環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊

1、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊 北京汽車股份有限公司 目錄 01 目錄 02 0.2 前言 03 0.3 頒布令 04 0.4 任命書 05 0.5公司介紹 06 1. 目的和適用范圍 07 2. 引用文件和術(shù)語 07 2.1 引用文件 07 2.2術(shù)語和定義 07 3. 總則 07 4 保障措施要求. 09 4.1 管理要求 09 4.1.1 職責(zé) 09 4.1.2 資源控制 13 4.1.3 標(biāo)志和證書的管理控制 15 4.1.4 文件和記錄管理控制 16 4.1.5 信息交流控制 18 4.1.6 不符合、糾正和預(yù)防控 21 4.1.7 保障措施的評審控制 22 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 2

2、4 4.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 24 4.2.2 受控部件和材料采購控制. 26 4.2.3 生產(chǎn)過程控制 29 4.2.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 30 4.2.5 不合格品控制 32 4.2.6 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 35 4.2.7 產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運(yùn)控制 36 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 38 4.3.1 遵守國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 38 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報(bào)告 38 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 39 4.3.4 污染治理設(shè)備使用和運(yùn)行控制 41 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 42 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立 42 4.4.2 成品檢

3、驗(yàn)控制 44 前言本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(BMM.MQ.文件號)依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ 2532-2013）編制。本手冊引用環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ 2532-2013）所規(guī)定的概念和術(shù)語、定義。本手冊由北京汽車股份有限公司業(yè)務(wù)推進(jìn)部提出。本手冊由北京汽車股份有限公司研究院編制。 本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心歸口管理。 本手冊由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心負(fù)責(zé)解釋。 本手冊由公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊起草人： 本手冊審核人： 本手冊審查人： 本手冊審定人： 本手冊批準(zhǔn)人： 頒布令 為實(shí)現(xiàn)“致力人文崇尚科技引領(lǐng)綠色”的北京汽車愿景，確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)

4、行和持續(xù)改進(jìn)，北京汽車股份有限公司（以下簡稱北汽股份）依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）要求，并結(jié)合國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實(shí)際經(jīng)營狀況編制了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊（以下簡稱手冊），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊闡述了公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的控制活動(dòng)和要求，是北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障的綱領(lǐng)性文件，是全體員工開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障活動(dòng)必須遵守的工作標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司將按照本手冊中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項(xiàng)工作。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，不斷地提高環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率，確保

5、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足有關(guān)國家環(huán)保法規(guī)和顧客的要求。 本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施。 北京汽車股份有限公司總裁： 二0一五年四月十日 任命書 根據(jù)北京汽車股份有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系工作需要，現(xiàn)任命本公司張華燮副總裁為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責(zé)：1建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，并使之有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)；2保證獲證產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；3向最高管理者報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改進(jìn)的需求；4. 負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。 北京汽車股份有限公司總裁： 二0一五年四月十日 公 司 介

6、紹 北京汽車股份有限公司（簡稱北汽股份）成立于2010年9月28日，由北京汽車集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)、北京市國有資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等六家大型企業(yè)發(fā)起組成。致力于發(fā)展高端制造業(yè)，加快北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級，全面推進(jìn)北京汽車自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于北京市順義區(qū)，在整車企業(yè)方面，旗下?lián)碛斜本┈F(xiàn)代汽車有限公司（合資），北京奔馳汽車有限公司（合資），以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的北京分公司、負(fù)責(zé)微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負(fù)責(zé)新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。在關(guān)鍵零部件方面，擁有全資的動(dòng)力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺北京汽車動(dòng)力總成有限公司。在自主研發(fā)方面，擁有負(fù)責(zé)自主品

7、牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。 北汽股份以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，同時(shí)大力開拓國際市場；以基于薩博技術(shù)的自主品牌轎車和越野車為龍頭，發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)結(jié)構(gòu)和布局合理、管理高效、贏利能力強(qiáng)、具有核心競爭能力，自主品牌乘用車產(chǎn)品具有較大市場占有率的公司，成為國內(nèi)一流、具有國際影響力的大型汽車公司。企業(yè)名稱：北京汽車股份有限公司地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地傳真：(0086)(010)56635797電話：(0086)(010)56635516 1. 目的和適用范圍 通過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效運(yùn)行和對適用法律、法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的

8、綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會滿意，同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力起到重要作用。本手冊適用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司，開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)等過過程。本手冊覆蓋產(chǎn)品為：公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛（含非完整車輛）等。本手冊也適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施要求的能力。2.引用文件和術(shù)語2.1規(guī)范性引用文件 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013） 質(zhì)

