安全標準化十三要素清單

1、、方 針 與 目 標 資 料 清 單平安生產(chǎn)目標的管理制度機構與職責資料清單年度平安生產(chǎn)目標與指標方案年度平安生產(chǎn)目標、目標實施方案及考核方法；年度目標與指標分解各部門年度工作方案平安生產(chǎn)目標與指標考核評估記錄可合同平安生產(chǎn)責任制共用考核，一季度 考核1、平安管理機構設置制度，平安生產(chǎn)責任制制度2、按照相關規(guī)定設置平安管理機構或配備平安管理人員。3、設立平安生產(chǎn)委員會或平安生產(chǎn)領導機構。4、安委會會議紀要。5、企業(yè)主要負責人職責6、各部門各崗位平安生產(chǎn)職責7、平安生產(chǎn)責任制考核。&對各級管理層進行平安生產(chǎn)責任制與權限的培訓，培訓記錄9、平安生產(chǎn)責任制評審與更新。三、平安生產(chǎn)投入資料清單

2、1、平安生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。2、平安生產(chǎn)費用使用臺賬3、平安生產(chǎn)費用的使用方案4 、工傷保險、平安生產(chǎn)責任保險的管理制度5 、足額繳納工傷保險費、平安生產(chǎn)責任保險費。繳納憑證6 、員工工傷保險賠付資料四、法律法規(guī)與安平安管理制度清單1、識別、獲取、評審、更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2、各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求，并向歸口部門匯總。3、平安生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)布清單發(fā)放至各部門清單4、法律法規(guī)匯總清單5、法律法規(guī)培訓記錄6文件的管理制度，確保平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、 修訂等效力。7、平安生產(chǎn)規(guī)章制度，至少

3、包含以下內容：平安目標管理、平安生產(chǎn)責任制管理、 法律法規(guī)標準標準管理、平安投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、平安 教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施平安管理、建設工程平安設施“三同時 管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修平安管理、 危險物品及重大危險源管理、作業(yè)平安管理、現(xiàn)場帶班管理、作業(yè)標準管理、相關方及 外用工單位管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品具和保健品管理、平安檢查及 隱患治理、應急管理、事故管理、平安績效評定管理等。8、平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄及員工培訓記錄9 、崗位平安操作規(guī)程。10 、崗位平安操作規(guī)程發(fā)放記錄及員工培訓記錄。11 、每

4、年至少一次對平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情 況和適用情況進行檢查、評估。12、平安生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。13、文件和檔案的管理制度14、對以下主要平安生產(chǎn)資料進行檔案管理：主要平安生產(chǎn)文件、事故、事件記錄； 培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān) 護記錄；平安生產(chǎn)會議記錄；平安活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急 演習信息；承包商和供給商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。五、教育培訓資料清單六、生產(chǎn)設備、設施資料清單七、業(yè) 安 全 資 料 清 單作 1、平安教育和培訓管理制度。2 、制定平安

5、培訓方案。2021年平安培訓方案3 、培訓記錄，并建立檔案。4 、主要負責人和平安生產(chǎn)管理人員平安資格管理證。管理人員臺賬5 、崗位操作人員從業(yè)上崗證?？膳c“ 4共用同一個臺賬6、新員工進行“三級平安教育，三級教育卡 職工三級平安教育記錄卡7、特種作業(yè)操作資格證書特種作業(yè)人員臺賬8外來參觀、學習等人員的平安教育和告知。外來施工隊伍管理登記臺帳、外來人員或單位培訓記錄表 9 、平安文化建設方案。1、制度：“三同時平安管理制度 ；設施、設備的維護、保養(yǎng)、檢測制度 ；生 產(chǎn)設施平安撤除和報廢管理制度；特種設備平安管理制度2、工程立項審批手續(xù)；設計、評價或施工單位資質；平安投資納入工程概算；安 全預評

6、價或平安驗收評價；平安設施設計專篇；工程變更手續(xù)？；消防部門竣工驗收批復。3、平安預評價報告、平安專篇、平安驗收評價報告報平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4、防雷防靜電檢測報告；特種設備檢驗報告5、設備維修方案表；設備維修記錄一覽表；設備設施保養(yǎng)記錄單；生產(chǎn)設施日 常檢維修任務書6特種設備臺帳； 設備設施檔案；設備臺帳7、固定資產(chǎn)閑置、報廢申請單8、關鍵裝置和重點部位清單1、制度：人員行為監(jiān)督控制管理制度；危險作業(yè)平安管理制度；平安標志使用管 理制度；承包商、供給商平安管理制度；變更管理制度；警示標志和平安防護管理制度 等2、風險辨識與評價記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場及過程、環(huán)境存在的風險和隱患辨識；不平安 行為

