CZ7.504-標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(B1)

1、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序流程圖標(biāo)識(shí)和可追溯性檢驗(yàn)印章控制K檢驗(yàn)印章專用、唯一，不可接替記錄保存熱表處理的標(biāo)識(shí)路線卡的使用批次管理Z產(chǎn)品批次、質(zhì)量狀態(tài)、數(shù)量、責(zé)任、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)清 產(chǎn)品可追溯性乂 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品采購品首件檢驗(yàn)單、工序檢驗(yàn)1路線卡>、成品 檢驗(yàn)合格標(biāo)簽？總裝檢驗(yàn)產(chǎn)品合格 證>、周轉(zhuǎn)中1零件標(biāo)識(shí)卡>金屬材料：漆涂/非金屬、標(biāo)準(zhǔn)件、成件：標(biāo)簽/器材檢驗(yàn)：編號(hào)CZ7. 50420061目的為產(chǎn)品與其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)現(xiàn)提供程序準(zhǔn)則，確保產(chǎn)品與其狀 態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品和過程的追溯性標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，可追 溯

2、性和檢驗(yàn)印章的控制。3職責(zé)3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括安全性標(biāo)識(shí)、供方標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品型（件）號(hào)標(biāo)識(shí)、批號(hào)和生 產(chǎn)日期、產(chǎn)品特性標(biāo)識(shí)和顧客要求的標(biāo)識(shí)等）的方法由研發(fā)一部、研發(fā)二部在 設(shè)計(jì)工藝圖樣中規(guī)定，工廠按要求執(zhí)行。3.2 采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由工廠向供方要求按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司技術(shù)規(guī)定執(zhí)行。3.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法由工廠規(guī)定和實(shí)施。3.4 人力資源部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員資格考核，檢驗(yàn)印章的發(fā)放管理由工廠負(fù)責(zé)，在質(zhì) 量工程部進(jìn)行檢驗(yàn)印章管理備案。3.5 工廠負(fù)責(zé)批次管理，并監(jiān)督實(shí)施。通過標(biāo)識(shí)記錄，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品可追溯性控 制。4定義4.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：采用適當(dāng)方式標(biāo)明采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 經(jīng)檢驗(yàn)合格與否

3、。4.2 過程產(chǎn)品：指從材料投入開始到最終產(chǎn)品入庫存在于該轉(zhuǎn)換過程中的全部 產(chǎn)品。4.3 最終產(chǎn)品：指生產(chǎn)轉(zhuǎn)換過程全部結(jié)束，可直接向顧客交付的產(chǎn)品。4.4 產(chǎn)品可追溯性：指通過記載的標(biāo)識(shí)、追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況或所處場 所的能力。如對汽車產(chǎn)品而言可涉及到原材料和零件的來源、加工過程的歷史 記載、產(chǎn)品交付后的分布和使用場所；在有可追溯性要求時(shí)需明確規(guī)定需追溯的 產(chǎn)品、追溯的范圍和標(biāo)識(shí)、記錄的方式，應(yīng)采用唯一的獨(dú)特標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品的 個(gè)體和批次，并對需追溯的情況做出相應(yīng)的記錄。5工作程序5.1 采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由工廠要求供方按國標(biāo)或我公司要求執(zhí)行。5.1.1 采購器材

4、的標(biāo)識(shí)與其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.1.1.1 金屬材料金屬材料及其制品要逐一（扎、卷、張）用漆涂寫上牌號(hào)、規(guī)格。漆的顏 色規(guī)定為：黑色金屬用白色，有色金屬用藍(lán)色，非產(chǎn)品用料用黃色。若因重復(fù) 取樣或鋸開發(fā)料將原材料上的標(biāo)識(shí)殘缺或丟失，要重新補(bǔ)上。5.1.1.2 非金屬、標(biāo)準(zhǔn)件、成件類非金屬（化學(xué)試劑除外）、標(biāo)準(zhǔn)件、外購成件等逐件（捆、盒、桶）均應(yīng)有 名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、庫存期等內(nèi)容的標(biāo)簽。5.1.1.3 器材驗(yàn)收檢驗(yàn)編號(hào)的規(guī)定：年號(hào)一一品種代號(hào)一一序號(hào)1）不例：96C01表示：96年驗(yàn)收的黑色金屬第一批；2）器材品種代號(hào)見表1表1器材類別代號(hào)器材類別代號(hào)外購成品WC黑色金

