物資到貨與驗收、保管與發(fā)放管理標準

1、Q/CDT-IPSPC 20042004物資到貨與驗收、保管與發(fā)放管理標準11中國能建東電二公司目 錄前 言11 范圍22 規(guī)范性引用文件23 職責24 管理目標35 管理內(nèi)容36 管理流程(含流程圖)57 報告和記錄78 檢查與考核13物資到貨與驗收、保管與發(fā)放管理標準1 范圍本標準規(guī)定了企業(yè)物資到貨與驗收、保管與發(fā)放事務的管理內(nèi)容、管理目標、主管、協(xié)管部門及崗位和管理流程。本標準適用于中國能建東電二公司管理的物資到貨與驗收、保管與發(fā)放事務工作。2 規(guī)范性引用文件中國能建東電二公司物資管理控制程序電力物資管理工作標準3 職責3.1 職能3.1.1 業(yè)主物資部是現(xiàn)場物資管理工作的歸口管理部門。

2、參與并配合現(xiàn)場物資管理工作的部門和單位有：業(yè)主工程技術(shù)部、工程監(jiān)理公司、施工承包單位、專業(yè)倉儲公司。3.2 權(quán)限3.2.1 物資部權(quán)限3.2.1.1 負責現(xiàn)場物資管理工作的協(xié)調(diào)。3.2.1.2 負責審查專業(yè)倉儲公司對現(xiàn)場物資管理的各項管理制度及具體措施，對不符合要求的提出整改意見。3.2.1.3 負責對專業(yè)倉儲公司在現(xiàn)場物資管理工作中的檢查、指導、監(jiān)督與考核。3.2.1.4 負責通知供貨單位開箱驗收的時間及地點，并參與甲供設備/材料的開箱驗收工作。3.2.1.5 負責開箱隨機資料的及時接收并歸檔。3.2.1.6 在開箱驗收過程中，發(fā)現(xiàn)甲供設備/材料有缺件/缺陷時，負責與供貨單位交涉并及時補缺件

3、/更換/返廠修理等工作。3.2.3.7 機組通過“168”試運后，負責接收備品備件、專用工具、安裝剩余甲供設備/材料及各類原始資料。3.2.2 工程技術(shù)部權(quán)限3.2.2.1 參與甲供設備/材料的開箱驗收工作。3.2.2.2 參與對專業(yè)倉儲公司在現(xiàn)場物資管理的各項管理制度及具體措施的審查并提出意見。3.2.2.3 參與甲供設備/材料出庫、領(lǐng)用的審核與控制。3.2.3 工程監(jiān)理公司權(quán)限3.2.3.1 參與甲供設備/材料的開箱驗收工作。3.2.3.2 參與對專倉儲流公司在現(xiàn)場物資管理的各項管理制度及具體措施的審查并提出意見。3.2.4 施工承包單位權(quán)限3.2.4.1 參與甲供設備/材料的開箱驗收工作

4、。3.2.4.2 大件運送至安裝現(xiàn)場后，負責吊裝卸車。3.2.4.3 負責從現(xiàn)場倉庫領(lǐng)用甲供設備/材料、倉庫至安裝現(xiàn)場的運輸和到達安裝現(xiàn)場后的吊裝卸車。3.2.5 專業(yè)倉儲公司權(quán)限3.2.5.1 制定物資接收、裝車、卸車、驗收、入庫、保管、發(fā)放等各項管理制度及具體措施。3.2.5.2 合理規(guī)劃存放物資的場地和倉庫，并實行分類存放、維護保管。3.2.5.3 負責甲供設備/材料到達交貨點的接車、卸車及轉(zhuǎn)運工作。3.2.5.4 負責大件運送至安裝現(xiàn)場，但不負責吊裝卸車。3.2.5.5 負責甲供設備/材料發(fā)放時在倉庫內(nèi)的裝車。3.2.5.6 負責組織到貨物資的開箱驗收工作。3.2.5.7 負責開箱隨機