7、辨識表；生產(chǎn)過程危險性分析表同要素九危險源辨識分析相同，將各辨識記錄匯 總3、作業(yè)證：動火平安作業(yè)證；高處平安作業(yè)證；動土平安作業(yè)證；設備內有限 空間平安作業(yè)證；吊裝平安作業(yè)證；設備檢修平安作業(yè)證；斷路平安作業(yè)證；臨時 用電作業(yè)證；盲板抽堵平安作業(yè)證；其他危險作業(yè)申請單4、相關方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄5、變更申請表；變更驗收表6外來施工單位平安管理協(xié)議平安施工責任書7、警示標志管理臺賬八、隱患排查治理資料清單1 、制度：隱患排查治理管理制度2 、隱患排查工作方案；3 、隱患整改通知書平安檢查整改記錄表4、隱患匯總登記表5、公司級平安檢查表；6車間平安檢查表；7、班組現(xiàn)場平安檢查記錄；8、生產(chǎn)車

8、間班組平安自查表 ；可與6 7公用9 、綜合檢查表；10、專業(yè)檢查表；11、季節(jié)平安檢查表；12、節(jié)假日平安檢查表九、危險源監(jiān)控與管理資料清單十、職業(yè) 健 康 資 料 清 單1危險源管理制度2、生產(chǎn)工藝過程的危險有害因素分析LEC法3、用電作業(yè)活動的危險有害因素分析LEC法4、設備操作活動的危險有害因素分析LEC法5、出入庫裝卸活動及儲存的危險有害因素分析LEC法6、高溫作業(yè)活動的危險有害因素分析LEC法7、公司內運輸車輛傷害的危險有害因素分析LEC法8危險源平安檢查記錄表 根據(jù)辨識結果判定，假設存在危險源那么需進行安 全檢杳記錄9、危險源辨識分析表1 6內容10、根據(jù)1 6危險源辨識、評估，

9、確定危險源及重大危險源包括企業(yè)確 定的重大危險源。按照相關規(guī)定，將重大危險源向平安監(jiān)管部門和相關部門備 案。1制度：職業(yè)健康管理制度 ；職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預防管理制度；作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測管理制度2、職業(yè)健康檢查情況表3、職業(yè)病危害工程申報表4、工程變更驗收表政府部門批復；工程變更申請表每年職業(yè)危害因素監(jiān)測 結果或新、改、括建等有變更那么填寫，無變更不填寫5、職業(yè)健康檢查檔案 員工體檢表；員工健康監(jiān)護檔案6、職業(yè)危害因素監(jiān)測檔案每年職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測報告存檔，定期進行檢測，將檢測結果公布到相應崗位、存入檔案；現(xiàn)場張貼職業(yè)危害警示標志噪音有害、 注意防塵等7、職業(yè)病危害因素告知書簽訂勞動合同時同時簽

10、訂，告知員工本單位存在的職 業(yè)危害書面形式8職業(yè)病檔案企業(yè)患職業(yè)病員工匯總9、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應 急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)急救藥箱藥品等10、職業(yè)危害防護設施、防護用品等防護口罩、防護耳塞等配備情況11、職業(yè)危害宣傳培訓記錄一、應急救援1、生產(chǎn)平安事故應急救援制度；應急管理制度;2、綜合預案、專項應急預案和處置方案;3、應急預案評審表；應急預案評審記錄； 將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報 有關應急協(xié)作單位4、應急物資分布表；應急救援隊伍名單5、應急預案演練方案;應急演練方案6應急預案演練記錄;應急演練效果評估；應急演練現(xiàn)場照片留底存檔7、事故應急處理報告8、應急物資檢查表；應急物資檢查方案 9、關于成立應急管理機構的通知十二、事故報告和處理資料清單十三、效評疋績1、事故管理制度2、事故管理檔案；事故處理四不放過登記表合用一個表格3、事故報告表；或事故報告及記錄4、對本單位的事故及其他單位的有關事故進行回憶、學習學習記錄和持續(xù)改良1、制度：平安標準化績效評定管理制度 ；平安標準化自評管理制度2、平安管理