展的生產(chǎn)作業(yè)履行屬地安全管理職責(zé)。6.1.12. 作業(yè)單位負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書組織實(shí)施具體的生產(chǎn)作業(yè)。外單位應(yīng)在項(xiàng)目投標(biāo)、承包文件中明確作業(yè)管理機(jī)制，滿足本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的相關(guān)要求并嚴(yán)格執(zhí)行。6.2. 內(nèi)容與方法6.2.1. 總則6.2.1.1. 作業(yè)責(zé)任單位是作業(yè)管理的主體，確保作業(yè)“任務(wù)清楚、程序清楚、危險(xiǎn)點(diǎn)清楚、安全措施清楚，人員到位、措施到位、執(zhí)行到位、監(jiān)督到位”，

13、做到：（1） 局（縣公司）分管部門清楚本單位生產(chǎn)作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時(shí)間安排）；按分級(jí)管控原則，掌握需局（縣公司）級(jí)管控的作業(yè)管理流程、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；組織相關(guān)人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。（2） 所隊(duì)清楚本單位作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時(shí)間安排）；按分級(jí)管控原則，掌握需局（縣公司）和本所隊(duì)管控作業(yè)的作業(yè)管理流程、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；組織開展好作業(yè)前準(zhǔn)備工作，組織相關(guān)人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。（3） 班組清楚本班組作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、

14、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；作業(yè)前按要求完成作業(yè)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。6.2.1.2. 外單位清楚本單位作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；作業(yè)前按作業(yè)責(zé)任單位要求完成作業(yè)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。6.2.1.3. 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)按照5W2H的要求，補(bǔ)充、修改、完善相關(guān)的崗位職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)作業(yè)管理，不斷提高作業(yè)管理水平。6.2.2. 生產(chǎn)作業(yè)管理主要內(nèi)容（1）作業(yè)分析管理（2）作業(yè)分類管理（3）作業(yè)分級(jí)管理（4）計(jì)劃作業(yè)和臨時(shí)作業(yè)管理

15、（5）作業(yè)準(zhǔn)備管理（6）作業(yè)過程控制管理（7）作業(yè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估與改進(jìn)管理6.2.3. 作業(yè)分析管理6.2.3.1. 局（縣公司）有關(guān)部門、單位應(yīng)定期（季度和月度）、分級(jí)對(duì)下一階段即將開展的作業(yè)進(jìn)行分析，明確作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、作業(yè)的重復(fù)頻度、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預(yù)控措施、使用的作業(yè)文件等，并對(duì)作業(yè)分析情況進(jìn)行記錄。應(yīng)按下列方式開展作業(yè)分析：（1） 作業(yè)責(zé)任單位在月度安全生產(chǎn)分析會(huì)或其它會(huì)議上，對(duì)下一階段作業(yè)開展分析，明確作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、結(jié)合本單位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及需采取的預(yù)控措施、管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)、使用作業(yè)文件等，并對(duì)作業(yè)分析情況進(jìn)行記錄。（2） 局

16、（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部在月度安全生產(chǎn)分析會(huì)上對(duì)下一階段本單位作業(yè)開展分析，提出下一階段作業(yè)管控要求及需采取的主要控制措施。（3） 月度作業(yè)計(jì)劃取消、調(diào)整、新增時(shí)，各作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)開展作業(yè)分析，重點(diǎn)分析作業(yè)計(jì)劃變更對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，審查作業(yè)計(jì)劃變更單。6.2.3.2. 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)分析，明確本單位各班組在一段時(shí)間內(nèi)的作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預(yù)控措施、使用的作業(yè)文件，并宜在一段時(shí)間內(nèi)保持任務(wù)分工的穩(wěn)定，以利于針對(duì)性地開展班組培訓(xùn)，提高班組專業(yè)化水平及人員技能水平。6.2.4. 作業(yè)分類管理6.2.4.1. 生產(chǎn)作業(yè)一般分為檢修、搶修、試驗(yàn)、檢驗(yàn)

17、、消缺、維護(hù)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、巡視、倒閘操作及其它類作業(yè)。6.2.4.2. 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)加強(qiáng)作業(yè)分類管理，按作業(yè)分類梳理作業(yè)任務(wù)，并依據(jù)作業(yè)分類，明確各類作業(yè)采用的作業(yè)文件。生產(chǎn)設(shè)備管理部每年1月份組織修編并發(fā)布全局生產(chǎn)作業(yè)分類清單（附錄A）。6.2.4.3. 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)識(shí)別本單位開展的所有作業(yè)任務(wù)，并按照關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別方法（附錄B）進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別，將識(shí)別結(jié)果填入生產(chǎn)作業(yè)分類清單（附錄A）。6.2.4.4. 作業(yè)文件的選用（1） 檢修類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。（2） 搶修類作業(yè)采用緊急搶修單或工作票進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用作業(yè)指導(dǎo)書、施工

18、方案進(jìn)行控制。（3） 試驗(yàn)類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。（4） 檢驗(yàn)類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。（5） 消缺類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書、缺陷處理單進(jìn)行控制。（6） 維護(hù)類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。（7） 安裝類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案進(jìn)行控制。（8） 調(diào)試類作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。（9） 驗(yàn)收類作業(yè)采用驗(yàn)收記錄表進(jìn)行控制。（10） 巡視類采用巡視作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。（11） 倒閘操作類作業(yè)采用操作票或操作指令記錄進(jìn)行控制。6.2.5. 作業(yè)