5、資料的及時移交。3.2.5.8 負責甲供設備/材料的接收、驗收、入庫、保管、發(fā)放、借用等各項管理工作，并建立完整規(guī)范的物資臺帳。3.2.5.9 負責及時將現(xiàn)場物資管理的數(shù)據(jù)資料錄入業(yè)主MIS之中。3.2.5.10 機組通過168試運后30天內(nèi)，負責移交備品備件、專用工具、安裝剩余甲供設備/材料及各類原始資料至物資部。4 管理目標4.1 為了保證業(yè)主工程項目的工程物資質(zhì)量，規(guī)范本工程物資的現(xiàn)場管理，特制定本標準。5 管理內(nèi)容5.1 本標準明確了本工程甲供設備及材料的到貨接收、裝卸、驗收、入庫、保管、發(fā)放等現(xiàn)場物資管理工作及工作程序。本工程建設中的現(xiàn)場物資管理工作由業(yè)主委托專業(yè)倉儲公司進行管理（含

6、備品備件、專用工具、精密儀器的管理）。5.2 管理要求5.2.1 到貨與驗收5.2.1.1 到貨初步驗收。甲供設備/材料到達交貨地點后，由專業(yè)倉儲公司及時對到貨情況進行初步驗收，即在卸車前檢查件數(shù)、外觀及包裝狀況，并與供貨商或其委托的運輸單位作好交接手續(xù)。若發(fā)現(xiàn)設備損壞、短缺，應及時分析原因，界定責任，并配合做好索賠工作。5.2.1.2 甲供設備/材料經(jīng)初步驗收后，專業(yè)倉儲公司應及時將到貨信息錄入業(yè)主MIS中。5.2.1.3 專業(yè)倉儲公司根據(jù)工程施工進度，合理安排甲供設備/材料的開箱驗收工作。開箱驗收之前，由專業(yè)倉儲公司提交甲供設備/材料開箱驗收申請表，經(jīng)工程監(jiān)理公司、工程技術(shù)部審核后方可安排

7、開箱驗收。5.2.1.4 由于安裝進度等特殊情況，到貨即需開箱驗收的甲供設備/材料，經(jīng)工程監(jiān)理公司、工程技術(shù)部、總工程師同意后，可以啟動緊急開箱驗收程序。開箱驗收完一個工作日內(nèi)由專業(yè)倉儲公司再補辦相關(guān)手續(xù)。5.2.1.5 開箱驗收工作由專業(yè)倉儲公司負責組織，參加人員有物資部、工程技術(shù)部、工程監(jiān)理公司、施工承包單位、專業(yè)倉儲公司、供貨單位代表。對進口甲供設備/材料的開箱驗收，還須有海關(guān)、商檢等部門代表參加。供貨單位因故不能參加開箱驗收的，可以委托，但必須有委托函。5.2.1.6 在開箱驗收時，根據(jù)訂貨合同、運單、裝箱單，檢驗物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)廠家、技術(shù)資料（出廠合格證、材

8、質(zhì)證明書、使用說明書、出廠檢驗證明等）和圖紙等內(nèi)容與訂貨合同、裝箱單等是否相符，同時檢查外觀是否完好，并在甲供設備/材料開箱驗收表中作好詳細記錄。5.2.1.7 所有參加人員必須在甲供設備/材料開箱驗收表上簽字，對開箱驗收情況進行確認。5.2.1.8 未經(jīng)開箱驗收或開箱驗收后不合格的甲供設備/材料不得用于本工程項目之中。5.2.1.9 開箱隨機資料由專業(yè)倉儲公司在開箱驗收完成的當天或第二天列出清單移交物資部。5.2.1.10 在開箱驗收中，發(fā)現(xiàn)甲供設備/材料有不合格、不符、破損、缺件、缺陷等現(xiàn)象時，必須進行標識。由專業(yè)倉儲公司配合物資部與供貨單位進行交涉，并及時處理。有關(guān)索賠事宜由物資部按訂貨

9、合同要求辦理。5.2.2 保管與運輸5.2.2.1 對驗收入庫的物資，專業(yè)倉儲公司必須建立物資臺帳，分門別類進行存放與保管，同時按物資的屬性進行維護保養(yǎng)。倉庫的劃分要求有：室內(nèi)倉庫（一般庫、精密儀器庫、危險品庫、備品備件及專用工具庫）、簡易棚庫和露天倉庫。5.2.2.2 室內(nèi)一般倉庫主要存放不宜日曬、雨淋、冰凍等中、小型物資。室內(nèi)精密儀器庫主要存放對溫度、濕度等有特別要求的精密物資。室內(nèi)危險品庫主要存放易燃、易爆、劇毒物品等物資。室內(nèi)備品備件及專用工具庫主要存放備品備件和專用工具，集中存放與管理，便于移交。簡易棚庫主要存放不宜日曬、雨淋、冰凍等大、中型物資。露天倉庫主要存放大型物資，但要做好防