9、量手冊BMM.MQ.0303.001.01.2011 環(huán)境管理手冊 BMM .MQ. 0804 .001.04.2013 北汽股份本部部門職責(zé)BMM.OP.0205.004.14.2015 北汽股份研究院部門職責(zé)BMM.OP.0205.007.07.2015 北汽股份北京分公司部門職責(zé)BMM.OP.0802.013.03.2015 北汽股份株洲分公司部門職責(zé)BMM.OP.0802.014.03.2014 北汽股份廣州公司部門職責(zé)BMM.OP. 0802.022.01.2014 北汽股份銷售公司部門職責(zé)BMM.OP.0205.016.03.2014 2.2術(shù)語和定義本手冊采用環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

10、指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、環(huán)境管理手冊 (BMM .MQ. 0804 .001.04.2013)所給出的術(shù)語和定義3.總則 3.1 北汽股份依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn),建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。 3.2 本體系適用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公司、銷售公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。 3.3 本體系采用由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)”構(gòu)成的過程方法。 3.4 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是北京汽車

11、股份有限公司全面管理的組成部分，環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。 4保障措施要求 4.1管理要求 4.1.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.1.1.1組織機(jī)構(gòu) 北汽股份公司本部及各單位的組織機(jī)構(gòu)見<<質(zhì)量手冊>>； 4.1.1.2職責(zé) 4.1.1.2.1管理者代表 4.1.1.2.1.1確保按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系；以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4.1.1.2.1.2負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，負(fù)責(zé)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系做出評價(jià)，評審管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn) 4.1.1

12、.2.1.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求，預(yù)防環(huán)境污染的意識； 4.1.1.2.1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核，組織對糾正、預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證； 4.1.1.2.1.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂與維護(hù)； 4.1.1.2.1.6開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。 4.1.1.2.1.7行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求保障的職責(zé)和權(quán)限； 4.1.1.2.1.8負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴處理。 4.1.1.2.1.9確定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。 4.1.1.2.2質(zhì)量中心 4.1.1.2.2.1協(xié)助管理者代表

13、組織建立和完善公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。 4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評審及內(nèi)、外部審核; 4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息溝通與交流； 4.1.1.2.2.4 負(fù)責(zé)策劃環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的文件架構(gòu)，并負(fù)責(zé)編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊，并在必要時(shí)進(jìn)行評審、修訂。 4.1.1.2.2.5組織、指導(dǎo)各部門、各單位進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂或修訂。 4.1.1.2.2.6負(fù)責(zé)擬定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系評審計(jì)劃、評審報(bào)告，跟蹤和驗(yàn)證評審決議的執(zhí)行情況； 4.1.1.2.2.7負(fù)責(zé)組織管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與預(yù)防措施，并對其有

14、效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4.1.1.2.2.8負(fù)責(zé)對各分公司環(huán)境標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.1.1.2.2.9負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理； 4.1.1.2.2.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的歸口管理； 4.1.1.2.2.11負(fù)責(zé)組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢驗(yàn)； 4.1.1.2.2.12負(fù)責(zé)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品批量車型整車?yán)袡z驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)工作的監(jiān)督。 4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評審、原因分析及制定糾正措施工作。 4.1.1.2.3銷售公司 4.1.1.2.3.1負(fù)責(zé)對市場和顧客需求的調(diào)研，收集、篩選、分析、傳遞有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的需求，積極開拓市場

15、。 4.1.1.2.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品銷售的投標(biāo)工作，協(xié)調(diào)、組織投標(biāo)過程中各部門的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書的策劃和制作； 4.1.1.2.3.3負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同時(shí)明確其環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 4.1.1.2.3.4負(fù)責(zé)商品車的入庫、倉儲及發(fā)運(yùn)；負(fù)責(zé)對物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理； 4.1.1.2.3.5負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意。 4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃,并下發(fā)產(chǎn)品概念報(bào)告。 4.1.1.2.5汽車研究院 4.1.1.2.5.1負(fù)責(zé)牽頭收集、整理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)；

16、4.1.1.2.5.2負(fù)責(zé)制定的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)滿足國家或地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4.1.1.2.5.3負(fù)責(zé)組織對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作； 4.1.1.2.5.4保證汽車產(chǎn)品技術(shù)性能中的環(huán)境指標(biāo)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、國家或地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求； 4.1.1.2.5.5負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)過程中（設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)）的環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制； 4.1.1.2.5.6負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件、材料、車用化工材料及緊固件，并在發(fā)生工程變時(shí)及時(shí)通知相關(guān)部門； 4.1.1.2.5.7制定與下發(fā)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的零部件數(shù)模、