19、分級(jí)管理6.2.5.1. 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)對(duì)作業(yè)進(jìn)行分級(jí)管理，依據(jù)云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見的相關(guān)內(nèi)容對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)掌握情況、技術(shù)復(fù)雜程度(復(fù)雜、較復(fù)雜、一般)，明確管控層級(jí)（局（縣公司）、所隊(duì)、班組）及具體的管控重點(diǎn)，按照管控層級(jí)組織作業(yè)準(zhǔn)備和落實(shí)預(yù)控措施，掌握作業(yè)進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制情況。6.2.5.2. 分級(jí)管控原則（1） 高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、中等風(fēng)險(xiǎn)且技術(shù)復(fù)雜的作業(yè)應(yīng)由局（縣公司）級(jí)管控；中等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、低風(fēng)險(xiǎn)且技術(shù)復(fù)雜的作業(yè)應(yīng)由所隊(duì)管控；低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、可接受風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)應(yīng)由班組管控；初次開展的作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)結(jié)合實(shí)際情況提高一個(gè)

20、管控層級(jí)（最高為局級(jí)或縣公司級(jí)）。（2） 部分作業(yè)管控層級(jí)按照部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編審范圍清單（附錄G）進(jìn)行確定，驗(yàn)收作業(yè)管控層級(jí)按照昆明供電局基建、客戶工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中所規(guī)定的驗(yàn)收組織層級(jí)進(jìn)行確定。（3） 以上條款未明確管控層級(jí)的作業(yè)，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部明確。6.2.5.3. 管控層級(jí)認(rèn)定原則（1） 供電局生產(chǎn)作業(yè)分為：局、所隊(duì)、班組三個(gè)管控層級(jí)。（2） 縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)分為：縣公司、所隊(duì)、班組三個(gè)管控層級(jí)。涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)，縣級(jí)供電公司履行供電局所隊(duì)級(jí)管控職責(zé)。（3） 納入局（縣公司）季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理的作業(yè)，由局（

21、縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部在生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中認(rèn)定管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)和管控方式。（4） 納入所隊(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理的作業(yè)，各單位審核作業(yè)計(jì)劃清單時(shí)認(rèn)定管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)和管控方式。（5） 臨時(shí)作業(yè)由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部明確管控和驗(yàn)收層級(jí)（局（縣公司）、所隊(duì)）。6.2.5.4. 分級(jí)管控方式（1） 作業(yè)管控分為過程管控、方案管控、現(xiàn)場(chǎng)管控和節(jié)點(diǎn)管控四種方式。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、作業(yè)環(huán)境狀況、作業(yè)技術(shù)要求、作業(yè)人員情況等在季度、月度作業(yè)計(jì)劃中明確管控方式。（2） 過程管控即作業(yè)責(zé)任單位組織對(duì)作業(yè)進(jìn)行全過程管控，包括施工方案審查、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管控、作業(yè)文件執(zhí)行后的審核等。事故搶修、復(fù)雜的、綜合性

22、的、風(fēng)險(xiǎn)較高的的新建、改擴(kuò)建、檢修作業(yè)任務(wù)宜采用過程管控方式。（3） 方案管控即作業(yè)責(zé)任單位組織對(duì)施工方案進(jìn)行審查，確保審核后的施工方案滿足作業(yè)管控要求，并督促施工方案的落實(shí)。較復(fù)雜的、綜合性的、中等風(fēng)險(xiǎn)的新建、改擴(kuò)建、檢修作業(yè)任務(wù)宜采用方案管控方式。（4） 現(xiàn)場(chǎng)管控即作業(yè)責(zé)任單位及班組在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開展管控工作。復(fù)雜程度一般的，單一性的、低風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)任務(wù)宜采用現(xiàn)場(chǎng)管控方式。（5） 節(jié)點(diǎn)管控即作業(yè)責(zé)任單位及班組在項(xiàng)目實(shí)施過程中根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況對(duì)關(guān)鍵作業(yè)時(shí)段和關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)開展現(xiàn)場(chǎng)管控。常規(guī)的、較簡(jiǎn)單的、風(fēng)險(xiǎn)可接受的作業(yè)任務(wù)宜采用節(jié)點(diǎn)管控方式。（6） 局（縣公司）有關(guān)部門、

23、所隊(duì)、班組應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)管控層級(jí)與管控方式的組合及管控要求（附錄H）履行管控職責(zé)。6.2.5.5. 外包作業(yè)管控原則（1） 外包作業(yè)指由昆明供電局及其縣公司發(fā)包的生產(chǎn)作業(yè)，外包作業(yè)的作業(yè)責(zé)任單位是外包作業(yè)管理的責(zé)任主體，應(yīng)在外包合同、招標(biāo)文件或其他書面文件中明確我局作業(yè)管理機(jī)制和職責(zé)，除按分析、分類、分級(jí)的原則開展管控外，還應(yīng)按中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求開展承包商安全管理和作業(yè)管控。（2） 外包作業(yè)，作業(yè)單位須按合同中明確的作業(yè)管理機(jī)制，履行相關(guān)責(zé)任，執(zhí)行對(duì)其作業(yè)全過程的作業(yè)管理。6.2.6. 計(jì)劃作業(yè)和臨時(shí)

