安檢、環(huán)檢(簡易瞬態(tài))檢查三個表格

1、附表2 編號：（檢查通知書的編號）機動車安檢機構(gòu)檢查記錄表機構(gòu)名稱（公章）： 機構(gòu)地址： 檢查人員： 檢查日期： 20 序號項目名稱檢查要求檢查結(jié)果單項判定備 注1法人資格應當依法設(shè)立，具有法人資格，并承擔相應的法律責任。法人資格：有，無法人性質(zhì)：企業(yè)，事業(yè)，社團經(jīng)濟性質(zhì)：國有，集體，股份，私營營業(yè)執(zhí)照編號： ，有效期： 年 月 日主管機關(guān)： 其他： 符合不符合其企業(yè)的經(jīng)營范圍、事業(yè)法人和社團法人的業(yè)務范圍應涵蓋機動車安檢。范圍：涵蓋； 不涵蓋 地點: 一致； 不一致 2資質(zhì)計量認證安檢機構(gòu)應當依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，取得計量認證后，方可在批準的檢驗范圍內(nèi)承擔機動車安全技術(shù)檢驗。合格證書：

2、獲得，有效期內(nèi)； 已過期（有效期： 年 月 日)； 未獲得 安檢范圍：對應； 超范圍 符合不符合資格許可安檢機構(gòu)應當依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，取得檢驗資格許可后，方可在批準的檢驗范圍內(nèi)承擔機動車安全技術(shù)檢驗。許可證書：獲證（獲證日期： 年 月 日)； 未獲證。安檢范圍：對應； 超范圍 3關(guān)鍵設(shè)備齊全有效性齊全性（1）關(guān)鍵檢驗設(shè)備至少包括：滾筒式車速表檢驗臺；滾筒反力式制動檢驗臺；地磅或軸（輪）重儀（或帶稱重功能的平板試驗臺）；汽車側(cè)滑檢驗臺；前照燈檢測儀（發(fā)光強度檢測）；路試檢測設(shè)備（當資質(zhì)許可范圍內(nèi)有只能采用路試試驗的車型時）。檢測線數(shù)量： 筒式車速表檢驗臺：能工作 臺；不能工作 臺。制動

3、檢驗臺和輪重儀：能工作 臺；不能工作 臺。地磅或軸（輪）重儀： 能工作 臺；不能工作 臺。能稱重的平板試驗臺：能工作 臺；不能工作 臺。汽車側(cè)滑檢驗臺：能工作 臺；不能工作 臺。前照燈檢測儀：能工作 臺；不能工作 臺。路試檢測設(shè)備：齊全；缺少 符合不符合制動檢驗臺：滾筒反力式平板式輪重儀型式：地磅軸(輪)重儀平板試驗臺雙聯(lián)和三聯(lián)的各并裝軸同側(cè)輪同時停在一塊稱重板上其他： 符合性(2)檢測儀器設(shè)備應當結(jié)構(gòu)先進、可靠，采用數(shù)字式二次儀表并具有數(shù)據(jù)通訊接口，能夠進行聯(lián)網(wǎng)控制。(3)檢測線檢測儀器設(shè)備應采用計算機聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)自動檢測、打印報告。計算機聯(lián)網(wǎng)檢測控制系統(tǒng)，不得改變聯(lián)網(wǎng)檢測儀器設(shè)備的測試原理、

4、分辨率、測量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢測結(jié)果數(shù)據(jù)。檢測參數(shù)的采集、計算、判定應當符合有關(guān)標準。數(shù)字式二次儀表： 采用；未采用聯(lián)網(wǎng)控制： 是； 否計算機聯(lián)網(wǎng)， 未聯(lián)網(wǎng) 儀器設(shè)備未改變，儀器設(shè)備有改變 符合標準， 不符合標準 有效性(4)在用檢測設(shè)備和計量器具，須經(jīng)法定或授權(quán)的計量檢定機構(gòu)周期計量檢定、校準，并取得計量檢定合格證、校準報告，且在有效期內(nèi)。符合要求；不符合要求，不符合設(shè)備名稱/編號： 辦理停用的檢測線，且在停用期間沒有出具檢驗報告的，不做判定4檢驗項目符合性(含漏檢項目或內(nèi)容）人工檢驗項目唯一性認定：號牌號碼/車輛類型；車輛品牌/型號；車輛識別代號（或整車出廠編號）；發(fā)動機號碼（或電動機