10、曬、防雨、防凍等工作。5.2.2.3 凡是驗收入庫的物資均要求掛設備/材料標識卡（標識卡上主要內(nèi)容有設備/材料名稱、規(guī)格型號、合同名稱、合同號、存放位置、到貨時間、到貨數(shù)量、收貨人、驗收時間、供貨廠家等）。5.2.2.4 驗收入庫的物資，出庫前由專業(yè)倉儲公司負責保管和維護，出庫后至移交生產(chǎn)前由安裝公司負責保管和維護。 5.2.2.5 專業(yè)倉儲公司必須加強對倉庫轄區(qū)內(nèi)的防火、防盜等安全保衛(wèi)工作。5.2.2.6 特殊物資的防護要求特殊物資所包含的范圍：水泥、電焊條、油漆涂料、橡膠制品與塑料制品、玻璃、油料、壓縮氣體、有毒品、精密量具、化學試劑等。A. 水泥a) 儲存時間不能超過三個月，否則應降級使

11、用；b) 每月進行一次倒垛；c) 垛底墊油氈紙防潮，堆垛高度不能超過10袋；d) 按標號、供貨廠家和到貨時間單獨碼垛存放；e) 裝卸、倒垛應防止包裝破損。B. 電焊條a) 庫內(nèi)應通風良好、空氣干燥、溫度在10攝氏度以上，相對濕度在60%以下，做好溫濕度記錄；b) 碼垛應墊高離地0.3米以上，垛位四周間隔0.3米，垛高不超過1.5米；c) 裝卸時要小心輕放，以免藥皮脫落；d) 經(jīng)過烘干的電焊條，嚴禁退庫；C. 油漆涂料a) 保持庫內(nèi)干燥、通風，遠離火源，防止陽光照射；b) 鐵桶包裝的，發(fā)現(xiàn)桶蓋有鼓漲時，應開蓋放氣，防止爆裂溢出；c) 涂料儲存期不宜過長，應先進先發(fā)；d) 不要用鐵工具敲打桶蓋，防

12、止放生火花，發(fā)生爆炸。D. 橡膠制品、塑料制品a) 保持庫內(nèi)通風、清潔；b) 避免日光照射及高溫、高壓，以免失去彈性發(fā)生裂紋；c) 發(fā)放時應先進先發(fā)。E. 玻璃a) 庫內(nèi)應通風、干燥；b) 小心輕放、直立放穩(wěn)；c) 箱與箱之間用板條釘好或相互捆牢，嚴禁挪動、傾倒；e) 破碎玻璃單獨存放。F. 油料a) 不準穿化纖衣服上崗；b) 不準往塑料桶內(nèi)加油；c) 不準拖拉機（四輪車）一噸翻斗、摩托車進庫加油；d) 不準在庫內(nèi)檢修車輛或敲擊鐵器；e) 不準在庫內(nèi)吸煙，不準帶入火種；f) 不準在庫內(nèi)存放任何液化氣體；g) 不準穿釘子鞋進庫加油；h) 設置完善的消防器材，如滅火器、砂箱等，

13、貯油設備必須有良好的接地設備；i) 庫內(nèi)電器設備采用防爆型，設置防雷設施；j) 保持庫內(nèi)清潔，消除庫內(nèi)易燃物，及時清理油污場地。G. 精密量具a) 保持包裝完整，計量器具刻度不被污損；b) 易銹蝕的金屬量具，如平分尺、游標卡尺等，應涂油密封保存；c) 庫內(nèi)應保持衛(wèi)生，防潮、防水。H. 化學試劑a) 經(jīng)常檢查包裝是否有滲漏現(xiàn)象，封口是否嚴密；b) 結(jié)合季節(jié)氣候和儲存條件，分類儲存，防止中毒揮發(fā)；c) 防止物理變化，如氧化、還原、分解、聚合等；d) 有腐蝕性的，接觸時應有防護用品。I. 壓縮氣體a) 庫房應有明顯的易爆標識；b) 禁止互相撞擊，搬運時禁止拖拉、滾動，應

