建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查與考評管理制度

1、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查與考評管理制度1總則1.1 目的為加強*集團有限公司（以卜簡稱集團公司）建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理, 確保工程質(zhì)量，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集i才i公司所有建設(shè)工程質(zhì)量的日常監(jiān)督檢查與刀度考評管理。1.3 職責(zé)1.3.1基建實業(yè)部（煤炭生產(chǎn)技術(shù)管理中心）1. 3. 1. 1是所屬各項廿部建設(shè)工程質(zhì)量主管部門，對所屬各項目部建設(shè)工程質(zhì)量全 面負責(zé)。1. 3. 1. 2根拯所屬各項目部建設(shè)工程實際和質(zhì)量管理需要，制定本系統(tǒng)建設(shè)工程質(zhì) 量監(jiān)督檢查與考評管理辦法。1.3. 1.3配合集團公司做好所屈各項目部建設(shè)工程質(zhì)量口常監(jiān)督檢查工作。1. 3. 1.4定期組織落實本系

2、統(tǒng)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量月度考評工作。1.3. 1.5協(xié)助集團公司做好所屬項口建設(shè)工程質(zhì)量月度考評工作。1.3.2各項目部1.3. 2. 1是本項目建設(shè)工程質(zhì)量的直接責(zé)任部門，對本項目建設(shè)工程質(zhì)量負直接責(zé) 任。1.3. 2.2根據(jù)本項廿建設(shè)工程實際和工程特點，制定并實施本項目部工程質(zhì)量管理 辦法。1. 3. 2. 3配合集i才i公司做好本項目部建設(shè)工程日常質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；1.3. 2.4定期匯總并上報本項目部月度工程完成情況。按建設(shè)工程質(zhì)量月度考評 表見附件一）格式匯總上報。1. 3. 2. 5配合集團公司做好本項目部建設(shè)工程質(zhì)量月度考評工作。1.3.3安監(jiān)部1. 3. 3. 1是集i才i公司建設(shè)工

3、程質(zhì)量監(jiān)督檢查與考評組織執(zhí)行部門。1. 3. 3. 2對集團公司各項目建設(shè)工程質(zhì)量實施監(jiān)督檢查，并對不合格工程實施處3. 3. 3每月組織實施集團公司建設(shè)工程質(zhì)量考評工作，并按時向經(jīng)營管理部捉交考評結(jié)果。1.3.4煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、保衛(wèi)消防部、信息部按要求參加刀度工程質(zhì)量驗收工作。1.3.5監(jiān)察部對集團公司建設(shè)工程質(zhì)量月度考評工作實施監(jiān)督。2管理內(nèi)容2.1日常監(jiān)督檢查2.1.1安監(jiān)部對各項目建設(shè)工程實施日常監(jiān)督檢查。對查出的問題，按規(guī)定實施處 罰，并及時下發(fā)質(zhì)量隱患整改通知書，對不按要求整改的，加重處罰并考核。2.1.2基建實業(yè)部、各項目部按照有關(guān)工程質(zhì)量管理規(guī)定、施工標準等，進行

4、工程 質(zhì)量跟蹤管理。2月度考評2.2. 1基建實業(yè)部、在建煤礦應(yīng)于每刀25日前，組織本系統(tǒng)（本礦）建設(shè)工程質(zhì)量 月度考評工作，并將考評結(jié)果建設(shè)工程質(zhì)量月度考評表（見附件二）經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)確認簽字后，于木月26 口前，提交安監(jiān)部（同時提交電了版）。2.2.2安監(jiān)部每月26f1開始，組織煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、保衛(wèi)消防部、 信息部、監(jiān)察部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，進行集團公司建設(shè)工程質(zhì)量月度考評驗 收工作（見附件三），并于次月4日前，向經(jīng)營管理部提交考評結(jié)果。2.2.3各項目部接到月度考評通知后，要安排專人協(xié)助考評驗收工作。2.2.4月度考評滿分100分?？荚u所涉及的全部分項工程權(quán)重總值為100,分項