5、號碼）；車輛顏色和外形。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 符合不符合車輛特征參數(shù)檢查：外廓尺寸；軸距；整備質(zhì)量；核定載人數(shù)；欄板高度；后軸鋼板彈簧片數(shù)；客車應急出口；客車乘客通道和引道；貨箱。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 車輛外觀檢查：車身外觀；外觀標注、標識和標牌；外部照明和信號裝置；輪胎；號牌及號牌安裝；加裝及改裝燈具。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 安全裝置檢查：汽車安全帶；機動車用三角警告牌；滅火器；行駛記錄裝置；車身反光標識；車輛尾部標志板；側(cè)后防護裝置；應急錘；急救箱；限速功能或限速裝置；防抱死制動裝置；輔助制動裝置；盤式制動器；緊接切斷裝置；發(fā)動機艙自動滅火裝置；手動機械斷電開關(guān)

6、；副制動踏板；校車標志燈和校車停車指示標志牌；危險貨物運輸車標志；肢體殘疾人操縱輔助裝置。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 底盤動態(tài)檢驗：轉(zhuǎn)向系 傳動系 制動系；儀表和指示器。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 車輛底盤部件檢查：轉(zhuǎn)向系部件；傳動系部件；行駛系部件；制動系部件；其它部件。檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 續(xù)4檢驗項目符合性（含漏檢項目或內(nèi)容）儀器設(shè)備檢驗項目行車制動：空載制動率；空載制動不平衡率；加載軸制動率；加載軸制動不平衡率檢驗；不檢驗，原因： 駐車制動性能檢驗；不檢驗，原因： 前照燈：光光束發(fā)光強度，遠光束垂直偏移，近光束垂直偏移。遠光光束發(fā)光強度： 檢驗；不檢驗。遠光束垂直偏移

7、： 檢驗；不檢驗。近光束垂直偏移： 檢驗；不檢驗。不檢驗原因： 注：僅對遠光光束能單獨調(diào)整的前照燈要求。車速表指示誤差檢驗項目內(nèi)容,齊全；不齊全，缺 最高車速40 km/h，僅注冊登記時檢驗。轉(zhuǎn)向輪橫向側(cè)滑量檢驗；不檢驗，原因： 前軸獨立懸架的汽車側(cè)滑量不做評判依據(jù)。5路試檢驗符合性行車制動制動距離，制動穩(wěn)定性充分發(fā)出的平均減速度、制動協(xié)調(diào)時間和制動穩(wěn)定性檢驗項目內(nèi)容，齊全；不齊全，缺 符合不符合臺試無法檢驗、底盤動態(tài)檢驗過程中點制動時無明顯跑偏，但左右輪制動力差不合格時進行駐車制動駐車制動性能檢驗；不檢驗，原因： 6檢驗結(jié)論準確、可靠原始記錄和檢驗報告，結(jié)論應準確、可靠。檢測參數(shù)的計算、判定

8、應當符合有關(guān)標準。不合格的項目，不能給出合格的結(jié)果。準確、可靠；不準確、不可靠 采集、計算、判定：符合標準；不符合有關(guān)標準 符合不符合序號項目名稱檢查要求檢查結(jié)果單項判定備 注7技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和報告授權(quán)簽字人要求安檢機構(gòu)應具有技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和報告授權(quán)簽字人，且具有以下資質(zhì)：具有機動車相關(guān)專業(yè)的大專以上學歷或者中級以上工程技術(shù)職稱或技師以上技術(shù)等級；有3年以上的機動車檢驗的工作經(jīng)歷；經(jīng)考核合格，持證上崗。技術(shù)負責人：具有； 不具有。: 具有； 不具有。 ：具有； 不具有。符合不符合質(zhì)量負責人：具有； 不具有。: 具有； 不具有。 ：具有； 不具有。授權(quán)簽字人：共 人，具有 人，不

