《數(shù)字化企業(yè)模擬》實驗報告書模板

1、學生學號實驗課成績學 生 實 驗 報 告 書實驗課程名稱數(shù)字化企業(yè)模擬開 課 學 院管理學院指導教師姓名肖紅彥學 生 姓 名學生專業(yè)班級20152016學年 第 二 學期 實驗報告填寫說明1 設計性、綜合性實驗必須填寫實驗報告，驗證、演示性實驗可不寫實驗報告；2 老師在指導學生實驗時，必須按實驗大綱的要求，逐項完成各項實驗；3 每項實驗依據(jù)其實驗內(nèi)容的多少，可安排在一個或多個時間段內(nèi)完成，但每項實驗只須填寫一份實驗報告；4 教師在每份實驗報告后均須給出實驗成績，及簡短的評語以說明評分的依據(jù)；5 課程實驗的所有實驗項目結束后，學生應將每項實驗按實驗先后次序及封面一起裝訂成冊，交實驗指導老師；6

2、實驗指導老師綜合學生各項實驗的成績，給出相關課程實驗環(huán)節(jié)的總評分，并記入課程總成績中。實驗課程名稱： 數(shù)字化企業(yè)模擬 實驗項目名稱供應鏈主流程模擬實驗者專業(yè)班級同組者無實驗日期2016.4.26-5.24一、 實驗目的、意義通過實驗，理解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程，了解企業(yè)經(jīng)營管理主流程。熟悉企業(yè)基于訂單的銷售、采購、庫存管理等主業(yè)務流程；熟悉系統(tǒng)中基本流程的操作方法。二、 實驗基本原理與方法本實驗的主要內(nèi)容是進行供應鏈核心業(yè)務流程模擬，以用友軟件公司的ERP-U8軟件為依托，置身于企業(yè)的虛擬運營環(huán)境之中，模擬企業(yè)的銷售、采購、庫存等主要運作過程。三、 實驗內(nèi)容及要求（1） 進行基礎設置（2） 銷售業(yè)務

3、流程模擬（3） 采購業(yè)務流程模擬。（4） 收貨及應付賬款業(yè)務流程模擬（5） 生產(chǎn)入庫業(yè)務流程模擬（6） 銷售出庫及應收賬款業(yè)務流程模擬四、實驗原始記錄（可附加頁）（程序設計類實驗：包括原程序、輸入數(shù)據(jù)、運行結果、實驗過程發(fā)現(xiàn)的問題及解決方法等；分析與設計、軟件工程類實驗：編制分析與設計報告，要求用標準的繪圖工具繪制文檔中的圖表。系統(tǒng)實施部分要求記錄核心處理的方法、技巧或程序段；其它實驗：記錄實驗輸入數(shù)據(jù)、處理模型、輸出數(shù)據(jù)及結果分析）1 系統(tǒng)管理與基礎設置1.1 系統(tǒng)注冊（以系統(tǒng)管理員身份登錄，注冊）使用管理員賬號直接登入1.2 用戶與權限管理（新增角色與用戶，設置用戶權限）新增角色 點擊增加

4、選擇角色 新增用戶 點擊增加，選擇用戶權限管理 點擊增加，選擇權限管理1.3 創(chuàng)建新帳套（賬套信息、單位信息、核算類型、基礎信息、編碼方案、數(shù)據(jù)精度等，啟用賬套）點擊賬套，選擇新建，然后按照提示進行操作，直至最終完成1.4 賬套備份與引入點擊賬套，選擇備份，然后選擇備份位置，點確定，等幾分鐘點擊賬套，選擇導入，先選擇要導入的帳套位置然后選擇賬套導入到哪里，一般默認就行2 供應鏈系統(tǒng)基礎設置2.1 總賬、應收、應付系統(tǒng)初始化（引入示例賬套，了解總賬、應收、應付系統(tǒng)中會計科目、憑證類型、結算方式等相關參數(shù)設置）點擊u8企業(yè)模擬軟件，登陸之前錄入的賬套，（操作員001，密碼1），賬套選擇北京陽光信息

5、技術有限公司，操作日期選擇2014-09-01下面就是總賬一欄的具體信息2.2 采購、銷售、庫存和存貨系統(tǒng)初始化（引入示例賬套，了解采購、銷售、庫存和存貨系統(tǒng)中相關參數(shù)設置的內(nèi)容與方法，練習銷售、采購、庫存期初數(shù)據(jù)錄入方法。）從左到右依次為銷售、采購、庫存的操作明細3 銷售業(yè)務流程模擬3.1 引入賬套按照1.4的步驟引入示例帳套【北京陽光信息技術有限公司】，打開企業(yè)應用平臺程序，將操作日期調整到2014年9月1日，登錄操作員【陳明】，密碼【1】，進入u8管理界面3.2 錄入銷售報價單依次點擊供應鏈、銷售管理、銷售報價、銷售報價單、點擊增加，填寫銷售報價單，點擊審核3.3 錄入或生成銷售訂單、銷