24、作業(yè)管理6.2.6.1. 總體要求（1） 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)充分考慮作業(yè)的必要性和可行性（重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施），通過完善作業(yè)計(jì)劃管理，嚴(yán)控臨時(shí)作業(yè)安排，減少不必要作業(yè)的產(chǎn)生，保證作業(yè)的有效性和有序性。消缺作業(yè)按照云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2） 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃分為年度、季度、月度、臨時(shí)性計(jì)劃四類，按照局（縣公司）、所隊(duì)、班組三級(jí)進(jìn)行管控。（3） 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃上報(bào)前應(yīng)充分考慮項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、人員安排、客戶實(shí)際需求、影響可靠性的重大停電事件等因素，確保計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量，嚴(yán)禁盲目上報(bào)計(jì)劃。（4） 作業(yè)責(zé)任單位需根據(jù)作業(yè)分析，按照以下原則明確作業(yè)計(jì)劃中的項(xiàng)目：年度、季度作業(yè)計(jì)劃以一個(gè)

25、檢修、大修、技改等項(xiàng)目為一條作業(yè)計(jì)劃，如“110kVXX變電站檢修”、“220kVXX變電站綜自升級(jí)改造”、“110kVXX變電站XX工程驗(yàn)收”、“110kVXX變電站XX客戶工程接入”等。月度作業(yè)計(jì)劃：需停電的生產(chǎn)作業(yè)，按一份停電申請(qǐng)明確為一條作業(yè)計(jì)劃。不需停電的同一類型作業(yè)，按單一廠站或單一線路明確為一個(gè)作業(yè)計(jì)劃。（5） 原則上所有涉及輸、變、配電生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備的作業(yè)任務(wù)（生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)、設(shè)備上開展的停電、不停電、帶電、配合停電作業(yè)）應(yīng)納入生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，具體包括：a 納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理的工作：需一次、二次設(shè)備停電方可開展的作業(yè)。不停電的大修、技改項(xiàng)目作業(yè)；昆明供電局帶電作業(yè)管理

26、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書規(guī)定的帶電作業(yè)。需生產(chǎn)人員配合的基建（改擴(kuò)建）、營(yíng)銷、市政遷改作業(yè)。其他局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部決定納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的作業(yè)。b 納入所隊(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理的工作：上述作業(yè)相關(guān)聯(lián)的倒閘操作作業(yè)。巡視作業(yè)。其他類工作。（6） 年度、季度、月度、臨時(shí)性作業(yè)計(jì)劃均應(yīng)先報(bào)送至對(duì)應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位，設(shè)備運(yùn)行單位配合制定操作、檢修等作業(yè)計(jì)劃，并根據(jù)人力、物力、時(shí)間資源進(jìn)行初次平衡后，由各設(shè)備運(yùn)行單位統(tǒng)一報(bào)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部（各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目也需報(bào)送至局相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位）。（7） 局（縣公司）級(jí)季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需由各作

27、業(yè)責(zé)任單位填入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊，并由局設(shè)備部在系統(tǒng)中完成審批流程。各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊未建立前，不需在系統(tǒng)填報(bào)，但各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目，仍需由各縣級(jí)供電公司錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊。（8） 各縣級(jí)供電公司負(fù)責(zé)本單位年度、季度、月度作業(yè)計(jì)劃編、審、批，并將本單位作業(yè)計(jì)劃報(bào)局生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。（9） 作業(yè)計(jì)劃審核時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備管理部從可靠性要求、生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制方面進(jìn)行審核；安全監(jiān)管部從人身風(fēng)險(xiǎn)控制方面進(jìn)行審核；基建部從基建項(xiàng)目進(jìn)度方面對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核；市場(chǎng)營(yíng)銷部、客戶服務(wù)中心從客戶需求、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面

28、進(jìn)行審核；電力調(diào)度控制中心從電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制、運(yùn)行方式安排方面進(jìn)行審核。6.2.6.2. 年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理（1） 局（縣公司）各部門、基層應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷項(xiàng)目預(yù)期停電計(jì)劃、年度工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)劃、次年預(yù)安排的生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，當(dāng)年遺留生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、反措計(jì)劃、缺陷隱患處理等，根據(jù)人力、物力、時(shí)間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄C）填寫并報(bào)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部，于12月31日前形成昆明供電局（XX公司）XXXX年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃印發(fā)執(zhí)行。（2） 局（縣公司）各部門、單位在制定安全生產(chǎn)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃時(shí)應(yīng)與年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃從人力、物力、時(shí)間資源安排方面進(jìn)行平衡。6

29、.2.6.3. 季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理（1） 季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷、客戶、市政工程項(xiàng)目的變化，在季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中進(jìn)行調(diào)整。（2） 局（縣公司）各部門、單位根據(jù)上季度未完成的作業(yè)計(jì)劃及上級(jí)新下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃、臨時(shí)新增的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、影響可靠性的重大停電事件等因素進(jìn)行調(diào)整，按季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄D）格式編制本單位下季度作業(yè)計(jì)劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程并報(bào)由云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部在系統(tǒng)上統(tǒng)一發(fā)布。6.2.6.4. 月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理（1） 月