17、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等相關(guān)技術(shù)文件； 4.1.1.2.5.8負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署技術(shù)保密協(xié)議及技術(shù)開發(fā)協(xié)議，并在技術(shù)開發(fā)協(xié)議中明確環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、受控部件和材料的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和采購技術(shù)要求； 4.1.1.2.5.9參與產(chǎn)品和技術(shù)引進(jìn)工作中對環(huán)境影響的評估； 4.1.1.2.5.10負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。 4.1.1.2.5.11審批供應(yīng)商提交的零部件材料有關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)信息。 4.1.1.2.6生技中心 4.1.1.2.6.1負(fù)責(zé)組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制定，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求,并下發(fā)相關(guān)工藝技術(shù)文件。 4.1.1.2.6.2負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā)

18、；負(fù)責(zé)招標(biāo)技術(shù)文件的制定、技術(shù)評定和技術(shù)協(xié)議的簽署、以及最終驗(yàn)收，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求； 4.1.1.2.6.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的識別及歸口管理，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求； 4.1.1.2.6.4負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵和特殊工序運(yùn)行過程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對執(zhí)行情況進(jìn)行收集、整理、分析、通報(bào)，并牽頭制定整改措施。 4.1.1.2.6.5負(fù)責(zé)將國內(nèi)例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)頻次等編入工藝文件。 4.1.1.2.7采購中心： 4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件供應(yīng)商評價(jià)體系，對原材料、零部件

19、潛在供應(yīng)商進(jìn)行評審，并確定合格的公司供應(yīng)商名單； 4.1.1.2.7.2 負(fù)責(zé)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件采購開發(fā)的商務(wù)活動(dòng)，并對零部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進(jìn)行指導(dǎo)與管理。 4.1.1.2.7.3 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，并推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)。 4.1.1.2.7.4 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購，并保證各種采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部： 4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)股份公司設(shè)備管理體系的建立，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求； 4

20、.1.1.2.8.2負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,組織大型項(xiàng)目設(shè)備、設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文件的編制和評審、技術(shù)協(xié)議的編制、評審和簽訂等全過程管理。 4.1.1.2.8.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司建立設(shè)備管理管理體系，并對制度或辦法進(jìn)行審核； 4.1.1.2.8.4負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,對各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 4.1.1.2.8.5負(fù)責(zé)組織分公司實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià); 4.1.1.2.9工程設(shè)施部負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程項(xiàng)目方案的規(guī)劃、評審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、交付的管理, 并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求； 4.1.

21、1.2.10安全環(huán)保部： 4.1.1.2.10.1負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理程序，組織對境因素識別與控制。 4.1.1.2.10.2收集國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)要求，并建立培訓(xùn)、實(shí)施、符合性評審機(jī)制。 4.1.1.2.10.3定期委托環(huán)境監(jiān)測部門對企業(yè)的氣、聲進(jìn)行例行監(jiān)測，取得相應(yīng)的檢測報(bào)告。 4.1.1.2.10.4負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機(jī)廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理，并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī)； 4.1.1.2.10.5對污染治理設(shè)備的正確使用與正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。 4.1.1.2.11業(yè)務(wù)推進(jìn)部： 4.1.1.2.11.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)界定及有關(guān)問題的

22、協(xié)調(diào); 4.1.1.2.11.2組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊及相關(guān)程序文件的審查、編號、登記、備案、批準(zhǔn)、發(fā)布; 4.1.1.2.11.3負(fù)責(zé)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊及相關(guān)程序文件的有效性、運(yùn)行相互協(xié)調(diào)性，進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。 4.1.1.2.12人力資源部： 4.1.1.2.12.1負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求,進(jìn)行人力資源配置； 4.1.1.2.12.2負(fù)責(zé)組織對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理相關(guān)人員的培訓(xùn)，確保相關(guān)人員具備必要能力. 4.1.1.2.13 財(cái)經(jīng)中心 4.1.1.2.13.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性分析 4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金保證;