9、具有 人。:共 人，具有 人，不具有 人。 ：共 人，具有 人，不具有 人。8遷址、增線申請人變更檢測場所（遷址）、增加檢測線、增加檢驗車型等檢測條件的，應當提出申請現(xiàn)有檢驗場所地址與資質(zhì)證書場所地址：一致； 不一致 是否擅自增加檢測線：是； 否 符合不符合9記錄、報告內(nèi)容符合性原始檢驗記錄和檢驗報告的內(nèi)容，應符合有關(guān)規(guī)定（GB 21861-2014附錄G、H、I）。符合標準；不符合有關(guān)標準 符合不符合10其他人員要求安檢機構(gòu)至少還應具有引車員、外觀檢查員、底盤檢驗員、登錄員等檢驗人員以及設(shè)備維護人員、網(wǎng)絡維護人員，且具有以下資質(zhì)：經(jīng)專業(yè)考核合格，持證上崗；引車員應持有與檢測車型相對應的有效機

10、動車駕駛證。引車員:共 人，具有 人，不具有 人。:共 人，具有 人，不具有 人。符合不符合外觀檢驗員:共 人，具有 人，不具有 人。底盤檢驗員:共 人，具有 人，不具有 人。登錄員:共 人，具有 人，不具有 人。設(shè)備維護員:共 人，具有 人，不具有 人。網(wǎng)絡維護員:共 人，具有 人，不具有 人。序號項目名稱檢查要求檢查結(jié)果單項判定備 注11技術(shù)文件完整性安檢機構(gòu)應具有下列法律法規(guī)、行政規(guī)章、技術(shù)標準及管理制度：機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第121號）；GB 7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件及其第1、2、3號修改單及GB 7258-2012機動車運行安全技術(shù)條件；GB

11、 21861-2014機動車安全技術(shù)檢驗項目和方法。安檢機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的崗位職責；安檢機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的培訓、考核制度；安檢機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的行為規(guī)范；檢測儀器設(shè)備（含標準氣）的采購、驗收、使用、保管、報廢等程序或制度；檢驗事故分析報告程序或制度；檢驗記錄、檢驗報告等技術(shù)文件和資料檔案的修改、保存、銷毀等程序或制度及保密制度；法律法規(guī)：齊全 不齊全，缺 技術(shù)標準：齊全、有效 不齊全，缺 管理制度：齊全 不齊全，缺 符合不符合12 其他設(shè)備、儀器齊全有效性至少還應該配備下列其他設(shè)備、儀器。內(nèi)窺鏡或類似功能器具；鋼卷尺；鋼直尺；客車通道、引道測量裝置；透光率計；輪胎

12、花紋深度計；輪胎氣壓表；行駛記錄裝置檢驗儀器；車身反光標識檢驗儀器（或反光率檢驗儀）；方向盤轉(zhuǎn)向力-轉(zhuǎn)向角檢測儀；便攜式制動性能測試儀(非接觸式汽車速度測試儀，或其他的制動試驗設(shè)備)；手制動力計、踏板力計；在用檢測設(shè)備和計量器具，應當依法經(jīng)檢定或溯源。內(nèi)窺鏡:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。鋼卷尺:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。鋼直尺:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。通道、引道測量裝置:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。透光率計:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。輪胎花紋深度計:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。輪胎氣壓表:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。行駛記錄裝置檢驗儀:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。車身反光標識檢驗儀:有效期內(nèi)；非有效期

13、內(nèi)；無。制動性能測試儀：有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。手制動力計、踏板力計:有效期內(nèi)；非有效期內(nèi)；無。非有效期內(nèi)情況說明： 符合不符合注：當資格許可范圍沒有只能采用路試檢驗的車型時序號項目名稱檢查要求檢查結(jié)果單項判定備 注13設(shè)備管理產(chǎn)品銘牌檢測儀器設(shè)備上應當有清晰的產(chǎn)品銘牌等標識隨機檢查5套設(shè)備的產(chǎn)品銘牌標識：有清晰標識 臺；無標識 臺，編號： 符合不符合重新檢定檢測儀器設(shè)備在以下特殊情況下要重新進行檢定或溯源。檢測設(shè)備修理后；新購設(shè)備使用前；固定式檢驗設(shè)備移裝后；日常設(shè)備檢查或者設(shè)備期間核查發(fā)現(xiàn)有異常時隨機檢查5套設(shè)備，當有上述情況發(fā)生時： 有重新檢定或溯源 未重新檢定或溯源是，設(shè)備編號： 無