5、工程 所占權(quán)重值出基建實業(yè)部及各在建煤礦根據(jù)分項工程量的人小及重要性確 定，不合格扣分按分項工程權(quán)重占總值的百分比計。2.2.5考評方式以實休質(zhì)量檢查、工程質(zhì)保資料抽檢和日常監(jiān)督檢查記錄和結(jié)合， 冇一項能證明分項工程不符合質(zhì)量要求的，即判定該分項工程不合格。2. 3考評驗收依據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準（gb50300）.建筑工程相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范、 煤化工相關(guān)行業(yè)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范等。3附則3.1 本制度由安監(jiān)部負責(zé)解釋。3.2 本制度口下發(fā)z 口起試行。3.3 附件附件一：建設(shè)工程月度質(zhì)量考評表（項目部）附件二：建設(shè)工程月度質(zhì)量考評表（安監(jiān)部）附件三：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢杳與考評管理細

6、則附件一:集團公司項目部建設(shè)工程序 號單位 工程 名稱分部工 程名稱木月所完成分項工 程名稱分項 權(quán)重質(zhì)量考評結(jié)果分項考評得分施工單位 名稱備注12312考評結(jié)果合格率%考評得分分1基建實業(yè)部/煤礦項口部主管領(lǐng)導(dǎo)（審核意見）：簽名：年 月曰基建實業(yè)部/煤礦項口部考評驗收小組成員：簽名：年 月曰月份質(zhì)量考評表項目部負責(zé)人:填報人:年 月曰附件二:集團公司項目部建設(shè)工程月份質(zhì)量考評表序 號單位 工程 名稱分部工 程名稱木月所完成分項 工程名稱分項 權(quán)重質(zhì)量考評結(jié)果分項考評得分施工單位 名稱備注12312考評結(jié)果合格率%考評得分分1集團主管副總裁（審核意見人簽名：年 月曰集團建設(shè)工程質(zhì)量考評驗收小組

7、成員:簽名：年 月曰安監(jiān)部負責(zé)人:填報人:年 月曰附件三:序號考核分項序號考核細則考核規(guī)定1月度工 程質(zhì)量考 評表的 提報1屬于實體工程質(zhì)最驗收范圍，當 月有實際t程最，沒有提報的扌ii除月度質(zhì)量總分100%2未按時提報的扣除刀度質(zhì)量總分10%3屬于實體工程質(zhì)量驗收范圍內(nèi)的 分項工程，當月有實際工程量， 存在漏報現(xiàn)象的按漏報分項工程所占月度形象總進度 的權(quán)重比折合后，在當月質(zhì)量總分小扣 除4不嚴格按照有關(guān)分項工程劃分原 貝亂報分項工程的按亂報分項所占權(quán)重分值的20%扣分l分項工程含糊不清，不具體的按該分項權(quán)重分值的20%扣分6用沒冇實體工程量或不屬于實體 工程質(zhì)量驗收范圍內(nèi)的其他輔助 工程充報

8、實體工程的按該分項權(quán)重分值的100%扣分7具備竣工驗收條件的分項工程， 但當月未通過三級竣工驗收，沒 有提報的按該工程所占月度形象總進度權(quán)重比 折合后，在當月質(zhì)最總分中扌ii除8未逐項進行權(quán)重分值劃分，導(dǎo)致 分項無權(quán)重分值的該分項得0分2內(nèi)業(yè)資料 檢查1有關(guān)結(jié)構(gòu)安全及使用功能的性能 檢測不合格的處罰相關(guān)責(zé)任單位100010000元；刀 度考評，按該分項工程所占權(quán)重分值的 100%扣分2分項工程已報驗合格，不能提供 冇關(guān)性能檢測實驗報告等證明材 料的（除混凝土、砂漿等強度試 驗報告受吋間限制的，可延至齡 期+30 x）處罰相關(guān)責(zé)任單位5002000元；刀度 考評，按該分項工程所占權(quán)重分值的 20

