環(huán)境管理體系文件編寫(xiě)培訓(xùn)教材(PPT 46頁(yè))

1、1ISO14001ISO14001環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系文件編寫(xiě)培訓(xùn)文件編寫(xiě)培訓(xùn)成亞明成亞明無(wú)錫亞明管理咨詢(xún)有限公司無(wú)錫亞明管理咨詢(xún)有限公司22021-11-15版權(quán)所有201文件編寫(xiě)培訓(xùn)目錄文件編寫(xiě)培訓(xùn)目錄32021-11-15版權(quán)所有301文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述42021-11-15版權(quán)所有401文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述52021-11-15版權(quán)所有501文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述62021-11-15版權(quán)所有601文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述72021-11-15版權(quán)所有701文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述82021-11-15版權(quán)所有801文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述92021-11-15版權(quán)所有

2、901文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述102021-11-15版權(quán)所有1001文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述112021-11-15版權(quán)所有1101文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述122021-11-15版權(quán)所有1201文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述132021-11-15版權(quán)所有1301文件編寫(xiě)概述文件編寫(xiě)概述142021-11-15版權(quán)所有1401文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 手冊(cè)手冊(cè)152021-11-15版權(quán)所有1501文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 手冊(cè)手冊(cè)162021-11-15版權(quán)所有1601文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 手冊(cè)手冊(cè)172021-11-15版權(quán)所有1701文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦

3、格式 手冊(cè)手冊(cè)182021-11-15版權(quán)所有1801文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 手冊(cè)手冊(cè)192021-11-15版權(quán)所有1901文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 手冊(cè)手冊(cè)202021-11-15版權(quán)所有2001文件編寫(xiě)推薦格式文件編寫(xiě)推薦格式 程序程序212021-11-15版權(quán)所有2101程序文件編寫(xiě)推薦格式程序文件編寫(xiě)推薦格式222021-11-15版權(quán)所有2201程序文件編寫(xiě)推薦格式程序文件編寫(xiě)推薦格式232021-11-15版權(quán)所有2301三級(jí)文件文件編寫(xiě)三級(jí)文件文件編寫(xiě)242021-11-15版權(quán)所有24014.2 4.2 環(huán)境方針環(huán)境方針 要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè) 1 1、方針的

4、制訂、方針的制訂 制訂的責(zé)任、過(guò)程，制訂的依據(jù)制訂的責(zé)任、過(guò)程，制訂的依據(jù) 2 2、方針的傳達(dá)、貫徹、方針的傳達(dá)、貫徹 對(duì)外宣傳、對(duì)內(nèi)傳達(dá)，組織內(nèi)部的貫徹實(shí)施對(duì)外宣傳、對(duì)內(nèi)傳達(dá)，組織內(nèi)部的貫徹實(shí)施 3 3、方針的修訂、方針的修訂 修訂的時(shí)機(jī)（定期、特殊情況），修訂的管理過(guò)程、修訂的時(shí)機(jī)（定期、特殊情況），修訂的管理過(guò)程、依據(jù)依據(jù)文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)252021-11-15版權(quán)所有25014.3.1 4.3.1 環(huán)境因素環(huán)境因素 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境因素的識(shí)別 識(shí)別過(guò)程、方法簡(jiǎn)述，識(shí)別的范圍、要求簡(jiǎn)述識(shí)別過(guò)程、方法簡(jiǎn)述，識(shí)別的范圍、要求簡(jiǎn)述2 2、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)、環(huán)