5、屬材料 （產(chǎn)品用料）C外購標(biāo)準(zhǔn)件WB鋁材（產(chǎn)品用料）A油漆YQ銅材（產(chǎn)品用料）B外協(xié)鍛鑄毛坯MP金屬錠類（工裝用料）M外協(xié)成品、半成品WX黑色金屬材料 （工裝用料）E5.1.1.4 工廠將未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的器材一律放置在待驗(yàn)標(biāo)示區(qū)等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的器材入庫時(shí)由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行噴字、涂漆或貼標(biāo)簽等 標(biāo)識(shí)工作。5.1.2 外協(xié)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由工廠要求供方按公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.2.1 外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)由檢驗(yàn)員按外協(xié)技術(shù)檢查卡要求填寫樣品檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)合格后，填寫產(chǎn)品合格標(biāo)簽。5.1.3 所有入庫器材均應(yīng)掛有由倉庫管理

6、員填寫的合格標(biāo)簽，按產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.4 器材復(fù)驗(yàn)和驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序中的規(guī)定進(jìn) 行標(biāo)識(shí)。5.2 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.2.1 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由工廠按設(shè)計(jì)工藝圖樣中的規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.2.2.1 首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)合格的零組件由操作者按控制計(jì)劃要求填寫檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 合格后，蓋章并寫明日期。5.2.2.2 工序檢驗(yàn)工序完工經(jīng)自檢合格后，操作者在零組件路線卡中分別簽名并寫明日 期。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，在零組件路線卡中蓋章并寫明日期。5.2.2.3 成品檢驗(yàn)成品最終檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員

7、在零組件路線卡終檢工序欄蓋檢驗(yàn) 印章并寫明日期；按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定開出合格標(biāo)簽。5.2.2.4 總裝檢驗(yàn)零部件加工按5.2.2.2條進(jìn)行標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品總裝和部件裝配檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn) 員在裝配檢驗(yàn)規(guī)程、路線卡片上蓋檢驗(yàn)印章并寫明日期、開出產(chǎn)品合格證 入成品庫。交付產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)合格標(biāo)識(shí)見表2。表2標(biāo)識(shí)形式用途材料規(guī)格驗(yàn)收合格用于經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品合格證質(zhì)量文件上橡膠凸10號(hào)字僅供試驗(yàn)用用于經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的試驗(yàn)件質(zhì)量證明文件上橡膠30X 15產(chǎn)品檢驗(yàn)章用于交付產(chǎn)品合格證，質(zhì)量證明文件上橡膠0 385.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序

8、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不能在 產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)的允許掛標(biāo)識(shí)牌。需在零組件上做出標(biāo)識(shí)的（如批次號(hào)、代號(hào)等） 零組件要做好標(biāo)識(shí)并分開放置在待處理區(qū)，按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。5.2.4 零件加工周轉(zhuǎn)中的標(biāo)識(shí)在加工周轉(zhuǎn)中的每箱零件都用零件標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3 產(chǎn)品的可追溯性控制產(chǎn)品的可追溯性主要通過產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)和批次管理來實(shí)現(xiàn)。5.3.1 批次管理中的標(biāo)識(shí)5.3.1.1 在組織產(chǎn)品投入、產(chǎn)出過程中，通過分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、 分批入庫、分批保管發(fā)放、分批裝配，做到產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀態(tài)清、數(shù)量清、 責(zé)任清、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)清。為對產(chǎn)品每個(gè)分批周轉(zhuǎn)的數(shù)量、質(zhì)量狀況，做到記錄完 整、情況清楚、責(zé)任明確、利于分析