14、上述情況發(fā)生檢定周期表應有儀器設(shè)備的檢定周期表，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、編號、檢定周期、檢定單位、最近檢定日期、送檢負責人。檢定周期表：有； 無。周期表內(nèi)容：齊全；周期表內(nèi)容不齊全缺 儀器設(shè)備標識檢測儀器設(shè)備，應有明顯、統(tǒng)一格式的標志。標志分“合格” “準用”“停用”三種，并分別以綠、黃、紅三種顏色表示。標志的內(nèi)容包括：儀器編號、檢定結(jié)論、檢定日期及下次檢定日期、檢定單位。隨機檢查5套設(shè)備：三色標志：齊全；三色標志不齊全缺 ；無標志內(nèi)容：齊全；標志內(nèi)容不齊全缺 設(shè)備檔案應建立主要檢測儀器設(shè)備的檔案，內(nèi)容包括：設(shè)備、儀器合格證書、使用說明書、計量檢定證書或量值溯源報告。隨機檢查5套設(shè)備：設(shè)備檔

15、案：齊全 臺；不齊全缺 ； 無檔案內(nèi)容：齊全 臺；不齊全缺 14試驗車道（當授權(quán)有只能采用路試檢驗的車型時）試驗車道長度和寬度應當滿足檢驗工作的要求，鋪設(shè)有平坦、硬實、清潔的水泥或者瀝青路面，并設(shè)有規(guī)范的交通標志標線，路面附著系數(shù)應當不小于0.7。試驗車道：長 m，寬 m， 無。 符合不符合15駐車坡道應當具備坡度分別為15%和20%的駐車坡道各一個，坡道的長度應當比承檢車型的最大軸距長1m，寬度應當比承檢車型的最大寬度寬1m。駐車坡度檢驗儀器和設(shè)備（僅在用車檢驗適用，儀器要檢定有效）。駐車坡道：15% 長 m，寬 m； 無。20% 長 m，寬 m； 無。駐車坡度檢驗儀器和設(shè)備：能工作 臺；不

16、能工作 臺。符合不符合注：在用機動車檢驗，滿足采用相關(guān)標準使用符合規(guī)定的儀器測試駐車制動性能時，可不具備試驗坡道。16機構(gòu)設(shè)施齊全符合性停車場地面積應與檢測能力相適應，不得占用站外道路停車。停車場地應為水泥、瀝青或其他硬地面。停車場地：符合要求，不符合要求 符合不符合站內(nèi)道路應為水泥或瀝青路面，并設(shè)置交通標志、標線、引導牌。站內(nèi)道路：符合要求，不符合要求 業(yè)務大廳各業(yè)務窗口應分工明確，設(shè)置標牌。大廳內(nèi)應設(shè)公示欄，公示各種手續(xù)規(guī)定、收費項目及標準、各崗位職責。應設(shè)車輛檢驗流程圖、監(jiān)督櫥窗等服務性設(shè)施，各設(shè)施布局應合理。業(yè)務大廳：符合要求，不符合要求 17檢驗廠房底盤檢查地坑有照明、通風、信號裝置

17、。電纜溝應當便于打開檢查。電纜溝應當覆蓋好，覆蓋件應當有一定的強度并能承受一定的重量。人行通道應當設(shè)置隔離欄與檢測通道隔離，寬度不小于1m。檢測車間應當鋪設(shè)易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度應當滿足被檢車輛的承載要求，制動性能檢測工位前、后大型車輛檢測線6m內(nèi)、小型車輛檢測線3m內(nèi)的行車地面應有適當?shù)母街芰Γㄊ褂闷桨逯苿訖z驗臺時除外）。檢測車間出入口應當設(shè)有引車道和必要的交通標志。底盤檢查地坑：符合要求，不符合要求 電纜溝： 符合要求，不符合要求 人行通道： 符合要求，不符合要求 車間地面： 符合要求，不符合要求 制動地面： 符合要求，不符合要求 出入口引車道：符合要求，不符合