5、境因素的評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)，評(píng)價(jià)實(shí)施方法、步驟簡(jiǎn)述評(píng)價(jià)依據(jù)，評(píng)價(jià)實(shí)施方法、步驟簡(jiǎn)述 因素控制（目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；運(yùn)行控制）因素控制（目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；運(yùn)行控制）3 3、環(huán)境因素的更新、環(huán)境因素的更新 定期更新，隨時(shí)更新定期更新，隨時(shí)更新文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)262021-11-15版權(quán)所有26014.3.2 4.3.2 法律法規(guī)及其他要求法律法規(guī)及其他要求 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、法律法規(guī)的獲取、法律法規(guī)的獲取 法律法規(guī)的類(lèi)型，獲取途徑、責(zé)任（主動(dòng)、被動(dòng)）法律法規(guī)的類(lèi)型，獲取途徑、責(zé)任（主動(dòng)、被動(dòng)）2 2、法律法規(guī)的適用性確認(rèn)、法律法規(guī)的適用性確認(rèn) 與環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的具體條款，形成關(guān)聯(lián)表與

6、環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的具體條款，形成關(guān)聯(lián)表3 3、法律法規(guī)的傳達(dá)、貫徹和更新、法律法規(guī)的傳達(dá)、貫徹和更新 以何種形式、何人傳達(dá)，貫徹法律法規(guī)以何種形式、何人傳達(dá)，貫徹法律法規(guī) 定期更新，更新的過(guò)程、方法定期更新，更新的過(guò)程、方法4 4、其它要求的收集、識(shí)別，形成清單、其它要求的收集、識(shí)別，形成清單文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)272021-11-15版權(quán)所有27014.3.3 4.3.3 目標(biāo)指標(biāo)和方案目標(biāo)指標(biāo)和方案 要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè)1 1、目標(biāo)指標(biāo)的制訂、目標(biāo)指標(biāo)的制訂 制訂依據(jù)制訂依據(jù)/ /要求、過(guò)程及職責(zé)要求、過(guò)程及職責(zé)2 2、目標(biāo)指標(biāo)的落實(shí)、目標(biāo)指標(biāo)的落實(shí)逐項(xiàng)制定管理方案逐項(xiàng)制定管理方案 目標(biāo)指

7、標(biāo)的落實(shí)通過(guò)管理方案、部門(mén)改善計(jì)劃保證實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的落實(shí)通過(guò)管理方案、部門(mén)改善計(jì)劃保證實(shí)現(xiàn)3 3、目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控、目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 總提目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)控，導(dǎo)引監(jiān)控程序總提目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)控，導(dǎo)引監(jiān)控程序4 4、評(píng)審與修訂、評(píng)審與修訂 定期更新，特殊情況，導(dǎo)引監(jiān)控程序定期更新，特殊情況，導(dǎo)引監(jiān)控程序 文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)282021-11-15版權(quán)所有28014.3.4.3. 目標(biāo)指標(biāo)和方案目標(biāo)指標(biāo)和方案 要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè)1 1、環(huán)境管理方案的制訂、環(huán)境管理方案的制訂 制訂過(guò)程和職責(zé)，制訂環(huán)境管理方案的要求，成文下制訂過(guò)程和職責(zé)，制訂環(huán)境管理方案的要求，成文下發(fā)，導(dǎo)引管理方案一

8、覽表發(fā)，導(dǎo)引管理方案一覽表2 2、環(huán)境管理方案的實(shí)施、環(huán)境管理方案的實(shí)施 按照方案嚴(yán)格執(zhí)行，各部門(mén)協(xié)調(diào)配合、定期匯報(bào)按照方案嚴(yán)格執(zhí)行，各部門(mén)協(xié)調(diào)配合、定期匯報(bào)3 3、環(huán)境管理方案的監(jiān)控、環(huán)境管理方案的監(jiān)控 總提，導(dǎo)引監(jiān)控程序總提，導(dǎo)引監(jiān)控程序4 4、管理方案的修訂、管理方案的修訂 定期更新，特殊情況定期更新，特殊情況文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)292021-11-15版權(quán)所有2901要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè)文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)302021-11-15版權(quán)所有3001要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè)文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)312021-11-15版權(quán)所有31014.4.2 4.4.2 能力，培訓(xùn)和意識(shí)能力，培訓(xùn)和意