23、 4.1.1.2.14分(子)公司; 4.1.1.2.14.1 負(fù)責(zé)對有環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的受控零部件和原材料進(jìn)行分類入庫、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)過程的控制； 4.1.1.2.14.2負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對環(huán)境標(biāo)志成品、半成品、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)； 4.1.1.2.14.3負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵和特殊生產(chǎn)工序進(jìn)行重點(diǎn)控制； 4.1.1.2.14.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、記錄. 4.1.1.2.14.5負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備和儀表的計(jì)量管理。 4.1.1.2.14.6負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序操作人員、檢驗(yàn)人員資格的培訓(xùn)、鑒定及

24、管理。 4.1.1.2.14.7負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求； 4.1.1.2.14.8 負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性控制。 4.1.1.2.14.9負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行管理和控制，并保持記錄； 4.1.1.2.14.10 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲運(yùn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.1.1.2.14.11負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)方案的制定及招標(biāo)、技術(shù)文件的編制、簽訂, 并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求； 4.1.1.2.14.12負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行與管理，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行環(huán)境滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)要求;

25、 4.1.1.2.14.13負(fù)責(zé)按國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求,對生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機(jī)廢氣排放、固體廢棄物等進(jìn)行控制，并對受控生產(chǎn)廢棄物處理。 4.1.1.2.14.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的推廣與實(shí)施； 4.1.2 資源控制要求 4.1.2.1目的： 確保生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力,為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源， 4.1.2.2管理控制： 4.1.2.2.1生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及設(shè)施管理控制 4.1.2.2.1.1公司的建設(shè)工程項(xiàng)目,在規(guī)劃、評審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同簽訂

26、、竣工驗(yàn)收、交付等各階段,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.2各個(gè)分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設(shè)計(jì)，滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.3各個(gè)分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝，在招標(biāo)技術(shù)文件的制定、技術(shù)評定和技術(shù)協(xié)議的簽署、最終驗(yàn)收等，滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2.1.4各個(gè)分公司所使用的設(shè)備、設(shè)施，在工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文件的編制和評審、技術(shù)協(xié)議的編制、評審和合同簽訂、終驗(yàn)收等各階段，滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求； 4.1.2.2

27、.1.5本公司擁有北京、株洲、廣州三個(gè)生產(chǎn)基地，保證每個(gè)基地均有若干套達(dá)到國際先進(jìn)水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備，并且各種設(shè)備均能正常運(yùn)行。 4.1.2.2.2人力資源管理控制 4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力，能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等維度進(jìn)行評價(jià)； 4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對相關(guān)崗位提出技能要求； 4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能要求，提出人員需求和培訓(xùn)要求； 4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能要求，組織相關(guān)單位進(jìn)行招聘，選擇能

28、夠勝任的人員從事該崗位工作。 4.1.2.2.2.5對新進(jìn)崗和已在崗人員，人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃和方案，并落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。 4.1.2.2.2.6對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)，可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價(jià)培訓(xùn)的有效性。對不能滿足能力要求的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 4.1.2.3主要相關(guān)文件： 北汽股份設(shè)備管理辦法、北汽股份動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施管理辦法、北汽股份監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序、自制件模具開發(fā)管理辦法、綜合采購管理辦法、綜合采購項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法、北汽股份人力資源控制程序、北汽股份招聘管理制度、北汽股份培

29、訓(xùn)管理制度 4.1.3 標(biāo)志與證書管理控制 4.1.3.1目的：建立與保持標(biāo)志與證書管理的保證措施，以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法。 4.1.3.2管理控制要求 4.1.3.2.1研究院負(fù)責(zé)申請辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。 4.1.3.2.2管理者代表負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志，準(zhǔn)予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范圍內(nèi)使用中國環(huán)境標(biāo)志。 4.1.3.2.3管理者代表負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使用證書和標(biāo)志的監(jiān)督。 4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國環(huán)境標(biāo)志標(biāo)簽的采購，標(biāo)志的申購必須向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請及備案,并負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)

30、志產(chǎn)品標(biāo)志的使用進(jìn)行控制。 4.1.3.2.5在中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)品銷售過程中，可向顧客出示中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書。 4.1.3.2.6在使用中國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報(bào)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 4.1.3.2.7環(huán)境標(biāo)志只在已認(rèn)證的產(chǎn)品及其有效期內(nèi)使用，不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。 4.1.3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法（國家環(huán)保部公告(2008年第48號)，沒有通過中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不