6、售發(fā)貨單、銷售發(fā)票和代墊費用單預訂單依次點擊供應鏈、銷售管理、銷售訂貨、銷售訂單、點擊增加、生單，根據(jù)銷售報價單生成銷售訂單，點擊審核銷售訂單生單依次點擊供應鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單、點擊增加、生單，根據(jù)銷售報價單生成發(fā)貨單，點擊審核銷售發(fā)貨單依次點擊供應鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單、點擊增加、生單，根據(jù)銷售報價單生成發(fā)貨單，點擊審核銷售發(fā)票依次點擊供應鏈、銷售管理、銷售開票、銷售普通發(fā)票、點擊增加、生單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售普通發(fā)票，點擊復核代墊費用單因為無代墊費用產(chǎn)生，所以不填制代墊費用單，依次點擊財務會計、應收款管理、制單處理，根據(jù)銷售普通發(fā)票生成收款憑證3.4 審核銷售出庫單依次

7、點擊供應鏈、庫存管理、單據(jù)列表、銷售出庫單列表，審核銷售出庫單3.5 確認、收取應收款項依次點擊財務會計、應收款管理、選擇收款3.6 根據(jù)銷售發(fā)票確認銷售成本（存貨采用先進先出法核算）依次點擊供應鏈、存貨核算、財務核算、生成憑證3.7 賬套備份 同1.4操作4 采購業(yè)務流程模擬4.1 引入賬套按照1.4的步驟引入示例帳套【北京陽光信息技術有限公司】，打開企業(yè)應用平臺程序，將操作日期調整到2014年9月1日，登錄操作員【陳明】，密碼【1】，進入u8管理界面4.2 錄入或生成采購到貨單、采購入庫單等普通采購業(yè)務單據(jù)，并進行審核確認依次點擊供應鏈、采購管理、采購到貨、到貨單，點擊增加、生單，根據(jù)采購

8、訂單生成到貨單，審核依次點擊供應鏈、采購管理、采購入庫、采購入庫單，點擊增加、生單，根據(jù)到貨單生成采購入庫單，審核4.3 錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號依次點擊供應鏈、采購管理、采購發(fā)票、銷售采購發(fā)票、點擊增加、生單，根據(jù)采購入庫單生成普通發(fā)票，修改發(fā)票編號4.4 進行采購結算在發(fā)票的菜單欄點擊結算，發(fā)票上出現(xiàn)紅色已結算字樣，表示已結算4.5 支付采購款項或確認應付賬款，可以立即制單，也可以月末合并制單依次點擊財務會計、應付款管理、選擇付款點擊確認，付款方式選擇轉賬支票，確定，付款成功點擊制單處理，根據(jù)發(fā)票制作采購發(fā)票制單4.6 賬套備份 同1.4操作5 庫存業(yè)務流程模擬5.1

9、引入賬套按照1.4的步驟引入示例帳套【北京陽光信息技術有限公司】，打開企業(yè)應用平臺程序，將操作日期調整到2014年9月1日，登錄操作員【陳明】，密碼【1】，進入u8管理界面5.2 采購入庫業(yè)務處理（填制采購入庫單）依次點擊供應鏈、采購管理、采購入庫、采購入庫單，點擊增加、生單，根據(jù)到貨單生成采購入庫單，審核5.3 領料出庫業(yè)務處理（填制領料申請單、填制審核材料出庫單）領料申請單依次點擊供應鏈、庫存管理、領料申請，點擊增加，填寫領料申請單，點擊提交審核材料出庫單依次點擊供應鏈、庫存管理、出庫業(yè)務、材料出庫單，點擊增加、生單，根據(jù)領料申請單生成材料出庫單，點擊提交5.4 完工產(chǎn)品入庫業(yè)務處理依次點擊供應鏈、庫存管理、入庫管理、產(chǎn)成品入庫單，點擊增加，填寫產(chǎn)成品入庫單，點擊審核，提交依次點擊供應鏈、庫存管理、出庫業(yè)務、銷售出庫單，點擊生單，根據(jù)銷售生單生成銷售出庫單，點擊審核，提交5.5 其他出庫業(yè)務處理（填制審核調撥出庫單及其他出庫單）依次點擊供應鏈、庫存管理、調撥業(yè)務、調撥申請單，點擊增加，填寫調撥申請單，點擊審核，提交點擊調撥單，點擊增加，