松山街道辦事處2018年

1、松山街道辦事處2018年預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）目 錄第一部分 松山街道概況1、 主要職責(zé)2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2018年部門預(yù)算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財政撥款收支總體情況表5、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）6、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）7、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）8、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表9、 政府性基金預(yù)算支出情況表10、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表11、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 松山街道概況

2、1、 部門基本情況根據(jù)廣東省民政廳關(guān)于同意設(shè)立韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處的批復(fù)（粵民區(qū)201230號）精神，設(shè)立韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處，為區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)，正科級。下設(shè)東區(qū)、西區(qū)、北區(qū)、紅旗區(qū)4個居民委員會。（一）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述職責(zé)，松山街道辦事處設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。1、黨政辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦事處各部門有關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織、紀(jì)檢監(jiān)察、人大、信訪、工、青、婦、文秘、財務(wù)、勞動和社會保障等工作；負(fù)責(zé)人民武裝工作。本辦公室沒有下屬下單位。2、人口和計劃生育辦公室負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)人口和計劃生育各項工作任務(wù)和指標(biāo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)常住人口和流動人口的計劃生育工作。本辦

3、公室沒有下屬下單位。3、社會事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)轄區(qū)科教、文衛(wèi)、民政、體育、環(huán)境保護(hù)、宗教、殘聯(lián)等工作。本辦公室沒有下屬下單位。4、綜治信訪維穩(wěn)中心（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站）負(fù)責(zé)轄區(qū)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作；協(xié)調(diào)政法工作；協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。本辦公室沒有下屬下單位。5、 人大工作辦公室 本辦公室沒有下屬下單位。6、直屬事業(yè)單位一個：韶關(guān)市曲江區(qū)松山社區(qū)公共服務(wù)中心。（二）、主要職責(zé)1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)和督促所轄居委會完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)黨建的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)工作。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)人口和計劃生育工作。4、負(fù)

4、責(zé)轄區(qū)民政、殘聯(lián)、司法、工、青、婦、人民武裝、信訪、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、勞動保障、環(huán)境保護(hù)等工作。5、抓好社區(qū)服務(wù)工作，開展文化、體育、衛(wèi)生等工作。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理轄區(qū)居民的公共事務(wù)和公益事業(yè)；協(xié)調(diào)居民群眾與轄區(qū)企業(yè)和社會團(tuán)體之間的關(guān)系。7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。（三）人員構(gòu)成情況松山街道辦事處機(jī)關(guān)行政編制20名，事業(yè)編制20名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。黨工委員 7名：其中書記1名，副書記2 名（1名兼任辦事處主任）, 委員3名（1名兼任街道辦副主任）；街道辦主任1名，副主任2名，人大工委主任1名。松山街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主任5名。2018年度政府機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)15人，離

5、退休人員4名，事業(yè)財政補(bǔ)助實(shí)有12人，購買服務(wù)人員數(shù)14人，勞務(wù)工4人，計生專干4人。（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 1、全面維護(hù)安全穩(wěn)定工作，創(chuàng)造良好的社會治安環(huán)境；2、進(jìn)一步加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面完成下達(dá)的經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)；3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和黨的基層組織建設(shè)；4、抓好創(chuàng)文工作，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)生活環(huán)境；5、加大力度抓好計劃生育工作；6、立足本職，做好街道的民生工作；7、進(jìn)一步抓好社區(qū)建設(shè)；8、著力抓文化工作，豐富轄區(qū)文化生活。第2部分 2018年部門預(yù)算表表 1收支總體情況表單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元收入支出項目2018年預(yù)算項目2018年預(yù)算一、財政撥款350.93一、

6、基本支出350.93二、財政專戶撥款0.00二、項目支出0.00三、其他資金0.00三、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00本年收入合計350.93本年支出合計350.93四、上級補(bǔ)助收入四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計350.93支出總計350.93 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。表 2收入總體情況表項目2018年預(yù)算一、預(yù)算撥款350.93一般公共預(yù)算撥款350.93基金預(yù)算撥款0.00二、財政專戶撥款0.00教育收費(fèi)0.00其他財政收入撥款0.00三、其他資金0.00事業(yè)收入

7、0.00事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00其他收入0.00本年收 入合計350.93四、上級補(bǔ)助收入0.00五、附屬單位上繳收入0.00六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額0.00收入總計350.93單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元表 3支出總體情況表項 目2018年預(yù)算一、基本支出240.93工資福利支出208.01一般商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助32.91其他資本性支出等二、項目支出110.00日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目38.00政府購買服務(wù)類項目66.00其他類項目科技研發(fā)類項目基本建設(shè)類項目補(bǔ)助企事業(yè)類項目信息化運(yùn)維類項目專項業(yè)務(wù)類項目6.00因公出國（境）項目信息系統(tǒng)建設(shè)類項目三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

8、0.00本 年支出 合計350.93四、對附屬單位補(bǔ)助支出五、上繳上級支出六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計單位名稱： 韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處 單位：萬元表 4財政撥款收支總體情況表單位名稱： 韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處 單位： 萬元收入支出項目2018年預(yù)算項目2018年預(yù)算一、一般公共預(yù)算350.93一、一般公共預(yù)算350.93二、政府性基金預(yù)算二、政府性基金預(yù)算三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國有資本經(jīng)營預(yù)算本年收入合計350.93本年支出合計350.93表 5一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出合計350.93240.93110.00212城鄉(xiāng)社