9、、便于追溯，在生產(chǎn)全過程使用零組件 路線卡進(jìn)行質(zhì)量跟蹤標(biāo)識(shí)記錄。5.3.1.2 在加工過程中由于進(jìn)度、超差等原因，并在中間工序分批流轉(zhuǎn)時(shí)，由工 廠建立分卡，根據(jù)分批的先后次序，分別在零組件路線卡的批號(hào)后加注一1、 -2等（為子分批），一1 一 1、一22等（為孫分批），一般只分到孫分批，并 將主卡卡片編號(hào)摘錄于分卡上，分卡要經(jīng)檢驗(yàn)蓋章。5.3.1.3 若出現(xiàn)返修產(chǎn)品，則應(yīng)在零組件路線卡上注明返修批號(hào)，即在原批 號(hào)前加“ F”字樣。5.3.1.4 若屬試驗(yàn)件，則在批號(hào)前加“ SY”字樣。5.3.2 路線卡片的使用5.3.2.1 每項(xiàng)零組件在生產(chǎn)加工過程中都應(yīng)有 零組件路線卡隨其工藝流程一 同流轉(zhuǎn)

10、。零組件路線卡由工廠填寫。5.3.2.2 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，零組件路線卡由檢驗(yàn)員填寫原材料檢驗(yàn)編號(hào)、器材代用單號(hào)、不合格品審理單編號(hào)、合格品和不合格品數(shù)量、試驗(yàn)和測試報(bào) 告單及廢品單號(hào)等內(nèi)容。5.3.3 零組件中間工序轉(zhuǎn)熱表處理的可追溯性控制熱表處理工序加工時(shí)，原則上同批零件同爐，如在同一爐處理不同批零件 時(shí)，必須做出明顯標(biāo)記，嚴(yán)禁混批。因設(shè)備容量造成同批不同爐時(shí)，應(yīng)在零 組件路線卡上注明有關(guān)原始紀(jì)錄編號(hào)。5.3.4 產(chǎn)品的出入庫配套及出廠可追溯性控制5.3.4.1 零組件加工完后，由總檢開具產(chǎn)品合格標(biāo)簽方可入庫，全部工序完 工的零組件路線卡由總檢保管存檔。5.3.4.2 零組件及外購成件出庫

11、時(shí)，倉庫管理員按產(chǎn)品零件配套卡配套。倉 庫管理員將配套好的零組件交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后，在配套表和合格證上 登記后方能出庫，倉庫管理員應(yīng)在帳本上作好登記，配套表第一聯(lián)由倉庫管理 員按型號(hào)分類存檔。一批零件發(fā)放完后，合格證由檢驗(yàn)員收回存檔。5.3.4.3 產(chǎn)品出廠由工廠倉庫管理員建立臺(tái)帳，注明出廠產(chǎn)品型號(hào)、批次號(hào)、去 向、發(fā)運(yùn)方式等內(nèi)容。5.3.5 產(chǎn)品質(zhì)量的追溯程序當(dāng)零組件發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，依據(jù)零件加工零組件路線卡，查詢每一項(xiàng)零件的加工質(zhì)量狀況，原材料狀況。當(dāng)總成產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，依據(jù)產(chǎn)品 零件配套卡和裝配路線卡查詢組裝時(shí)各工序的組裝質(zhì)量狀況。依據(jù)配套 卡查詢組裝本批產(chǎn)品零件的批號(hào)，按批次號(hào)

12、查詢零件加工零組件路線卡。依據(jù)零件加工零組件路線卡，查詢每一項(xiàng)零件的加工質(zhì)量狀況，原材料狀況。 當(dāng)交付產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，依據(jù)裝配批號(hào)查詢產(chǎn)品的去向。同時(shí)啟動(dòng)不合格品控制程序。5.4 檢驗(yàn)印章的控制5.4.1 人力資源部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)放資格證，工廠和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章登記、發(fā)放，收回銷毀，造冊等管理。5.4.2 檢驗(yàn)印章的管理5.4.2.1 檢驗(yàn)印章由“檢+流水號(hào)”組成，規(guī)格18X6的膠印，流水號(hào)由阿拉 伯?dāng)?shù)字組成并經(jīng)質(zhì)量工程部注冊。5.4.2.2 檢驗(yàn)印章授給持有有效資格證或已授權(quán)的職工。同時(shí)填寫受控印章申請和協(xié)議書，檢驗(yàn)印章的發(fā)放對象為：現(xiàn)場檢驗(yàn)人員。其他人員均以簽名和日 期

