四川農業(yè)廣播電視學校宣漢分校

1、四川省農業(yè)廣播電視學校宣漢縣分校2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。面向基層、面向“三農”，開展人才培養(yǎng)、科學普及、干部培訓、扶貧攻堅、精神文明建設，直接有效地提高農業(yè)勞動者的素質。負責編制全縣農民教育培訓規(guī)劃，做好農民教育培訓工作。組織實施新型職業(yè)農民培育、現(xiàn)代青年農場主培訓、新型農業(yè)經營主體帶頭人培訓、農村實用技術培訓、農業(yè)專業(yè)技術人員培訓、干部繼續(xù)教育培訓、農村村社干部培訓、農民技術員培訓、綠色證書培訓、技能鑒定培訓、科技咨詢、農民素質教育。（二）2017年重點工作完成情況。2017年在縣、縣委政府、縣農業(yè)局的堅強領導下和省、市農廣校的指導下，完成了各級各部門

2、下達的各項目標任務。1、新型職業(yè)農民培育工作是做好2016年新型職業(yè)農民培育工程跟蹤指導服務。對2016年的新型職業(yè)農民培育的三個專業(yè)180人進行跟蹤指導服務，面對面的進行技術指導、咨詢、答疑，和農民談心、交流，幫助他們解決生產上的技術問題，提供市場銷售信息，了解他們新的需求。是做好2017年的新型職業(yè)農民培育工作。根據(jù)全縣特色產業(yè)的發(fā)展開設專業(yè)，在全體教職工的共同努力，分三期三個專業(yè)完成了全縣200人職業(yè)農民培育工作。2、做好農技人員知識更新培訓工作農廣校是宣漢縣專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓基地。2017年度完成了農業(yè)系統(tǒng)5個班364人的專業(yè)技術人員的知識更新培訓工作。3、做好農村貧困殘疾人實用

3、技術培訓工作我校受宣漢縣殘疾人聯(lián)合會的委托，對全縣900名農村貧困殘疾人分10個專業(yè)班覆蓋15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行農村實用技術培訓；4、務實開展精準扶貧和結對幫扶幫扶活動精準扶貧工作務實開展。根據(jù)農業(yè)局黨組的安排，我校組建了以校長王佶為牽頭人，以分管領導為聯(lián)系人，以第一書記為責任人的回龍村幫扶工作組。工作組每月與回龍村支兩委至少開一次幫扶聯(lián)席會，擬定完善回龍村幫扶工作的具體措施。農廣校組織了結對幫扶小組。幫扶小組前往回龍村協(xié)助第一書記開展工作，將貧困戶資料和具體幫扶措施分戶建檔，幫扶流程、幫扶規(guī)劃上墻；制定精準幫扶措施，第一書記與村、社干部一同前往貧困戶家中，逐戶鎖定幫扶措施，按鎖定的幫扶措施，制定幫扶

4、流程，建立月工作臺帳，確保回龍村精準扶貧工作扎實有效開展。結對幫扶有序開展。結合“黨員活動日”和“技術走基層”活動的開展，全校教職工分別到對口幫扶村的貧困戶家中走訪調研、了解他們致貧的原因，幫助找出脫貧的具體幫扶措施，還為每戶貧困戶送去了書籍、物資，組織技術人員對他們進行技術培訓等多種方式幫助他們解決春耕生產中遇到的問題。確保2017年回龍村精準扶貧脫貧摘帽工作穩(wěn)步發(fā)展。5、 環(huán)保督查工作扎實有效深入東鄉(xiāng)、柳池、天生、柏樹、七里、廟安、天寶和東林等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行環(huán)保督查，摸清了所到鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的畜禽污染和種植業(yè)的面源污染情況。為我縣環(huán)保督查工作的進一步開展提供了真實可靠的數(shù)據(jù)資料。6、 切實做

5、好農村危房面積核查工作在縣委和縣農業(yè)局的安排部署下 ，我校2017年完成了廠溪鎮(zhèn)較偏遠的黑石村全村的危房面積測量登記，為全縣的農村危房改造工作提供了可靠的基礎資料。7、黨建工作和兩學一做工作有序開展以繼續(xù)深化黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，以“三會一課”、“三嚴三實”、“兩學一做”內容為主題，結合“黨員活動日”活動的開展對全體教職工進行理想信念教育，著力解決黨員隊伍在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題，努力使廣大黨員進一步增強干部職工的政治意識、大局意識、責任意識、核心意識、看齊意識，堅定理想信念、保持對黨忠誠、樹立風清氣正、勇于擔當作為，充分發(fā)揮先鋒模范作用。同時在2017年我校完成基層