30、度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷、客戶、市政工程項(xiàng)目的變化，在月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中進(jìn)行調(diào)整。（2） 局（縣公司）各部門、單位根據(jù)季度作業(yè)計(jì)劃及臨時(shí)新增的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、影響可靠性的重大停電事件等因素進(jìn)行調(diào)整，按局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄E1）格式編制本單位下月作業(yè)計(jì)劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程。（3） 需生產(chǎn)人員配合開展的基建（改擴(kuò)建）、業(yè)擴(kuò)工程驗(yàn)收作業(yè)，由項(xiàng)目責(zé)任單位在局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄E1）中填寫驗(yàn)收需求計(jì)劃并按照月度作業(yè)計(jì)劃管理流程

31、報(bào)送至對(duì)應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位。（4） 局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部于每月組織召開月度生產(chǎn)計(jì)劃討論會(huì)議，客戶服務(wù)中心、計(jì)量中心、電力調(diào)度控制中心、基建部門、物流服務(wù)中心、各生產(chǎn)部門、各生產(chǎn)基層單位、主要外包施工單位參加，討論確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。（5） 各基層單位應(yīng)對(duì)局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中涉及本單位的作業(yè)任務(wù)進(jìn)行承接、分解，并結(jié)合本單位負(fù)責(zé)的其它生產(chǎn)作業(yè)編制所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字蓋章后報(bào)局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單由各基層單位統(tǒng)一制定，應(yīng)包含但不限于所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄E2）所列內(nèi)容，并確保表單的穩(wěn)定性、延續(xù)性。（6） 局（縣公司）

32、各基層單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并將完成情況在本單位月度安全分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)、分析。6.2.6.5. 月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更管理（1） 已經(jīng)發(fā)布的局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需進(jìn)行調(diào)整、取消、新增的，按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由提出變更的單位（包括業(yè)務(wù)分管部門、作業(yè)責(zé)任單位、項(xiàng)目責(zé)任單位）提前發(fā)起月度作業(yè)計(jì)劃變更流程，填寫對(duì)應(yīng)的作業(yè)計(jì)劃變更單，按照變更流程辦理變更手續(xù)，涉及檢修申請(qǐng)變更的，還需按電力調(diào)度控制中心有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2） 按要求應(yīng)納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃但未列入當(dāng)月局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄E1）的新增作業(yè)均屬于臨時(shí)性作業(yè)，以下工作引發(fā)的臨時(shí)性作業(yè)不需填寫

33、臨時(shí)性作業(yè)審批單（附錄F1），但作業(yè)準(zhǔn)備和作業(yè)管理仍需按分析、分類、分級(jí)進(jìn)行管控，并按調(diào)度停電管理有關(guān)規(guī)定在信息系統(tǒng)中上報(bào)非計(jì)劃?rùn)z修申請(qǐng)，各作業(yè)責(zé)任單位每周對(duì)此類作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。事故搶修、故障處理。緊急、重大缺陷處理。由于缺陷、事故、電網(wǎng)運(yùn)行需要導(dǎo)致運(yùn)行方式的調(diào)整及保護(hù)和安全自動(dòng)裝置定值調(diào)整。調(diào)度指令。油氣檢測(cè)、帶電測(cè)試試驗(yàn)后，試驗(yàn)數(shù)據(jù)異常需立即再次進(jìn)行取樣或帶電檢測(cè)的不停電試驗(yàn)類作業(yè)。因特殊情況經(jīng)公司同意需緊急開展的作業(yè)。配合上述作業(yè)開展倒閘操作作業(yè)。（3） 因電網(wǎng)運(yùn)行、保供電需要由調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)起的月度計(jì)劃?rùn)z修取消、調(diào)整的，由調(diào)度機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將月度檢修計(jì)劃取消、調(diào)整情況以昆明供電局月度計(jì)劃?rùn)z修變

34、更通知單的形式發(fā)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部及相關(guān)部門、基層，各職能部門及基層單位進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)計(jì)劃變更。（4） 開展臨時(shí)作業(yè)須考慮作業(yè)的必要性和可行性，重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)場(chǎng)所的危害分布及作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并按以下要求進(jìn)行提級(jí)管理：提出臨時(shí)性作業(yè)的單位應(yīng)組織開展危害辨識(shí)，評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性的管控措施，填寫臨時(shí)性作業(yè)審批單（附錄F1），按流程完成審核后，經(jīng)局（縣公司）分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開展。若需報(bào)送檢修申請(qǐng)的作業(yè)還需經(jīng)調(diào)度部門審核；若因基建項(xiàng)目引起的臨時(shí)作業(yè)還需經(jīng)基建部門審核并經(jīng)分管基建領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；若因客戶工程或?qū)е驴蛻敉ｋ姷呐R時(shí)作業(yè)還需經(jīng)市場(chǎng)部審核并經(jīng)分管市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；各縣級(jí)供電公司涉及