9、識(shí) 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵崗位的確定，崗位人員的能力要求的確定，崗位人員的能力要求2 2、培訓(xùn)的培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、實(shí)施方式概要性描述，可引用標(biāo)對(duì)象、內(nèi)容、實(shí)施方式概要性描述，可引用標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言準(zhǔn)語(yǔ)言3 3、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃制訂過(guò)程、要求；培訓(xùn)計(jì)劃如何追加，如何培訓(xùn)計(jì)劃制訂過(guò)程、要求；培訓(xùn)計(jì)劃如何追加，如何跟蹤培訓(xùn)效果跟蹤培訓(xùn)效果4 4、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)的執(zhí)行，實(shí)施及考核方法，記錄管理等方面內(nèi)容培訓(xùn)的執(zhí)行，實(shí)施及考核方法，記錄管理等方面內(nèi)容文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)322021-11-15版權(quán)所有32014.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序

10、1 1、信息的、信息的主要類(lèi)型、內(nèi)容與窗口部門(mén)主要類(lèi)型、內(nèi)容與窗口部門(mén)2 2、內(nèi)部信息的傳遞、內(nèi)部信息的傳遞 內(nèi)部信息的傳遞方式方法（經(jīng)營(yíng)會(huì)、例會(huì)、板報(bào)、通訊、內(nèi)部信息的傳遞方式方法（經(jīng)營(yíng)會(huì)、例會(huì)、板報(bào)、通訊、廣播；決議、通知單、聯(lián)絡(luò)書(shū)；建議、提案）廣播；決議、通知單、聯(lián)絡(luò)書(shū)；建議、提案） 體系其它要素、文件直接涉及的部分，在其它文件中規(guī)體系其它要素、文件直接涉及的部分，在其它文件中規(guī)定（應(yīng)急信息、文件管理等）定（應(yīng)急信息、文件管理等）3 3、外部信息的傳遞、外部信息的傳遞 外部信息窗口部門(mén)接收，轉(zhuǎn)達(dá)并采取對(duì)策，外部信息窗口部門(mén)接收，轉(zhuǎn)達(dá)并采取對(duì)策， 意見(jiàn)、抱怨、投訴處置及反饋意見(jiàn)、抱怨、投訴

11、處置及反饋文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)332021-11-15版權(quán)所有33014.4.4 EMS4.4.4 EMS文件文件 要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè)1 1、文件的結(jié)構(gòu)及功能、文件的結(jié)構(gòu)及功能 文件的結(jié)構(gòu)說(shuō)明，包括：手冊(cè)、程序文件、三層次文文件的結(jié)構(gòu)說(shuō)明，包括：手冊(cè)、程序文件、三層次文件（公開(kāi)文件、管理制度）、（記錄），各級(jí)文件的功能。件（公開(kāi)文件、管理制度）、（記錄），各級(jí)文件的功能。2 2、文件編制、修訂的職責(zé)、文件編制、修訂的職責(zé) 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、三層次文件由什么部門(mén)編、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、三層次文件由什么部門(mén)編、審、批，文件的修訂與管理導(dǎo)引文件管理程序?qū)彙⑴?，文件的修訂與管理導(dǎo)引文件管

12、理程序3 3、編制文件的、編制文件的主要要求主要要求文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)342021-11-15版權(quán)所有34014.4.5 4.4.5 文件控制文件控制 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、文件管理對(duì)象、文件管理對(duì)象 手冊(cè)、程序文件、三層次文件及支持性文件（技術(shù)文件，手冊(cè)、程序文件、三層次文件及支持性文件（技術(shù)文件，安全文件等）；安全文件等）； 各級(jí)文件管理編號(hào)、受控方法、版本控各級(jí)文件管理編號(hào)、受控方法、版本控制方式簡(jiǎn)要說(shuō)明制方式簡(jiǎn)要說(shuō)明2 2、文件發(fā)放、使用管理、文件發(fā)放、使用管理 各級(jí)文件的原件管理、發(fā)放管理，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵崗位得到有各級(jí)文件的原件管理、發(fā)放管理，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵崗位得到有效版本；各部門(mén)使用