18、要求 交通標志： 符合要求，不符合要求 符合不符合18技術(shù)資料保存按照國家有關(guān)規(guī)定對檢驗結(jié)果和有關(guān)技術(shù)資料進行保存。檢查檢驗記錄和報告（含復檢記錄和報告）的保存，記錄和報告（可為電子版本）應齊全，保存期限為6年。人工檢驗記錄：符合要求，不符合要求 檢驗報告： 符合要求，不符合要求 符合不符合檢查人員(簽字)： 檢驗機構(gòu)負責人（簽字）：附表3 編號：（檢查通知書的編號）機動車環(huán)檢機構(gòu)檢查記錄表機構(gòu)名稱（公章）： 機構(gòu)地址： 檢查人員： 檢查日期： 檢查內(nèi)容檢查項目檢查方法檢查情況資質(zhì)認定證書、檢驗結(jié)果有效性1.是否具有明確的法律地位和法律責任追溯關(guān)系1、是否具有法人資格，營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍中是否

19、覆蓋機動車尾氣排放檢測，與相關(guān)行政管理部門有何利益關(guān)系或隸屬關(guān)系。2、有無從事生產(chǎn)、制造、經(jīng)營與機動車尾氣排放檢測相關(guān)產(chǎn)品，特別是不能從事機動車排氣污染維修治理業(yè)務。3、有無保證客觀、公正和獨立地從事檢測活動的承諾和保持第三方公正地位的措施要求。2.資質(zhì)認定證書是否在有效期限內(nèi)。1、資質(zhì)認定證書應在有效期限內(nèi)。2、資質(zhì)認定證書的有效期限是否銜接。3.是否超出資質(zhì)認定核準范圍向社會提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果。不得存在下列行為：1) 超出資質(zhì)認定范圍出具檢驗檢測報告。2) 超出資質(zhì)認定證書有效期出具檢驗檢測報告。3) 資質(zhì)暫停期間對外出具檢驗檢測報告。4) 依據(jù)作廢標準出具結(jié)果或報告的。5）檢驗

20、檢測報告中的實驗室名稱、檢驗地址與資質(zhì)認定證書不符。4.是否發(fā)生偽造檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果的行為。不得存在下列行為：1）儀器設(shè)備(標準物質(zhì))、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測方法不具備或不符合要求出具數(shù)據(jù)和結(jié)果的。2）明知設(shè)備、設(shè)施損壞或缺失，人員數(shù)量和技術(shù)能力不足，依然出具檢驗檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果的。3）無檢驗原始記錄，或檢驗原始記錄不支持檢驗檢測報告的。4）其他可以確認檢驗檢測機構(gòu)出具虛假、不實的檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的行為。5）使用的檢驗檢測儀器設(shè)備超過檢定（校準）有效期。檢測設(shè)備使用和維護情況5.檢測設(shè)備的技術(shù)狀況是否符合國家標準及技術(shù)規(guī)范1、所有的抽樣、制樣、檢測、數(shù)據(jù)處理等檢測全過程所需的設(shè)備、軟件、及標準物質(zhì)

21、是否配備齊全。2、檢測儀器設(shè)備的技術(shù)要求能否滿足國家標準及技術(shù)規(guī)范的要求。3、在用的檢測設(shè)備運行是否正常，有無影響儀器設(shè)備開機、自檢、檢測等方面的故障。檢查內(nèi)容檢查項目檢查方法檢查情況檢測設(shè)備使用和維護情況6.設(shè)備的技術(shù)指標和功能是否滿足要求1、系統(tǒng)開機后控制軟件具有網(wǎng)絡通訊自檢功能。2、主菜單操作界面至少應包括以下選擇菜單：系統(tǒng)設(shè)置，檢測站設(shè)置，環(huán)保局設(shè)置，檢測方法（簡易工況檢測、雙怠速檢測或者自由加速不透光檢測、濾紙煙度檢測）和檢測系統(tǒng)退出。3、檢測設(shè)備的操作控制程序和聯(lián)網(wǎng)設(shè)計必須具備數(shù)據(jù)安全保護功能，防止人為改動。檢測設(shè)備必須設(shè)置網(wǎng)絡聯(lián)接密碼，每一名持證上崗檢（明確上崗證考核部門）測人員