9、區(qū)支出230.73186.7344.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)230.73186.7344.002120101行政運(yùn)行230.73186.7344.0021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.000.0066.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.000.0066.00208社會保障和就業(yè)支出32.4732.4720805行政事業(yè)單位離退休32.4732.472080501歸口管理的行政單位離退休32.4732.4721005醫(yī)療保障0.440.442100501行政單位醫(yī)療 0.440.44221住房保障支出21.2821.2822102住房改革支出21.2821.282210201住房公積金

10、21.2821.28單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元表 6一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2018年預(yù)算合 計240.93501機(jī)關(guān)工資福利支出301工資福利支出208.0150101工資獎金津補(bǔ)貼30101基本工資186.7350101工資獎金津補(bǔ)貼30102津貼補(bǔ)貼50101工資獎金津補(bǔ)貼30103獎金50102社會保障繳費(fèi)30112其他社會保障繳費(fèi)50103住房公積金30113住房公積金21.2850199其他工資福利支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出50201辦公經(jīng)費(fèi)30201辦公費(fèi)

11、50201辦公經(jīng)費(fèi)30202印刷費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30205水費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30206電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30207郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30211差旅費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30214租賃費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用50202會議費(fèi)30215會議費(fèi)50203培訓(xùn)費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30203咨詢費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)5

12、0207因公出國（境）費(fèi)用30212因公出國（境）費(fèi)用50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50209維修（護(hù)）費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)50299其他商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元503機(jī)關(guān)資本性支出（一）310資本性支出50306設(shè)備購置31002辦公設(shè)備購置505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助301工資福利支出50501工資福利支出30101基本工資50501工資福利支出30102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支出30103獎金50501工資福利支出30107績效工資50501工資福利支出30113住房公積金50501工資福利支

13、出30199其他工資福利支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助302商品和服務(wù)支出50502商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)50502商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出509對個人和家庭的補(bǔ)助303對個人和家庭的補(bǔ)助32.9150901社會福利和救助30304撫恤金50901社會福利和救助30305生活補(bǔ)助50901社會福利和救助30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.4450901社會福利和救助30309獎勵金50905離退休費(fèi)30301離休費(fèi)50905離退休費(fèi)30302退休費(fèi)32.4750999其他對個人和家庭的補(bǔ)助30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助表 7一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名

14、稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目2018年預(yù)算合 計110501機(jī)關(guān)工資福利支出301工資福利支出6650199其他工資福利支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)50199其他工資福利支出30199其他工資福利支出66.00502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出4450201辦公經(jīng)費(fèi)30201辦公費(fèi)20.0050201辦公經(jīng)費(fèi)30202印刷費(fèi)1.0050201辦公經(jīng)費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30205水費(fèi)1.0050201辦公經(jīng)費(fèi)30206電費(fèi)3.0050201辦公經(jīng)費(fèi)30207郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30

15、211差旅費(fèi)5.0050201辦公經(jīng)費(fèi)30214租賃費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用11.0050202會議費(fèi)30215會議費(fèi)50203培訓(xùn)費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30203咨詢費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0050209維修（護(hù)）費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)50299其他商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出503機(jī)關(guān)資本性支出（一）310資本性支出50306設(shè)備購置31001房屋建筑物構(gòu)建50306設(shè)備購置31013公務(wù)用車購置50306設(shè)備購置31002辦公

16、設(shè)備購置50306設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置50306設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50306設(shè)備購置31006大型修繕50306設(shè)備購置31003其他資本性支出509對個人和家庭的補(bǔ)助303對個人和家庭的補(bǔ)助50901社會福利和救助30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助50999其他對個人和家庭的補(bǔ)助30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助表 8一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元項目2018年預(yù)算行政經(jīng)費(fèi) “三公”經(jīng)費(fèi)其中：（一）因公出國（境）支出（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1.公務(wù)用車購置2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00（三）公務(wù)接待費(fèi)支出注

17、： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出； 二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單

18、位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。表 92018年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處單位：萬元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計其中：基本支出項目支出此表無數(shù)據(jù)注:本單位無政府性基金預(yù)算支出，此表為空表 10 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性

19、基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算1234567合計240.93240.93240.93松山街道辦事處240.93240.93240.93在職人員工資179.11179.11179.11離退休人員工資23.3123.3123.31住房公積金繳費(fèi)21.2821.2821.28在職及離退休人員醫(yī)療保險繳費(fèi)9.169.169.16在職人員工傷保險繳費(fèi)0.440.440.44交通補(bǔ)貼5.945.945.94鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼1.681.681.68單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處金額：萬元表 11 2018年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標(biāo)合計一般公共預(yù)算政府

20、性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算12345678合計110.00110.00110.00松山街道辦事處110.00110.00110.00公用經(jīng)費(fèi)16.0016.0016.00車輛經(jīng)費(fèi)3.003.003.00村居建設(shè)經(jīng)費(fèi)12.0012.0012.00分區(qū)發(fā)展專項資金10.0010.0010.00聘請法律顧問經(jīng)費(fèi)3.003.003.00其他人員工資66.0066.0066.00單位名稱：韶關(guān)市曲江區(qū)松山街道辦事處金額：萬元第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明1、 部門預(yù)算收支增減變化情況2018年本部門收入預(yù)算350.93萬元，比上年減少31.61萬元，下降9%，主要原因是在職人員工資減少；支出預(yù)算350.93萬元，比上年減少31.61萬元，下降9%，主要原因是在職人員工資減少。2、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，與上年保持不變，主要原因是車輛無增加，經(jīng)費(fèi)無增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長降0%，與上年保持不變，主要原因是上年度無此預(yù)算支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變，主要原因是車輛無增加；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變，主要原因是上年度無此預(yù)算支出。3