風(fēng)險(xiǎn)管控清單

1、 危險(xiǎn)品車輛風(fēng)險(xiǎn)管控清單編制：審核：批準(zhǔn)：2017-06-20發(fā)布 2017-06- 20 實(shí)施危險(xiǎn)品車輛風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源類型作業(yè)活動(dòng)主要作業(yè)環(huán)節(jié)時(shí)態(tài)/狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施備注LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1行駛中車門未關(guān)好人機(jī)互動(dòng)因素交通運(yùn)行車門關(guān)閉現(xiàn)在/正常車輛傷害167424增強(qiáng)駕駛?cè)藛T安全責(zé)任意識(shí)，養(yǎng)成良好的駕乘習(xí)慣，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）2行駛中未系安全帶人機(jī)互動(dòng)因素交通運(yùn)行安全帶使用現(xiàn)在/正常車輛傷害1674243爆胎人機(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害363544執(zhí)行公司設(shè)備定期保養(yǎng)管理辦法，做好機(jī)械設(shè)備的日常監(jiān)督檢查，

2、及時(shí)更換和糾正壞損部件一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）4剎車裝置失靈人機(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害3635445車輛固定件松動(dòng)機(jī)械能車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常物體打擊3635446輪胎螺絲松動(dòng)機(jī)械能車輛運(yùn)行上路行駛現(xiàn)在/正常車輛傷害3635447傳動(dòng)軸螺絲松動(dòng)機(jī)械能車輛運(yùn)行上路行駛現(xiàn)在/正常其他傷害3635448轉(zhuǎn)彎不減速人機(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害363544增強(qiáng)駕駛?cè)藛T安全責(zé)任意識(shí)，養(yǎng)成良好的駕乘習(xí)慣，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）9燈光使用不規(guī)范人機(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害36354410路上故障車輛未設(shè)立警示標(biāo)志人機(jī)互

3、動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害16742411輪胎碾壓崩起硬物機(jī)械能車輛運(yùn)行上路行駛現(xiàn)在/正常車輛傷害167424作業(yè)前開(kāi)好工前會(huì)，落實(shí)好安全生產(chǎn)措施一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）12卸油作業(yè)時(shí)人員未穿戴勞保用品其他傷害卸油作業(yè)卸油行為現(xiàn)在/異常其他傷害3635441、卸油作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)配發(fā)勞保防護(hù)品；2、設(shè)備部加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查，做好人員安全教育培訓(xùn)，提高人員安全意識(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）13柴油易揮發(fā)、腐蝕性和低毒性化學(xué)能卸油作業(yè)卸油行為現(xiàn)在/正常其他傷害361184作業(yè)人員卸油時(shí)穿戴好勞保用品，做好自身職業(yè)健康安全防護(hù)措施一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）14卸油現(xiàn)場(chǎng)周邊打手機(jī)人的不安全行為卸油作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管

4、理現(xiàn)在/正常其他爆炸、火災(zāi)6335441、卸油作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉監(jiān)護(hù)措施，司機(jī)及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止影響卸油作業(yè)安全的違章行為。一般風(fēng)險(xiǎn)（崗位級(jí)）15卸油作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)警戒隔離不到位、安全距離不足機(jī)械傷害卸油作業(yè)卸油行為現(xiàn)在/異常其他爆炸12408031、司機(jī)負(fù)責(zé)對(duì)卸油現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施封閉隔離和監(jiān)護(hù)；2、卸油現(xiàn)場(chǎng)放置2具8公斤滅火器應(yīng)急。顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）16夏季運(yùn)油車卸油時(shí)罐易高溫?zé)崮苄队妥鳂I(yè)夏季露天卸油、卸油車露天停放現(xiàn)在/正常其他爆炸其他傷害16159031、高溫季節(jié)使用遮陽(yáng)網(wǎng)做好運(yùn)油車的防曬或?yàn)⑺禍兀?、禁止卸油罐滿載，預(yù)留膨脹空間。顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）17罐式運(yùn)輸車管線油品泄露熱能卸油、油品運(yùn)輸行為卸油、油品

5、存儲(chǔ)運(yùn)輸現(xiàn)在/異常其他爆炸其他傷害1240803做好機(jī)械設(shè)備的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)更換和糾正壞損部件顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）18卸油時(shí)靜電積蓄環(huán)境卸油作業(yè)其他現(xiàn)在/正常其他爆炸其他傷害12408031、司機(jī)必須穿好防靜電勞保用品、戴靜電手套操作卸油作業(yè)；2、司機(jī)對(duì)卸油車靜電接地檢查確認(rèn)，確保接地性能可靠；3、卸油車輛卸油時(shí)必須熄火。顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）19卸油現(xiàn)場(chǎng)周邊存在明火熱能卸油作業(yè)卸油行為現(xiàn)在/正常其他爆炸其他傷害12408031、司機(jī)負(fù)責(zé)對(duì)卸油現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施封閉隔離和監(jiān)護(hù)；2、卸油現(xiàn)場(chǎng)放置2具8公斤滅火器應(yīng)急。顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）20酒駕人機(jī)互動(dòng)因素車輛駕駛車輛駕駛現(xiàn)在/正常車輛傷害1011515031