22、確定唯一操作密碼，只有在輸入正確密碼后才能進行檢測。4、各檢測方法控制系統(tǒng)要求：1）簡易工況法系統(tǒng) 必須滿足點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）（GB18285-2005）和汽油車簡易瞬態(tài)工況法排氣污染物測量設(shè)備技術(shù)要求（HJ/T290-2006）的相關(guān)控制要求。如：在進行實際排放檢測前，HC的讀數(shù)下降到7×10-6vol前，檢測系統(tǒng)鎖止功能；五氣分析儀密封性檢測功能；五氣分析儀低流量檢測功能；五氣分析儀O2量程檢測功能；流量計自檢功能。（至少包括流量檢查和流量計O2量程檢測）；底盤測功機預熱和自檢功能。（至少應包括：（48-32）km/h加載滑行自檢

23、，舉升器升降自檢。）電子環(huán)境參數(shù)測試儀的預熱和自檢功能。（溫度、相對濕度和大氣壓力自檢功能）發(fā)動機轉(zhuǎn)速計自檢功能；五氣分析儀量程氣體檢查功能；流量計校準/檢查功能。理論車速為50km/h時原始測試數(shù)據(jù)監(jiān)控功能；理論車速為50km/h時稀釋流量低于95L/s、尾氣排放流量低于2L/s監(jiān)控功能、底盤測功機加載功率數(shù)據(jù)監(jiān)控功能； 底盤測功機（32-16）km/h和（48-32）km/h加載滑行測試功能；設(shè)備和儀器校準時限倒計時顯示和控制功能；底盤測功機寄生功率滑行測試功能；檢測系統(tǒng)日常運行日志規(guī)范性；排放檢測過程的通訊狀況、車速、加載功率、COCO2、排放尾氣低流量、樣氣低流量、集氣管低流量監(jiān)控功能

24、；五氣分析儀氣體校準/檢查功能。2）雙怠速檢測系統(tǒng)必須滿足點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）（GB18285-2005）和汽油車雙怠速法排氣污染物測量設(shè)備技術(shù)要求（HJ/T289-2006）的相關(guān)控制要求。如：設(shè)備預熱、發(fā)動機轉(zhuǎn)速監(jiān)控功能。3）自由加速法必須滿足車用壓燃式發(fā)動機和壓燃式發(fā)動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法（GB3847-2005）和壓燃式發(fā)動機汽車自有加速法排氣煙度測量設(shè)備技術(shù)要求（HJ/T395-2007）的相關(guān)控制要求。如：不透光煙度計和取樣系統(tǒng)的預熱和自檢功能；不透光煙度計的日常校準檢查功能。檢查內(nèi)容檢查項目檢查方法檢查情況檢測設(shè)備使用和

25、維護情況7.檢測設(shè)備、標準物質(zhì)計量檢定或校準證書是否在有效期內(nèi)1、是否制定儀器設(shè)備檢定、校準計劃，制定的計劃是否涵蓋全部儀器設(shè)備。2、儀器設(shè)備是否經(jīng)檢定、校準后使用。 3、檢定、校準后的儀器設(shè)備是否經(jīng)過確認。8.是否建立檢測設(shè)備運行記錄制度1、是否建立檢測設(shè)備運行記錄制度。2、是否根據(jù)檢測設(shè)備運行記錄制度開展工作。3、設(shè)備日常運行日志（電子檔）是否存在，有無安全保護措施，能否查詢及打印。4、是否建立耗材更換記錄（如濾筒、各種傳感器）。9.檢測設(shè)備是否滿足檢測數(shù)據(jù)管理要求1、檢測設(shè)備是否具備自動打印、自動傳輸數(shù)據(jù)和保存檢測結(jié)果的功能。2、是否建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序或保密性措施，對使用計算機或自