35、昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的生產(chǎn)作業(yè)，還需經(jīng)昆明供電局相關(guān)部門、單位及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。需新增停電的220kV及以上一次設(shè)備的臨時(shí)性作業(yè)，需經(jīng)局分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部和電力調(diào)度控制中心批準(zhǔn)后方可開展，若因基建（改擴(kuò)建）工程需要220kV及以上一次設(shè)備臨時(shí)停電，還需報(bào)公司基建部批準(zhǔn)。設(shè)備搶修按如下要求進(jìn)行提級(jí)管控：a 構(gòu)成四級(jí)及以上事故/事件、可能造成重大社會(huì)影響的昆明供電局及縣公司所屬設(shè)備搶修作業(yè)為局級(jí)管控，昆明供電局有關(guān)部門按照云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備搶修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求組織開展緊急搶修工作，對(duì)緊急搶修過程昆明供電局有關(guān)部門需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由昆明供電局

36、生產(chǎn)設(shè)備管理部根據(jù)檢修復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否編制書面緊急檢修方案。b 昆明供電局內(nèi)中低壓配電網(wǎng)設(shè)備故障搶修一般為所隊(duì)級(jí)管控，除按本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求開展管控外，還應(yīng)按昆明供電局配網(wǎng)設(shè)備故障快速?gòu)?fù)電業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求執(zhí)行。c 未構(gòu)成事故事件的縣公司設(shè)備故障搶修為縣公司級(jí)管控，縣公司有關(guān)部門按照云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備搶修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求組織開展緊急搶修工作，對(duì)緊急搶修過程組織有關(guān)部門、單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由縣公司生產(chǎn)設(shè)備管理部根據(jù)檢修復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否編制書面緊急檢修方案。緊急、重大缺陷處理按如下要求進(jìn)行提級(jí)管控：a 緊急、重大缺陷發(fā)生后須匯報(bào)至本基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)

37、，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)缺陷處理情況進(jìn)行跟蹤、落實(shí)。110kV及以上重大、緊急缺陷還應(yīng)向局生產(chǎn)設(shè)備管理部對(duì)口專責(zé)匯報(bào)，重點(diǎn)說(shuō)明缺陷情況、目前已采取的控制措施，是否存在需協(xié)調(diào)的問題，生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)口專責(zé)給出初步處理意見。b 造成電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的緊急、重大缺陷處理作業(yè)，至少為所隊(duì)級(jí)管控，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及缺陷處理的難易程度選擇適當(dāng)?shù)墓芸胤绞健 造成三級(jí)及以上電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的緊急缺陷處理作業(yè)，12小時(shí)內(nèi)仍未處理完畢的，由局分管部門進(jìn)行提級(jí)管控，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，必要時(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管控。6.2.6.6. 班組級(jí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（1） 各生產(chǎn)班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并將完成情況在本班組周會(huì)及

38、本單位月度安全生產(chǎn)分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。（2） 各生產(chǎn)基層單位所轄班組應(yīng)根據(jù)本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照云南電網(wǎng)公司工單管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求編制本班組周生產(chǎn)作業(yè)工單并執(zhí)行。6.2.6.7. 運(yùn)行人員開展的巡檢類、維護(hù)類作業(yè)按照云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運(yùn)行管理辦法、云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運(yùn)行維護(hù)工作導(dǎo)則（試行）執(zhí)行；缺陷處理作業(yè)按照云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；事故事件應(yīng)急按中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司應(yīng)急管理規(guī)定執(zhí)行。6.2.7. 作業(yè)準(zhǔn)備管理6.2.7.1. 作業(yè)項(xiàng)目管理（1） 作業(yè)責(zé)任單位、設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)對(duì)外單位作業(yè)人員的從業(yè)資格進(jìn)行審查。（2） 作業(yè)單位應(yīng)具有開展作業(yè)所必須的工器具、試驗(yàn)設(shè)備

39、、安全防護(hù)用品等。（3） 作業(yè)單位應(yīng)具有與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)相符的圖紙、資料等。（4） 作業(yè)責(zé)任單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)議為外單位提供必要的工作條件。（5） 基建、改擴(kuò)建及客戶接入工程驗(yàn)收作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)施工單位需在作業(yè)前對(duì)驗(yàn)收人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。（6） 涉及多工種、多基層的全站性的檢修、試驗(yàn)、安裝等作業(yè)開工前一周應(yīng)組織召開協(xié)調(diào)會(huì)，220kV及以上變電站由局生產(chǎn)設(shè)備管理部主持，110kV及以下變電站由設(shè)備運(yùn)行單位主持，各作業(yè)單位參加，對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，聽取各作業(yè)單位準(zhǔn)備工作情況；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制措施制定；以及作業(yè)文件準(zhǔn)備情況等。6.2.7.2. 進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所許可管理（1） 進(jìn)入昆明供電局及各縣級(jí)供電

40、公司生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)取得設(shè)備運(yùn)行單位許可。（2） 外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)按照云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求填寫“外單位工作任務(wù)許可單”（一個(gè)工程項(xiàng)目可以只辦理一份“外單位工作任務(wù)許可單”），并按工作任務(wù)來(lái)源由項(xiàng)目責(zé)任單位（基建部、客戶服務(wù)中心等）蓋章認(rèn)可后提交設(shè)備運(yùn)行單位，設(shè)備運(yùn)行單位在審核該單位有效工作來(lái)源的證明后，在“外單位工作任務(wù)許可單”上簽字并蓋章。外單位工作任務(wù)許可單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由外單位保存，一聯(lián)由外單位交設(shè)備運(yùn)行單位運(yùn)行人員，作為外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所工作的介紹信（情況特殊時(shí)可使用傳真或復(fù)印件）。（3） 遷改、業(yè)擴(kuò)等非昆明供電局及各縣級(jí)供電公司發(fā)包的外單位進(jìn)入局（縣公司）生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)