13、文件的管理要求效版本；各部門(mén)使用文件的管理要求3 3、文件的、文件的評(píng)審、修訂、更新，修改后文件的管理評(píng)審、修訂、更新，修改后文件的管理。文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)352021-11-15版權(quán)所有35014.4.6 4.4.6 運(yùn)行控制運(yùn)行控制 要點(diǎn)要點(diǎn) 手冊(cè)手冊(cè) 程序程序1 1、運(yùn)行控制管理內(nèi)容、運(yùn)行控制管理內(nèi)容 對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行 與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) 對(duì)相關(guān)方的運(yùn)行與活動(dòng)對(duì)相關(guān)方的運(yùn)行與活動(dòng)2 2、運(yùn)行控制的管理形式、要求：、運(yùn)行控制的管理形式、要求：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程

14、序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 明確各個(gè)部門(mén)、崗位的職責(zé)明確各個(gè)部門(mén)、崗位的職責(zé), ,具體的操作要求、人員資具體的操作要求、人員資格要求；運(yùn)行控制的參數(shù)；發(fā)生異常緊急情況怎樣處理。格要求；運(yùn)行控制的參數(shù)；發(fā)生異常緊急情況怎樣處理。3 3、運(yùn)行控制程序：、運(yùn)行控制程序：逐一分述目的、功能，導(dǎo)引程序逐一分述目的、功能，導(dǎo)引程序4 4、運(yùn)行控制程序的、運(yùn)行控制程序的評(píng)審、修改，保證適宜性評(píng)審、修改，保證適宜性文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)362021-11-15版權(quán)所有36014.4.7 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng) 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、事故和緊急情況、事故和緊急情況可能可能發(fā)生的發(fā)生的類(lèi)型類(lèi)型2

15、2、事故或緊急情況的預(yù)防、事故或緊急情況的預(yù)防 應(yīng)急計(jì)劃，設(shè)施、器材準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)，應(yīng)急試驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃，設(shè)施、器材準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)，應(yīng)急試驗(yàn)3 3、緊急情況的響應(yīng)、緊急情況的響應(yīng) 應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式、處置原則，應(yīng)急處理措施，善后處理，應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式、處置原則，應(yīng)急處理措施，善后處理，程序評(píng)審與修訂。程序評(píng)審與修訂。文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)372021-11-15版權(quán)所有37014.5.1 4.5.1 監(jiān)控與測(cè)量監(jiān)控與測(cè)量 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、監(jiān)控與測(cè)量的內(nèi)容、監(jiān)控與測(cè)量的內(nèi)容 技術(shù)性：廢水、氣、聲、渣，用水、電技術(shù)性：廢水、氣、聲、渣，用水、電 管理性：目指標(biāo)、方案執(zhí)行情況，法律及其他要求符合管理性

16、：目指標(biāo)、方案執(zhí)行情況，法律及其他要求符合性，運(yùn)行控制性，運(yùn)行控制2 2、監(jiān)控的實(shí)施：、監(jiān)控的實(shí)施：各種監(jiān)控的實(shí)施部門(mén)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)各種監(jiān)控的實(shí)施部門(mén)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)頻率；監(jiān)控匯報(bào)、問(wèn)題糾正，導(dǎo)引不符合管理頻率；監(jiān)控匯報(bào)、問(wèn)題糾正，導(dǎo)引不符合管理 監(jiān)測(cè)人員資格、培訓(xùn)；監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)監(jiān)測(cè)人員資格、培訓(xùn)；監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)382021-11-15版權(quán)所有3801 4.5.2 4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià) 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、頻次和時(shí)機(jī)、合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織、頻次和時(shí)機(jī) 各負(fù)責(zé)法規(guī)（要求）實(shí)施的部門(mén)至少每年評(píng)價(jià)一次各負(fù)責(zé)法規(guī)（要求）實(shí)施的部門(mén)至少每年評(píng)價(jià)