6、黨組織陣地打造建設工作。8、2017年所取得的成績四川省農廣校表彰為2017年度全省農廣校系統(tǒng)“農民教育培訓工作先進集體”；達州市中心農廣校表彰為2017年度“新型職業(yè)農民培育工作先進集體”和農廣校系統(tǒng)“扶貧幫扶工作先進集體”；宣漢縣農業(yè)局表彰為“先進基層黨組織”和“目標管理績效考核幫扶工作”第三名。我校從2014年以來一直結對幫扶的扶貧村-大城鎮(zhèn)回龍村，通過不斷努力，在2017年被評為省級的“四好村”。二、部門概況宣漢縣農廣校是一所受中央、省、市農業(yè)廣播電視學校業(yè)務指導，縣農業(yè)局主管的遠程農民教育培訓學校。按照單位職能職責，設置辦公室、 教務科、后勤科三個內設機構。宣漢縣農廣校屬財政全額補助

7、撥款的一級預算事業(yè)單位，單位核定編制17人，年末實有人數(shù)14人，較上年無增減；遺屬1人，較上年無增減。三、收支決算總體情況說明2017年宣漢縣農廣校本年收入合計214.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入214.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元。（圖1：收入決算結構圖）2017年宣漢縣農廣校本年支出合計214.77萬元，其中：基本支出196.81萬元，占91.64%；項目支出17.96萬元，占8.36%。 （圖2：支出決算結構圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計214.77萬元，支出總計214.77萬元。總收入于總支出持平

8、，無余額。（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出214.77萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加74.16萬元，增長5.74%。（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出214.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出166.58萬元，占77.56%；社會保障和就業(yè)支出28.32萬元，占13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，占3.38%；住房保障支出12

9、.6萬元，占5.87%。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.農林水支出：支出決算為166.58萬元，完成預算100%，其中事業(yè)運行（2130104）支出決算為152.62萬元，其他農業(yè)支出（2130199）支出決算為13.96萬元。2.社會保障和就業(yè): 支出決算為28.32萬元，完成預算100%，其中事業(yè)單位離退休（2080502）4.56萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）19.76萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（事業(yè)單位醫(yī)療2101102）:支出決算為7.27萬元，完成預算100%。4、住房保障支出（住房公積金22102

10、01）：支出決算為:12.6萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出214.77萬元，其中：人員經費186.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。公用經費10.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。六、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017

11、年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元，占81.5%；公務接待費支出決算0.34萬元，占18.5%。具體情況如下：（圖6：“三公”經費財政撥款支出結構）1. 因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有一般公務用車1輛。公務用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于新型職業(yè)農民培

12、育、精準扶貧和環(huán)保督查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算與2016年相比增加了1萬元，增幅200%，因為2017年項目工作量增加2倍，使用公車時間比上年增加2倍。3.公務接待費支出0.34萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待10批次，70人次（不包括陪同人員），共計支出0.34萬元，公務接待費支出決算比2016年增加與上年對比增加了0.08萬元，增幅31%，因2017年專項工作量增加2倍。七、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2017年度，宣漢縣農廣校政府采購支出總額3萬元，其中：

13、政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于教學和辦公設備更新。（二）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，農廣校共有車輛1輛，屬一般公務用車。（三）預算績效情況1.績效目標管理情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金17.96萬元，覆蓋率達到100%。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是內部控制制度健全有待進一步完善；二是可持續(xù)發(fā)展能力需加強，特別是在科技制度、方法、機制等方面的

14、創(chuàng)新。下一步改進措施：一是對內部控制制度將進一步完善，二是對可持續(xù)發(fā)展能力方面加強，特別是在科技制度、方法、機制等方面的創(chuàng)新。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分部門決策（25分）目標任務（15分）相關性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）2績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳

15、情況（1分）1資產管理（6分）資產管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產報告情況（2分）2資產管理與預算管理相結合（2分）2內控制度管理（2分）內部控制度健全完整（2分）1信息公開（6分）預算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結果應用（3分）3部門績效情況（45分）履職成效（20分）農業(yè)農民培訓發(fā)展規(guī)劃（6）6農業(yè)技術指導（4）4農業(yè)人才培育培訓（6）6向政府提供農民培育決策資料(4)4可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）4人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）42017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱一級指標二級指標三級指標分值得