41、的，項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)提前告知建設(shè)單位，臨近或進(jìn)入昆明供電局及各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)，需向昆明供電局及各縣級(jí)供電公司做出現(xiàn)場(chǎng)施工的書面安全承諾，督促建設(shè)單位提交現(xiàn)場(chǎng)施工安全承諾書（附錄N），在辦理“外單位工作任務(wù)許可單”時(shí)交設(shè)備運(yùn)行單位備案。（4） 生產(chǎn)項(xiàng)目承包商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開工許可報(bào)告程序，未辦理開工許可報(bào)告的嚴(yán)禁開工。在簽訂施工合同后，施工單位及時(shí)辦理好開工相關(guān)手續(xù)，由施工單位提出開工申請(qǐng)，按照中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書填寫生產(chǎn)項(xiàng)目開工申請(qǐng)表，經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)場(chǎng)開工。（5） 設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)履行屬地管理職責(zé)，按照“進(jìn)度服從安全”的原則，充分評(píng)估外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作

42、業(yè)帶來(lái)的電網(wǎng)、設(shè)備、人身安全風(fēng)險(xiǎn)，參與施工方案審查、安全技術(shù)交底、作業(yè)許可、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管控、技術(shù)監(jiān)督等工作。（6） 設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)在作業(yè)單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所后，指定作業(yè)單位人員工作許可前的活動(dòng)范圍、車輛停放位置、材料及工器具擺放位置，作業(yè)單位應(yīng)對(duì)個(gè)人防護(hù)用品、工器具、材料等物品進(jìn)行定置、分類擺放，確保整齊有序。6.2.7.3. 現(xiàn)場(chǎng)勘察管理（1） 在生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要現(xiàn)場(chǎng)勘察的，應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察并填寫現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表（附錄J），其中，局級(jí)管控作業(yè)由局分管部門組織、所隊(duì)級(jí)、班組級(jí)管控作業(yè)由所隊(duì)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查。帶電作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄按照昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求執(zhí)

43、行。（2） 下列作業(yè)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，并由作業(yè)責(zé)任單位組織作業(yè)單位編制現(xiàn)場(chǎng)勘察計(jì)劃。完成現(xiàn)場(chǎng)勘查后，將現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表（附錄J）隨作業(yè)計(jì)劃一并進(jìn)行上報(bào)，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查的，不得列入局月度作業(yè)計(jì)劃。a 外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)。b 局內(nèi)生產(chǎn)基層自行實(shí)施的需編制施工方案的作業(yè)。c 全站性設(shè)備檢修、試驗(yàn)、調(diào)試。d 設(shè)備首次檢修、試驗(yàn)。e 昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書規(guī)定的帶電作業(yè)。（3） 現(xiàn)場(chǎng)勘查計(jì)劃應(yīng)納入所隊(duì)級(jí)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理，并報(bào)設(shè)備運(yùn)行單位審查，由設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間進(jìn)行平衡。（4） 現(xiàn)場(chǎng)勘察應(yīng)查看檢修（施工）作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位、裝設(shè)接地線的位置、鄰近線路、交叉跨越、多

44、電源、自備電源、地下管線設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的條件、環(huán)境及其他影響作業(yè)的危險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核，綜合考慮是否有可配合開展的缺陷處理、反措等工作。（5） 作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)作業(yè)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表進(jìn)行審查，判斷現(xiàn)場(chǎng)勘查是否到位，必要時(shí)應(yīng)對(duì)作業(yè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)詢問。（6） 在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察過程中沒有偶然觸及導(dǎo)電部分的危險(xiǎn)，可不辦理工作票，但需由運(yùn)行人員陪同，運(yùn)行人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，及時(shí)制止違章行為。若勘查過程中需打開保護(hù)裝置屏柜、端子箱等調(diào)查二次回路的，應(yīng)按云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求辦理第二種工作票。（7） 開工前，工作負(fù)責(zé)人或工作票簽發(fā)人應(yīng)重新核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察情況，發(fā)現(xiàn)與原勘察情況有變

45、化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正、完善工作票所列安全措施。6.2.7.4. 作業(yè)計(jì)劃管理（1） 月度計(jì)劃是季度計(jì)劃的分解細(xì)化，原則上月度計(jì)劃不得超出季度計(jì)劃所編制的范圍。（2） 作業(yè)單位根據(jù)審查通過的月度作業(yè)計(jì)劃，按局調(diào)度檢修管理相關(guān)要求，上報(bào)月度停電檢修申請(qǐng)。（3） 作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按審核后的作業(yè)計(jì)劃開展作業(yè)，如遇特殊情況作業(yè)計(jì)劃發(fā)生改動(dòng)時(shí)，應(yīng)按本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書作業(yè)計(jì)劃變更要求執(zhí)行。6.2.7.5. 作業(yè)文件準(zhǔn)備（1） 作業(yè)單位根據(jù)云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法明確的編制原則和范圍，編制切合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的施工方案并送審批。（2） 施工方案有關(guān)要求a 作業(yè)單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)時(shí)按如下原則編制施工方案：外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)