17、一次 全年的總評(píng)價(jià)由體系主控部門(mén)組織各部門(mén)進(jìn)行全年的總評(píng)價(jià)由體系主控部門(mén)組織各部門(mén)進(jìn)行 新的、新修改法規(guī)（要求）由負(fù)責(zé)該法規(guī)（要求）實(shí)新的、新修改法規(guī)（要求）由負(fù)責(zé)該法規(guī)（要求）實(shí)施的部門(mén)在獲取時(shí)進(jìn)行施的部門(mén)在獲取時(shí)進(jìn)行2 2、評(píng)價(jià)的形式、評(píng)價(jià)的形式 針對(duì)與環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)和其他要求的具針對(duì)與環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款，描述本管委會(huì)的貫徹、實(shí)施、遵循情況。判斷體條款，描述本管委會(huì)的貫徹、實(shí)施、遵循情況。判斷符合程度。評(píng)價(jià)記錄為表格，結(jié)論為綜述性評(píng)價(jià)報(bào)告。符合程度。評(píng)價(jià)記錄為表格，結(jié)論為綜述性評(píng)價(jià)報(bào)告。文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)392021-11-15版權(quán)所有3901

18、4.5.4.5. 不符合不符合, ,糾正與預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、不符合來(lái)源、不符合來(lái)源 4.5.14.5.1、4.5.54.5.5、4.64.6、外審、相關(guān)方（抱怨）、外審、相關(guān)方（抱怨）2 2、糾正與預(yù)防流程（可按不同載體分述）、糾正與預(yù)防流程（可按不同載體分述） 原因分析、制訂措施、實(shí)施整改、效果驗(yàn)證、調(diào)整管理原因分析、制訂措施、實(shí)施整改、效果驗(yàn)證、調(diào)整管理預(yù)防再發(fā)預(yù)防再發(fā) 糾正力度應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度相對(duì)應(yīng)糾正力度應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度相對(duì)應(yīng)文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)402021-11-15版權(quán)所有40014.5.4.5. 記錄控制記錄控制 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1

19、1、記錄的主要類(lèi)型：、記錄的主要類(lèi)型：程序、作業(yè)指導(dǎo)文件運(yùn)行過(guò)程記錄程序、作業(yè)指導(dǎo)文件運(yùn)行過(guò)程記錄 環(huán)境狀況、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄（具有可追溯性）環(huán)境狀況、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄（具有可追溯性）2 2、記錄的標(biāo)識(shí)、記錄的標(biāo)識(shí) 記錄名稱(chēng)應(yīng)簡(jiǎn)潔、應(yīng)設(shè)定記錄格式；字跡清楚、用鋼筆、記錄名稱(chēng)應(yīng)簡(jiǎn)潔、應(yīng)設(shè)定記錄格式；字跡清楚、用鋼筆、簽字筆填寫(xiě)；填寫(xiě)完整簽字筆填寫(xiě)；填寫(xiě)完整3 3、記錄的管理、記錄的管理 歸檔要求、保管部門(mén)、管理要求；過(guò)期記錄處置歸檔要求、保管部門(mén)、管理要求；過(guò)期記錄處置文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)412021-11-15版權(quán)所有41014.5.4.5. 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 要點(diǎn)要點(diǎn) 程序程序1 1、內(nèi)部審核的目的、依據(jù)、準(zhǔn)則、內(nèi)部審核的目的、依據(jù)、準(zhǔn)則2 2、審核計(jì)劃、審核計(jì)劃 年度審核計(jì)劃；定期審核，追加審核年度審核計(jì)劃；定期審核，追加審核3 3、實(shí)施內(nèi)審的、實(shí)施內(nèi)審的方法、頻次、人員要求方法、頻次、人員要求4 4、審核步驟、審核步驟 審核準(zhǔn)備，實(shí)施過(guò)程，審核總結(jié)，不符合驗(yàn)證審核準(zhǔn)備，實(shí)施過(guò)程，審核總結(jié)，不符合驗(yàn)證文件編寫(xiě)要點(diǎn)文件編寫(xiě)要點(diǎn)4