31、得使用中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中國環(huán)境標(biāo)志。 4.1.3.3主要相關(guān)文件 北汽股份環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法 4.1.4 文件及記錄管理控制 4.1.4.1文件管理控制要求 4.1.4.1.1目的：建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，對北汽股份體系文件的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要求及相互作用進(jìn)行描述，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范、有效性，并為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的運(yùn)行提供依據(jù)。 4.1.4.1.2管控要求 4.1.4.1.2.1文件的編制應(yīng)層次清晰、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有效、符合標(biāo)準(zhǔn)要求且具可操作性。 4.1.4.1.2.2環(huán)

32、境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊、體系程序文件、指導(dǎo)書，應(yīng)按規(guī)定履行相應(yīng)的審核、批準(zhǔn)程序后方可發(fā)布、實(shí)施，確保其充分性和適宜性； 4.1.4.1.2.3文件歸口管理部門應(yīng)對使用文件的適宜性、充分性進(jìn)行評審，對不適宜的文件組織修訂或廢止。 4.1.4.1.2.4 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期，標(biāo)識明確，并專人負(fù)責(zé)妥善保管，便于存取和追溯。 4.1.4.1.2.5 涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行的有關(guān)崗位，確保都能得到適用文件的有關(guān)版本； 4.1.4.1.2.6過期文件應(yīng)及時(shí)收回，防止非預(yù)期使用。如需保存的失效文件應(yīng)標(biāo)識，并在規(guī)定期內(nèi)留存。 4.1.4.1.2.7各級環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件均由相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)

33、分發(fā)、回收、銷毀等管理。 4.1.4.1.2.8文件的形式可以是書面或電子形式，逐步實(shí)現(xiàn)文件電子化。 4.1.4.1.3內(nèi)容和架構(gòu) 依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)際需要，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu): 4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件架構(gòu)： 4.1.4.1.3.1.1手冊概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關(guān)系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求。 4.1.4.1.3.1.2程序文件是根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊等要求編制的文件，描述要素和某

34、項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際過程和要求及文件間的相互作用。 4.1.4.1.3.3作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)描述某一過程的具體步驟和方法。 4.1.4.1.3.4記錄體系實(shí)施與運(yùn)行的重要信息記載。 4.1.4.2記錄管理控制要求 4.1.4.2.1目的：對記錄實(shí)施控制，證明中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)作，為日后環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。 4.1.4.2.2記錄管控范圍 與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果，都要形成相應(yīng)記錄，包括但不限于以下文件： 4.1.4.2.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴記錄；4.1.4.2.2.2培訓(xùn)記錄；·4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測記錄；4.1.4.2.2.4檢查、維

35、護(hù)和校準(zhǔn)記錄；4.1.4.2.2.5有關(guān)供方與合同方的記錄；4.1.4.2.2.6事故報(bào)告；4.1.4.2.2.7審核結(jié)果；4.1.4.2.2.8管理評審結(jié)果；4.1.4.2.2.9內(nèi)外部進(jìn)行信息交流的決定；4.1.4.2.2.10適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄;4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素記錄；4.1.4.2.2.12環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的會議記錄；4.1.4.2.2.13對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄；4.1.4.2.3記錄管控要求 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)真實(shí)完整，確切反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施和操作事實(shí)，有記錄者及相關(guān)

36、人員的簽字。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)收集、分類妥善保管，存放在合適之處，便于查閱，避免損壞和遺失。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)按類別、對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實(shí)際需要，規(guī)定保存期。 4.1.4.2.3.1記錄的形式,可以是紙質(zhì)文件、卡片、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。 4.1.4.3主要相關(guān)文件 文件控制程序、記錄控制程序 4.1.5 信息交流管理控制 4.1.5.1目的 建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時(shí)、有效。 4.1.5.2信息的內(nèi)容和管理控制

37、要求 4.1.5.2.1信息的內(nèi)容 信息包括但不限于以下內(nèi)容: 4.1.5.2.1.1內(nèi)部信息 4.1.5.2.1.1.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息； 4.1.5.2.1.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更、工藝變更信息 4.1.5.2.1.1.3員工的有關(guān)建議和要求，公司的有關(guān)指示和決定； 4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)處理情況。 4.1.5.2.1.2外部信息 4.1.5.2.1.2.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的更新信息； 4.1.5.2.1.2.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息； 4.1.5.2.1.2.3同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息； 4.1.5.2.1.2.4相關(guān)

38、方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息； 4.1.5.2.2信息交流方式： 文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等 4.1.5.2.3信息的收集 研究院負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息的收集和識別；采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識別；其他各單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集和識別。 4.1.5.2.4信息的傳遞 4.1.5.2.4.1各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識別、傳遞到相關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，應(yīng)及時(shí)直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。 4.1.5.2.4.2公司有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理