46、所進(jìn)行的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）應(yīng)編制施工方案；設(shè)備所屬單位進(jìn)行大型的，復(fù)雜的，風(fēng)險(xiǎn)較高的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）需編制施工方案；設(shè)備所屬單位進(jìn)行小型的，簡(jiǎn)單的，風(fēng)險(xiǎn)較低的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）不需編制施工方案。按此原則，需編制施工方案的作業(yè)見部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編制范圍清單（附錄G）。在生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行的綠化作業(yè)、場(chǎng)地整治、生產(chǎn)生活設(shè)施維修等工作不需編制施工方案。自行承擔(dān)的電氣設(shè)備預(yù)試、定檢、小修不需要編制施工方案。設(shè)備運(yùn)行單位在履行運(yùn)行管理職責(zé)時(shí)不需要編制施工方案。計(jì)量中心工作人員進(jìn)入變電站進(jìn)行電能表、計(jì)費(fèi)互感器校驗(yàn)、電能量采集系統(tǒng)接入工作時(shí)不

47、需要編制施工方案，只需按規(guī)定辦理工作票即可工作。抄表工作人員進(jìn)入變電站進(jìn)行計(jì)費(fèi)電度表抄表時(shí)不需要編制施工方案。其他作業(yè)由生產(chǎn)設(shè)備管理部明確是否編制施工方案。b 施工方案應(yīng)該包括編制依據(jù)、工程概況及特點(diǎn)、組織措施、技術(shù)措施和安全措施五部分內(nèi)容，在施工方案編制格式（附錄K）所示模板上進(jìn)行編制。c 施工方案可分為工程項(xiàng)目總體方案及分項(xiàng)方案，作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、施工涉及的專業(yè)種類等綜合判斷是否需編制總體方案及分項(xiàng)方案數(shù)量。分項(xiàng)方案宜以一個(gè)停電周期或一項(xiàng)整體作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行編制。d 在編制施工方案前，作業(yè)單位工作負(fù)責(zé)人應(yīng)親自到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行拍照，在施工方案中附

48、現(xiàn)場(chǎng)情況照片。施工方案應(yīng)由作業(yè)單位工作負(fù)責(zé)人編制（總體方案由作業(yè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，分項(xiàng)方案由作業(yè)單位分項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人編制），編制施工方案的人員應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作負(fù)責(zé)人一致。經(jīng)審查通過的施工方案因特殊情況需變更工作負(fù)責(zé)人的，作業(yè)責(zé)任單位在征得業(yè)務(wù)分管部門同意后，組織原工作負(fù)責(zé)人在開工前對(duì)現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人針對(duì)施工方案內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交接，并在施工方案封面“編制人”空白處填寫“因×××原因，工作負(fù)責(zé)人變更為×××，已對(duì)施工方案內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交接。”，并由原、現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，作業(yè)責(zé)任單位、業(yè)務(wù)分管部門蓋章認(rèn)可。e 作業(yè)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提前按照部分作業(yè)管

49、控層級(jí)及施工方案編審范圍清單（附錄G）所列審查范圍組織有關(guān)部門、單位開展施工方案審查，填寫施工方案審批記錄表（附錄M），確保在申報(bào)作業(yè)計(jì)劃前完成審批，并在審批完成后及時(shí)提交作業(yè)責(zé)任單位、設(shè)備運(yùn)行單位、監(jiān)理單位備案。基建、改擴(kuò)建、客戶接入等工程涉及35kV及以下母線停電、35kV及以上變電站全站停電時(shí)，局業(yè)務(wù)分管部門牽頭組織各相關(guān)單位對(duì)轉(zhuǎn)供電方案、施工方案進(jìn)行審查后方能上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃。f 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案必須在施工（作業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)保存，建設(shè)單位及作業(yè)責(zé)任單位、監(jiān)理單位、設(shè)備運(yùn)行單位有權(quán)監(jiān)督施工方案的實(shí)施。g 作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)上報(bào)經(jīng)審查通過的施工方案及施工方案審批記錄表（附錄

50、M），施工方案未經(jīng)審查通過的，不得列入月度作業(yè)計(jì)劃上報(bào)，生產(chǎn)設(shè)備管理部、設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)嚴(yán)把計(jì)劃上報(bào)關(guān)。（3） 作業(yè)單位按云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則的要求，提前準(zhǔn)備工作票。（4） 開展電氣操作的作業(yè)單位按云南電網(wǎng)公司變電站電氣操作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實(shí)施細(xì)則的要求，提前填寫操作票。（5） 作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備a 作業(yè)單位按云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導(dǎo)書管理辦法的要求，編制或使用與作業(yè)內(nèi)容相符的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)局生產(chǎn)設(shè)備管理部審核。b 需使用作業(yè)指導(dǎo)書的外包作業(yè)，由作業(yè)責(zé)任單位組織準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書，交由外單位執(zhí)行。c 使用作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)

