安全防盜門企業(yè)管理方案

1、*安防企業(yè)日常管理方案 一、管理目標成立專門的安全防盜門銷售公司，建設(shè)一支“有激情、懂技術(shù)、精服務(wù)”的營銷團隊。根據(jù)渠道銷售和終端銷售的特點，劃分為：安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、濮陽終端營銷，豫北區(qū)域、河南其他區(qū)域、山西區(qū)域、河北區(qū)域、山東區(qū)域渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。注重品牌打造。安全防盜門品牌不少，國內(nèi)競爭壓力較大，需專門撥出廣告預(yù)算，擴大市場，以誠信經(jīng)營為本，樹立自己的品牌形象，提高市場的占有率。二、有關(guān)部門、人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制人員管理：建立高效合理的人員信息管理系統(tǒng)，包括檔案信息要素（如姓名、學(xué)歷、級別、入職時間等）、編號規(guī)則、檔案管理規(guī)定等。有條件的企業(yè)應(yīng)使用數(shù)據(jù)庫進行人員信息管理。崗位管理：對最小的工

2、作單元崗位進行明確說明，包括崗位的隸屬、性質(zhì)、設(shè)置該崗位的目的、主要職責(zé)、任職資格等要素，并編制相應(yīng)的崗位編號規(guī)則、崗位管理規(guī)定（什么時候增加、撤消、變更崗位，及此時應(yīng)遵循的流程及相關(guān)手續(xù)）等制度。三、采購管理制度；（一）工作程序  1、采購申請  （1）采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫物資采購表。  （2）緊急采購時，由采購部門在物資采購表上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。  （3）若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。  2、采購流程  （1）采購申請人

3、需填寫物資采購表；  （2）采購表需填寫采購日、采購品稱、規(guī)格、材質(zhì)、單位、數(shù)量，其它要求填寫備注處，由申請人簽字至“編制”處，上級領(lǐng)導(dǎo)審批后在“審核”處簽字，最后由總經(jīng)審批簽字后生效。  （3）總經(jīng)理審批生效后的物資采購表交到辦公室負責(zé)采購的人員進行采購。  （4）采購人員采購物資后將申請單復(fù)印一份交至庫管人員，作為收驗貨憑證。 3、采購經(jīng)辦人職責(zé)  （1）建立供應(yīng)商資料與價格記錄。 （2）做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。  （3）詢價、比價、議價及定購作業(yè)。  （4）所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。  （

4、5）做好平時的采購記錄及對帳工作。  4、采購方式  （1） 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 （2）長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。  （3）每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。  5、采購實施  （1）采購人員按核準審批后的物資采購表向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。  （2）所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。  6、采購付款方式  （1）物品采購無論

5、金額多少，一律由收貨人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字后交予財務(wù)后統(tǒng)一分類歸納，月底對帳次月初結(jié)帳，由總經(jīng)簽字同意后財務(wù)方可付款。  （2）物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 7、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 （1）采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 （2）采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。 （二）附則 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，庫房管理部門不予以入庫

6、，財務(wù)部將拒絕付款。 （三）入庫單傳送流程圖 倉庫驗收物料并根據(jù)送貨單開具入庫單入庫單留存底聯(lián)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字交予財務(wù)歸納四、質(zhì)量檢驗（驗收）管理制度；（一）實施單位 生產(chǎn)部、市場部、采購部、倉管部和質(zhì)檢部 （二）質(zhì)量管理的內(nèi)容 1、原材料質(zhì)量管理；2、來料加工產(chǎn)品檢驗；3、加工流程的質(zhì)量管理；4、成品質(zhì)量管理； 5、客戶抱怨處理辦法；6、儀器使用管理及校正；7、設(shè)備維護及使用管理；8、質(zhì)量管理培訓(xùn)。 （三）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂1、各項質(zhì)量標準：總經(jīng)理室會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場部、采購部及有關(guān)人員依據(jù)客戶要求，參照國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身加工能力原物料供應(yīng)商水準客戶來料的表

7、面狀況，設(shè)定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗標準及操作規(guī)范。 2、質(zhì)量檢測檢驗規(guī)范：總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場部、質(zhì)檢部按照客戶的產(chǎn)品要求制定加工流程表，確定：加工流程配方、操作溫度和操作時間檢驗方式檢驗頻率檢驗方法及使用儀器設(shè)備等。五、倉庫保管制度（一）物資的入庫1、當貨物到達我司時，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進行處理。2、貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨貨清單及采購訂單詳細檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，倉庫有權(quán)拒收或退貨，對供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不

8、規(guī)范、標識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，倉庫應(yīng)通知相關(guān)部門及時處理。3、倉庫將物資清點清楚后，質(zhì)檢部工程師應(yīng)對貨品的質(zhì)量進行驗收。對有質(zhì)量質(zhì)量問題的物品，通知相關(guān)部門及時處理。4、對檢驗合格的物品，由收貨員開具入庫單，并收質(zhì)檢部工程師簽字準予入庫，并及時掛上標識卡。登記標識卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、物料代碼、數(shù)量、等信息。5、入庫結(jié)束后，根據(jù)入庫單及時登記保管賬，入庫單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)與貨物發(fā)票一同送交財務(wù)部。 （二）物資的保管 1、根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。 2、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊； 3、