39、的法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方通報(bào)。 4.1.5.2.4.3各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。 4.1.5.2.4.4與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。4.1.5.2.4信息的處理 4.1.5.2.4.1各單位對收集到的內(nèi)、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本單位處理的信息，由本部門處理；不屬于本單位處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；4.1.5.2.4.2各單位在處理信息時(shí)，由本單位負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見，必要時(shí)報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)

40、單位組織實(shí)施；4.1.5.2.4.3對緊急信息，接收單位應(yīng)迅速做出處理意見或建議，并報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表；4.1.5.2.4.4銷售公司對外部投訴信息進(jìn)行及時(shí)處理并跟蹤，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對信息處理結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 4.1.5.2.5信息反饋4.1.5.2.5.1信息反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；4.1.5.2.5.2研究院對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息處理和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)，其他來源的信息在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見和結(jié)果；4.1.5.2.5.3各單位對有關(guān)信息的收集、處理，要做相應(yīng)記錄。4.1.5.3主要相

41、關(guān)文件北京股份環(huán)境信息交流控制程序 4.1.6 不符合、糾正與預(yù)防措施控制 4.1.6.1目的 確保本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)有效處理，并采取預(yù)防措施以消除潛在不符合因素，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系. 4.1.6.2內(nèi)容和管控要求 4.1.6.2.1內(nèi)容 4.1.6.2.1.1未滿足以下要求的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合： 4.1.6.2.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.6.2.1.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求； 4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件； 4.1.6.2.2糾正措施管控要求 4.1.6.2.2.1

42、對已經(jīng)產(chǎn)生的不符合，業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本、相關(guān)方滿意程度等因素，進(jìn)行糾正措施的需求分析，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，采取糾正措施，減少所造成的環(huán)境影響； 4.1.6.2.2.1糾正措施評審?fù)ㄟ^后責(zé)任部門立即執(zhí)行和實(shí)施； 4.1.6.2.2.1業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施結(jié)果及有效性； 4.1.6.2.2.1當(dāng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整改通知，責(zé)任部門重新進(jìn)行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 4.1.6.2.3預(yù)防措施管控要求 4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因素，進(jìn)

43、行預(yù)防措施的需求分析，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知； 4.1.6.2.3.2針對潛在不合格事實(shí)的根本原因，責(zé)任部門制定預(yù)防措施，并反饋組織管理部門評審； 4.1.6.2.3.3評審?fù)ㄟ^后，責(zé)任部門應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完成認(rèn)可的預(yù)防措施； 4.1.6.2.3.4組織管理部門及時(shí)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果及有效性。 4.1.6.3 主要相關(guān)文件 北汽股份糾正和預(yù)防措施控制程序 4.1.7 保障措施的評審控制 4.1.7.1目的 對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行評審，以確保保障體系的有效性、充分性和有效性，并為保障措施的改進(jìn)提供依據(jù)。 4.1.7.2內(nèi)容和要求 4.1.7.2.1審核準(zhǔn)則 4.1.7.2.

44、1.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南 4.1.7.2.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.7.2.1.3適用的法律法規(guī)和其他要求； 4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊及相關(guān)程序文件。 4.1.7.2.2公司每年至少分別實(shí)施一次內(nèi)部審核、管理評審，并且每種審核方式間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。 4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權(quán)，每年第一季度編制年度評審（包括內(nèi)部審核和管理評審）計(jì)劃，確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時(shí)間、進(jìn)度、審核頻次及重點(diǎn)、審核方式。 4.1.7.2.4質(zhì)量中心負(fù)責(zé)收集整理內(nèi)審記錄并歸檔、保存，保存期限三年。

45、4.1.7.2.5內(nèi)部審核輸入： 4.1.7.2.5.1法律法規(guī)要求； 4.1.7.2.5.1公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件； 4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)范； 4.1.7.2.5.1內(nèi)外部反饋和抱怨； 4.1.7.2.5.1以往的審核結(jié)果； 4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。 4.1.7.2.6內(nèi)部審核輸出： 4.1.7.2.6.1審核計(jì)劃； 4.1.7.2.6.2審核記錄； 4.1.7.2.6.3審核報(bào)告； 4.1.7.2.6.4不符合項(xiàng)報(bào)告。 4.1.7.2.7 管理評審輸入 4.1.7.2.7內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； 4.1.7.2.7.1 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求； 4.1.7.2.7.2 公司的環(huán)境績效（污染物減排和能