51、人在準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，應(yīng)組織調(diào)閱風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并在作業(yè)指導(dǎo)書中填入基準(zhǔn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息。（6） 試驗(yàn)和推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，應(yīng)提前制定相應(yīng)的安全措施及作業(yè)文件，經(jīng)局生產(chǎn)設(shè)備管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。（7） 作業(yè)單位應(yīng)按照云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收及啟動(dòng)投產(chǎn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、昆明供電局基建、客戶工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)指導(dǎo)書要求準(zhǔn)備相應(yīng)驗(yàn)收作業(yè)表單。6.2.7.6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制（1） 外包作業(yè)，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)向外單位提供昆明供電局對(duì)應(yīng)專業(yè)的基準(zhǔn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并在現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)組織作業(yè)單位對(duì)可能存在的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估。（2） 作業(yè)單位在編制施工方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合前期的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按云南電網(wǎng)公司供

52、電單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理指導(dǎo)意見（試行）、云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見（試行）在施工方案中提出針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施，填寫項(xiàng)目重要作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單。（3） 使用作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)人辦理工作票前，應(yīng)組織調(diào)閱作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)備固有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)對(duì)象（設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善作業(yè)指導(dǎo)書中基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，在作業(yè)指導(dǎo)書中填寫現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估后的補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。（4） 不需使用作業(yè)指導(dǎo)書或無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)人辦理工作票前，應(yīng)組織調(diào)閱作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)

53、備固有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)對(duì)象（設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。（5） 作業(yè)單位所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，必須明確相關(guān)責(zé)任人。（6） 作業(yè)單位所提出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果必須清晰、準(zhǔn)確，控制措施得當(dāng)、有效。6.2.7.7. 人員、材料、工器具管理（1） 作業(yè)單位應(yīng)安排充足、適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)人員，作業(yè)人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)。（2） 作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、多班組交叉作業(yè)情況等綜合分析，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全員（現(xiàn)場(chǎng)安全員與監(jiān)督人可為同一人），現(xiàn)場(chǎng)安全員切實(shí)履行下列職責(zé)：a

54、 結(jié)合規(guī)章制度、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，組織作業(yè)人員開展安全教育活動(dòng)，負(fù)責(zé)廠家及其他新進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育培訓(xùn)工作。b 項(xiàng)目開展前，結(jié)合作業(yè)任務(wù)，從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”方面審核安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果與風(fēng)險(xiǎn)控制措施，檢查作業(yè)文件的規(guī)范性和適用性。c 參加工前會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)班組開展“三交”（交任務(wù)、交技術(shù)、交安全）和“三查”（查衣著、查三寶、查精神面貌）工作。d 開工前，負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全措施布置和安全交底的全面性和有效性。e 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)文件中各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行和恢復(fù)情況；項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督和巡查，制止和糾正違章作業(yè)行為。f 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全工器具、消防器具、急救藥品的檢查與維護(hù)，并督促作業(yè)人員正確使

55、用。g 參加工后會(huì)，反饋現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題，并提出防范建議。h 發(fā)生事故事件時(shí)，參加調(diào)查分析，督促整改措施的落實(shí)。（3） 人力資源部按照有關(guān)規(guī)定，組織各部門、單位進(jìn)行工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)考試。（4） 安全監(jiān)管部依據(jù)人力資源部提交的各部門、單位工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)結(jié)果認(rèn)定人員資質(zhì)，形成資質(zhì)名單并發(fā)布。（5） 各設(shè)備運(yùn)行單位、生產(chǎn)運(yùn)行班組應(yīng)保存作業(yè)許可相關(guān)的有效授權(quán)人員名單，并負(fù)責(zé)審核在本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作的作業(yè)單位人員資質(zhì)。（6） 作業(yè)計(jì)劃一經(jīng)局（縣公司）、所隊(duì)正式發(fā)布，相關(guān)人員不得隨意調(diào)整，確因特殊情況需調(diào)整的，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)組織作業(yè)單位對(duì)原計(jì)劃工期進(jìn)行

56、重新分析，確定是否需進(jìn)行作業(yè)計(jì)劃變更。涉及工作負(fù)責(zé)人調(diào)整的，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)組織原、現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真交接，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查情況、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、作業(yè)文件、工器具準(zhǔn)備情況等作業(yè)準(zhǔn)備內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交待。（7） 作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃前，應(yīng)落實(shí)作業(yè)所需備品、材料、工器具是否滿足作業(yè)需求。（8） 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果組織進(jìn)行安全工器具、儀器儀表、材料、個(gè)人防護(hù)用品、急救藥品的準(zhǔn)備，并對(duì)安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品的完好性、儀器儀表的完好性和有效性、急救藥品的有效性進(jìn)行檢查，禁止使用超期未檢或失效的安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品。（9） 缺陷處理作業(yè)，按如下要求進(jìn)行備品、材料準(zhǔn)備：a 設(shè)備緊急缺陷處理所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后3小時(shí)之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)（特殊情況可用事先電話聯(lián)系，后補(bǔ)材料申請(qǐng)單的方式）。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)3小時(shí)之內(nèi)答復(fù)落實(shí)情況。b 設(shè)備重大缺陷所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷處理單后1天之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)單。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)1天之內(nèi)答復(fù)落實(shí)情況。c 設(shè)備一般缺陷所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后15天之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)單。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)5