9、“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚； 4、“十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。 5、物資堆放的原則：必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，潔凈整齊。 6、易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，同時采取防護安全措施。 7、庫存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。 8、加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經(jīng)批準，無關(guān)人員一律不得進入倉庫。 9、倉庫庫房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。 10、倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。 （三）物料的出庫 1、物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定

10、要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。六、銷售管理制度；（一）確認訂貨發(fā)送貨客戶訂貨時需先發(fā)來書面訂單或匯款單，自提貨客戶可口頭訂貨。銷售員根據(jù)訂單或口頭訂貨填寫訂單確認表，主要包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、包裝、發(fā)運要求等內(nèi)容。自提貨客戶為到公司交款提貨或簽約提貨，自備交通工具、現(xiàn)場驗貨。（2） 編制銷售通知單銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單填寫銷售通知單，銷售通知單一式四聯(lián)，分制單聯(lián)、審批聯(lián)、保管聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)。一聯(lián)銷售部留存、二聯(lián)供管理層審批賒銷、價格和確認是否組織合同評審；批準后由保管根據(jù)保管聯(lián)和庫存情況組織備貨，必要時通知生產(chǎn)部門補充入庫，發(fā)貨聯(lián)供客戶交款提貨。 （3） 價格的確認銷

11、售內(nèi)勤在開具銷售通知單時，應(yīng)根據(jù)價格表開具價格。如果客戶、價格未在主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理批準的價格表內(nèi)列出，銷售通知單必須由主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理簽字確認價格。（4） 發(fā)貨單的管理經(jīng)營部根據(jù)供貨計劃或客戶的提貨時間安排開具發(fā)貨通知單。 （5） 交款提貨銷售客戶自提貨物時，由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售通知單開具發(fā)貨單，發(fā)貨單由提貨經(jīng)手人簽字，然后到財務(wù)部交款。提貨人交財務(wù)部簽章的發(fā)貨單倉庫聯(lián)到倉庫提貨，交經(jīng)財務(wù)部簽章的發(fā)貨單出門證聯(lián)出廠。（6） 預(yù)付款銷售銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)倉庫貨源狀況，先與客戶商定要貨計劃，要貨計劃應(yīng)詳細列明要貨的貨物品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等交會計審核無誤，由經(jīng)理審批。（7） 包裝物

12、出庫 銷售用包裝物（如大桶、紙箱、壺、標簽等）出庫時由經(jīng)營部銷售內(nèi)勤在出庫（調(diào)配）通知單上注明件數(shù)，包裝規(guī)格，總用數(shù)，經(jīng)營部每月底日前匯總當月銷售通知單上所列實際已發(fā)走包裝數(shù)，報至財務(wù)；倉庫主管月末根據(jù)實發(fā)包裝物數(shù)量進行統(tǒng)計。 （8） 開具發(fā)票 財務(wù)部根據(jù)發(fā)貨單中的數(shù)量、規(guī)格等信息開具發(fā)票，并按照既定的常用規(guī)格價格表確認價格。7、 不合格品的管理、退貨商品管理制度 1、銷售人員接到客戶退貨通知后，組織退貨工作。  2、搬運或跟車人員在將線運回公司前，需確認退貨信息并辦理簽收手續(xù)。3、成品倉庫收到退線之后，需對退線的型號、規(guī)格、重量核對，無誤后，簽字確認，并交至內(nèi)務(wù)科。4、銷售內(nèi)務(wù)科接

13、到退貨處理單后需讓銷售人員簽字確認，后遞交至企管科。5、企管科在記錄好退貨信息后，需將退貨處理單傳遞給質(zhì)檢科。  6、質(zhì)檢科接到退貨處理單后，第一時間到成品倉庫退線區(qū)對退線進行質(zhì)量檢查，在退貨處理單上簽署檢驗意見。隨后將退貨處理單返回企管科。  7、經(jīng)質(zhì)檢科檢驗過后，企管科將退貨處理單遞呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。  8、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，企管科將附有*公司退貨信息單的退貨處理單傳遞至車間簽收，車間按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見對退線進行處理。八、職工日常管理制度（一）由人力資源部門直接管控，與各部門經(jīng)理直接合作實施企業(yè)培訓(xùn)，以求更全面、有效地實施企業(yè)培訓(xùn)。 （二）實施“長效差別激勵”制度 一線生產(chǎn)工人：基礎(chǔ)工資1800元+滿勤獎200元+績效*元； 生產(chǎn)管理人員：基本工資+產(chǎn)量獎（質(zhì)量控制）+目標獎 技術(shù)人員：基本工資+新產(chǎn)品開發(fā)獎+目標獎 質(zhì)量人員：基本工資+質(zhì)量目標獎 行政人員：基本工資+工作目標獎 勤