26、動設(shè)備對檢測或校準數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索做出相應規(guī)定。3、是否對數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性進行驗證。4、是否對數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的一致性進行驗證。10.檢測設(shè)備是否按時進行日常運行維護校準，并保存相關(guān)記錄1、是否制定儀器設(shè)備日常運行維護校準計劃。2、儀器設(shè)備是否按照儀器設(shè)備日常運行維護校準計劃進行維護校準。 3、儀器設(shè)備日常運行日志及系統(tǒng)運行、設(shè)備故障及維修信息記錄（電子檔）是否存在，有無安全保護措施，能否查詢及打印。11.比對驗證結(jié)果是否合理1、是否編制或包涵比對驗證計劃。2、是否按照計劃開展比對或能力驗證工作。3、比對

27、驗證結(jié)果是否合理。檢驗機構(gòu)運行和質(zhì)量管理情況12.內(nèi)部管理規(guī)章制度和質(zhì)量管理體系建立的是否完備1、實驗室是否按照準則要求建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準活動相適應的管理體系；2、管理體系文件是否闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標和承諾；3、所有相關(guān)人員是否理解并有效實施。13.檢測標準和規(guī)范的使用是否準確1、是否定期查新使用的標準規(guī)范并形成記錄，以確保在用標準規(guī)范現(xiàn)行有效。2、是否制定在用標準目錄；2、是否使用過期作廢標準（特別注意DB37/657-2011第三階段）；3、是否根據(jù)需要制定相應的作業(yè)指導書。檢查內(nèi)容檢查項目檢查方法檢查情況檢驗機構(gòu)運行和質(zhì)量管理情況1

28、4.檢測報告是否符合技術(shù)規(guī)范的要求，數(shù)據(jù)審核和把關(guān)程序是否建立1、檢驗檢測報告的信息是否完整。2、檢驗檢測報告是否使用規(guī)范的格式。3、檢驗檢測報告有無頁碼標識、檢測（檢驗）專用章或騎縫章。4、數(shù)據(jù)或結(jié)果的表述方式是否符合檢驗檢測標準規(guī)定。5、CMA標識的位置、形狀是否正確、有無有效證書編號。6、授權(quán)簽字人的簽批范圍是否超出批準的范圍，檢查授權(quán)簽字人的職稱是否滿足要求。7、是否存在報告由其他人代替授權(quán)簽字人簽字或授權(quán)簽字人字跡識別與授權(quán)簽字人簽字批準明顯不符的情況。8、記錄是否包含足夠的信息，簽字是否齊全。9、原始記錄和檢驗報告，結(jié)論是否真實、準確；檢測參數(shù)的計算、判定是否符合有關(guān)標準。15.檢

29、測數(shù)據(jù)是否按規(guī)定保存.1、是否按照國家有關(guān)規(guī)定對檢驗結(jié)果和有關(guān)技術(shù)資料進行保存。2、檢查檢驗記錄和報告的保存，記錄和報告是否齊全，保存期限是否為6年。16.是否公布本地監(jiān)管部門的舉報電話和網(wǎng)上舉報郵箱1、對客戶的承諾(聲明)是否向客戶公開。 2、資質(zhì)認定資質(zhì)證書、經(jīng)批準的檢驗檢測能力（即通過資質(zhì)認定項目表）等是否向客戶公示。3、在接待用戶場所有無設(shè)置征求客戶意見措施。4、對客戶的申訴和投訴有無處理記錄。5、是否公布本地監(jiān)管部門的舉報電話和網(wǎng)上舉報郵箱。檢測人員情況17.檢測人員的相關(guān)培訓是否滿足要求1、是否制定年度培訓計劃（檢查上一年度）。2、是否按計劃完成上一年度培訓計劃。3、培訓有效性是否進行評價。18.檢測人員現(xiàn)場操作是否符合規(guī)范要求1、現(xiàn)場檢查人員實際操作，看其是否符