9、%扣分3分項工程所涉及的材料、構(gòu)、配 件等，沒有合格證（或出廠試驗報 告）的處罰相關(guān)責(zé)任單位5005000元；月度 考評，按該分項工程所占權(quán)重分值的 20100%扣分4分項工程所涉及的材料、構(gòu)、配 件等沒冇進場驗收記錄或按規(guī)定 應(yīng)復(fù)試而沒有復(fù)試報告的處罰相關(guān)責(zé)任單位5002000元；刀度 考評，按該分項工程所占權(quán)重分值的 20%扣分l其他同步施工資料，不及時或存 在明顯造假現(xiàn)象的每缺少-項或發(fā)現(xiàn)一處造假現(xiàn)象，嫻 相關(guān)責(zé)任單位2002000元;刀度考評， 按該分項工程所占權(quán)重分值的1020% 扣分，扣完為止6其他同步丿施工資料，填寫不規(guī) 范，或相關(guān)責(zé)任人簽字不全的每發(fā)現(xiàn)-處，處罰相關(guān)責(zé)任單位10

10、0 500元：月度考評，按該分項工程所占 權(quán)重分值的5%10%扣分，扣完為止3實體質(zhì)量 檢查1分項工程存在嚴重質(zhì)量問題，影 響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，或嚴重 違反設(shè)計標準規(guī)范要求的處罰和關(guān)責(zé)任單位1000050000元， 并勒令全部返工；月度考評，按該分項 工程所占權(quán)重分值的100%扣分2分項工程存在一般質(zhì)量問題，雖 不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，但 存在較大質(zhì)量缺陷或在一定程度 上不符合相關(guān)標準規(guī)范等要求的處罰相關(guān)責(zé)任單位200020000元,并 勒令拿出整改方案，進行整改；刀度考 評，按該分項工程所占權(quán)重分值的30 60%扣分3分項工程存在影響觀感質(zhì)量的 （點或面）每發(fā)現(xiàn)一處，根據(jù)問題人小，處罰相

11、關(guān) 責(zé)任單位2005000元，并要求對存在 的問題進行規(guī)范整改；月度考評，按該 分項工程所占權(quán)重分值的1020%扣 分，扣完為止4確保質(zhì)最的有關(guān)措施，未按規(guī)定、 要求及時落實到位，影響實體質(zhì) 量的每發(fā)現(xiàn)一起，處罰和關(guān)責(zé)任單位1000 20000元，并要求及吋落實整改措施； 月度考評，按該分項工程所占權(quán)重分值 的20100%扣分;5有關(guān)實體質(zhì)量驗證的試塊等，未 按規(guī)定落實到位的每發(fā)現(xiàn)一項，處罰相關(guān)責(zé)任單位500 5000元；月度考評，按該分項工程所占 權(quán)重分值的1050%扣分；6不嚴格執(zhí)行工序報驗制度，上道 工序未經(jīng)報驗或報驗不合格，就 直接進行下道工序的；或雖經(jīng)報 驗合格，但實際存在質(zhì)量問題的

12、每發(fā)現(xiàn)一項，處罰相關(guān)責(zé)任單位1000 10000元，并責(zé)令返工；月度考評，按 該分項工程所占權(quán)重分值的20100% 扣分；4質(zhì)量隱患 整改1對集團公司下發(fā)質(zhì)量隱患整改 通知所涉及的問題，未按要求 整改的按內(nèi)業(yè)資料檢杳（16）項及實體質(zhì)量 檢查（16）項z規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任單 位進行二次處罰；月度考評，按內(nèi)業(yè)資 料檢杏（16）項及實體質(zhì)量檢杳（1 6）項之規(guī)定扣分2對集團公司下發(fā)質(zhì)量隱患整改 通知所涉及的問題，雖已按期 落實整改，但未回復(fù)的月度考評，按問題所在分項所占權(quán)重分 值的10%扣分3對集團公司下發(fā)質(zhì)量隱患整改 通知所涉及的問題，整改不徹 底、或存在不符合相關(guān)標準規(guī)范 要求的按內(nèi)業(yè)資料檢杳（1