6、、每班次班前會(huì)班組負(fù)責(zé)進(jìn)行排查，杜絕酒后上崗；2、部室加強(qiáng)培訓(xùn)教育和事故警示。顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）21無(wú)危險(xiǎn)品運(yùn)輸上崗證、駕駛證和押運(yùn)證駕駛卸油車人機(jī)互動(dòng)因素卸油作業(yè)車輛駕駛現(xiàn)在/異常車輛傷害3671263公司加強(qiáng)?；否{駛員、押運(yùn)員上崗前審查，嚴(yán)禁無(wú)證駕駛顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）22闖紅燈人機(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害36712631、加強(qiáng)交通安全意識(shí)教育和事故警示；2、部室加大監(jiān)督檢查和違章處罰力度；顯著風(fēng)險(xiǎn)（班組級(jí)）23超速行駛?cè)藱C(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害367126324疲勞駕駛?cè)藱C(jī)互動(dòng)因素車輛運(yùn)行車輛運(yùn)行現(xiàn)在/正常車輛傷害36712621、上崗前，由卸油班班

7、長(zhǎng)對(duì)本班次出勤人員精神狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)、檢查，發(fā)現(xiàn)有疲勞現(xiàn)象，不安排其作業(yè)。2、作業(yè)中，駕駛?cè)藛T連續(xù)操作不得超過(guò)4小時(shí)。3、公司加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。高度風(fēng)險(xiǎn)（部室級(jí)）經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)品作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，公司共有一般危險(xiǎn)15項(xiàng)、顯著危險(xiǎn)8項(xiàng)、高度危險(xiǎn)1項(xiàng)，無(wú)最危險(xiǎn)項(xiàng)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)由崗位、班組、 部室分級(jí)管控。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)分析法（MES）B.1 風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來(lái)表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度R的大小，即RLS。B.2 事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀

8、態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。即LME。B.2.1 控制措施的狀態(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無(wú)控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見(jiàn)表B.1。表B.1 控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制

9、措施的狀態(tài)5無(wú)控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效 B.2.2 人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見(jiàn)表B.2。表B.2 人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露

10、每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)”。B.3 事故的可能后果S表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表B.3 事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1千萬(wàn)有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或 多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬(wàn)1000萬(wàn)有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè) ?。ㄒ蝗耍?0萬(wàn)100萬(wàn)

11、有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬(wàn)10萬(wàn)有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適1萬(wàn)無(wú)環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。B.4 根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L·S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級(jí)。針對(duì)特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)見(jiàn)表B.4。危險(xiǎn)品車輛風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辦法采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法：簡(jiǎn)稱LE

12、C法，是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。其中：L：表示事故發(fā)生的可能性當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)概率表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生事件的L值為0，而必然發(fā)生事件的L值為1。但做系統(tǒng)安全推斷時(shí)考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以將“發(fā)生事故可能性極小”的L值定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的L值定為10，并將介于兩檔間“事故發(fā)生的可能性”情況規(guī)定若干中間值，供判斷和測(cè)算如下表所示：L值事故發(fā)生的可能性10完全可預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E：表示暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的時(shí)間越長(zhǎng)，危險(xiǎn)性越大。

13、人為的將連續(xù)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的E值定為10，而非常罕見(jiàn)地暴露在危險(xiǎn)中的E值定為0.5，將介于兩檔間的情況規(guī)定若干中間值，如下表所示：E值暴露危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或不經(jīng)常暴露2每月一次或不經(jīng)常暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露C：表示發(fā)生事故可能造成的后果事故可能造成人身傷害的后果是多樣化的，將輕傷對(duì)應(yīng)C值定為1，造成十人以上死亡的C值定為100，其他情況的C值均介于兩檔間，如下表所示：C值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡或造成一定財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷或輕小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目不利于基本的安全衛(wèi)生要求D：表示危險(xiǎn)性程度(分值）根據(jù)測(cè)算和經(jīng)驗(yàn)，D分值在70以下，被認(rèn)為是一般危險(xiǎn)，要教育提示注意；若分值在70160之間，判為顯著危險(xiǎn)，需培訓(xùn)教育，采取防范措施和關(guān)注改進(jìn)并視情制定管理方案；若分值在160320之間，判為高度危險(xiǎn)，需采取多