13、表示自己對所做工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.4.2.3 檢驗(yàn)印章只限本人在本公司從事檢驗(yàn)工作中使用，不許轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)用。若某處不應(yīng)蓋章而蓋了，應(yīng)在錯(cuò)蓋章處打“X”，并簽上錯(cuò)蓋章者的名字；若蓋錯(cuò)章應(yīng)將錯(cuò)章處打“X”并簽上蓋錯(cuò)章者的名字，在附近蓋正確的章。5.4.2.4 私自借出或借入印章、未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)而蓋章者可給予警告、罰款、吊 銷印章的處理。5.4.2.5 發(fā)現(xiàn)印章遺失后要在24小時(shí)內(nèi)向工廠報(bào)告，并填寫受控印章遺失報(bào) 告，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)印章；印章磨損時(shí)應(yīng)提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后，方能收舊換發(fā)新 印章。116相關(guān)文件CZ8.2042006CZ8.3012006CZ7.4012006產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序

14、采購控制程序7質(zhì)量記錄CZ7. 50401CZ7. 50402CZ7.50403CZ7.50404CZ7.50405CZ7.50406CZ7.50407CZ7.50408零件標(biāo)識(shí)卡零組件路線卡組件、總成裝配流轉(zhuǎn)/路線卡片裝配配套清單產(chǎn)品交付臺(tái)帳受控印章申請和協(xié)議書有效印章與資格證清冊受控印章遺失報(bào)告零件標(biāo)識(shí)卡CZ7.5 0401零件代號(hào)零件名稱批 號(hào)數(shù) 量責(zé)任人入庫日期狀態(tài)CZ7.5042006零組件路線卡CZ7.50402主制單位：年 月 日零組件代號(hào)零組件名稱任務(wù)編會(huì)批號(hào)/爐號(hào)計(jì)劃數(shù)量核駁編會(huì)代料單號(hào)材料牌號(hào)材料規(guī)格實(shí)際數(shù)量生產(chǎn) 單位工序工序名稱合格 數(shù)量不合格品 審理單號(hào)廢品 單號(hào)返修數(shù)

15、廢品數(shù)4M1E操作者首檢末檢備注生產(chǎn) 單位工序工序名稱合格 數(shù)量不合格品 審理單號(hào)廢品 單號(hào)返修數(shù)廢品數(shù)4M1E操作者首檢末檢備注11CZ7.5042006組件、總成裝配流轉(zhuǎn)/路線卡片CZ7.50403主制單元：生產(chǎn)日期：年 月 日產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱批次號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量工序號(hào)工序名稱合格數(shù)量不合格數(shù)量首件檢驗(yàn)過程/末件檢驗(yàn)分批情況備注返修數(shù)量報(bào)廢數(shù)量操作者/日期檢驗(yàn)員/日期操作者/日期檢驗(yàn)員/日期分批號(hào)分批數(shù)量分批注意事項(xiàng)：1、分批必須開具分卡片，分卡片隨同分批零件一起流轉(zhuǎn)，在哪個(gè)工序發(fā)生分批，就由該工序開具分卡，分批號(hào)不能重復(fù)。2、如果是合格件，例如在 5工序，開出第一個(gè)分批，則分卡編號(hào)為“ 批

16、次號(hào) 一01 ”，在10工序開出第二個(gè)分批，分卡為“ 批次號(hào) 一02 以次類推。如果是不合格返修件，則在分卡編號(hào)加F,如“ F批次號(hào)一01”，F(xiàn)代表返修。裝配配套清單CZ7.5 04 04裝配產(chǎn)品型號(hào)：主制單元：生產(chǎn)日期：年 月 日序號(hào)零（組）件代號(hào)零（組）件名稱批次號(hào)/爐號(hào)數(shù)量備注15CZ7.5042006產(chǎn)品交付臺(tái)帳CZ7. 5 0405產(chǎn)品代號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量批次交付時(shí)間交付用戶發(fā)運(yùn)方式提貨單號(hào)備注16CZ7. 5042006接受受控印章承諾書CZ7.5 0406職工姓名流水號(hào)工種印章類別印章代號(hào)發(fā)印者申請部門質(zhì)量工程部受控印章協(xié)議書我驗(yàn)證了以上表明我的印章代號(hào)和版次，并接受質(zhì)量工程部發(fā)給 的受控印章。1、我將妥善地保管