14、輕拿輕放；c) 防止長期日曬，保持庫內(nèi)通風；d) 瓶外必須套膠圈保護。J. 毒品a) 庫房有明顯的有毒標識；b) 保持包裝完整，防止?jié)B漏污染環(huán)境；c) 按觸時應有防護用品；d) 單獨保管，庫內(nèi)應防潮、防水；e) 嚴格按手續(xù)辦事，發(fā)放時必須有公安部門的批示，進庫必須有監(jiān)護。5.2.2.7 運輸與裝卸A. 組織物資的合理運輸，用最少的消耗，取得最大的效益，達到“迅速、準確、安全、經(jīng)濟”的要求。a) 組織運輸產(chǎn)品時，應考慮產(chǎn)品對公司環(huán)境因素影響及健康安全影響。b) 選擇最短的運輸路線；c) 減少不必要的中間運輸環(huán)節(jié)；d) 合理使用運輸機械設備。參考以上三項要求，選擇合理

15、的運輸方法和運輸方式。B. 運輸物資時應注意的事項：a) 要熟悉物資的一般特性；b) 嚴格按照包裝上的標志要求運輸；c) 根據(jù)物資的特性，要準備好防護措施；d) 物件的重心與車廂的承重心基本一致；e) 易滾動的物件沿其滾動方向用楔子墊牢；f) 關(guān)好車廂板，不得遮住尾燈。C. 裝卸a) 要將裝卸工人合理編成班組，安排好裝卸作業(yè)計劃，下達任務。b) 按照安全操作規(guī)程，進行起重、裝卸知識培訓。c) 裝卸工人做到五懂：即懂裝卸作業(yè)一般常識、懂物資的性能、懂包裝標記、懂車輛機械設備的性能、懂安全操作規(guī)程。d) 明確裝卸人員應承擔的經(jīng)濟責任：在裝卸作業(yè)中因工作不慎造成的物資損失。因裝卸方法不當，

16、造成的物資破損、污損和丟失。D. 裝卸物資注意事項a) 要熟悉起重方法和常識，在使用機械前對機械、工具質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。b) 裝卸化學易燃物品，必須輕拿輕放，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。具體操作按公司 Q/DDE-EW04-2013化學品控制管理標準執(zhí)行。c) 根據(jù)種類物資的特性，文明裝卸，并按保管員要求擺放整齊，裝卸作業(yè)結(jié)束后，應當徹底進行安全檢查。5.2.3 物資出庫程序和要求5.2.3.1 辦理甲供設備/材料領(lǐng)用申請單：由施工承包單位根據(jù)工程需要填寫甲供設備/材料領(lǐng)用申請單，申請單上的科目有：機組號、工程項目名稱、安裝地點、合同名稱、合同號、物資名

17、稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量等，要求填寫齊全、正確。施工承包單位項目經(jīng)理簽字后，經(jīng)工程監(jiān)理公司、工程技術(shù)部審核，專業(yè)倉儲公司主管簽字后方可辦理出庫手續(xù)。5.2.3.2 專業(yè)倉儲公司根據(jù)甲供設備/材料領(lǐng)用申請單和實際發(fā)貨情況，填寫甲供設備/材料出庫單。出庫單上的科目應填寫齊全、準確，字跡工整、清楚。5.2.3.3 甲供設備/材料發(fā)放應堅持專機專用的原則，確因工程急需挪用、拆套時，必須由施工承包單位（領(lǐng)用部門）提出申請，經(jīng)施工承包單位總工程師、工程監(jiān)理公司和攸能公司工程技術(shù)部、總工程師審核批準后，方能辦理領(lǐng)用手續(xù)。并由專業(yè)倉儲公司及時報物資部備案。5.2.3.4 由于特殊情況，需緊急領(lǐng)用的物資但來

18、不及辦理出庫手續(xù)，須經(jīng)工程技術(shù)部負責人口頭同意后方可出庫，施工承包單位在二個工作日內(nèi)補辦出庫手續(xù)。5.2.3.5 物資部每月對專業(yè)倉儲公司的現(xiàn)場物資管理進行一次檢查，檢查內(nèi)容主要有：管理是否到位，措施是否得當，臺帳是否規(guī)范，收、發(fā)、存是否相符等。5.2.3.6 以訂貨合同為基礎，每份訂貨合同全部到貨并開箱驗收合格后，按訂貨合同要求，供貨單位提交增值稅發(fā)票，由物資部根據(jù)發(fā)票和驗收單辦理入帳手續(xù)。領(lǐng)料單上的“領(lǐng)料部門”處由工程技術(shù)部簽字。5.2.3.7 工程中的安裝剩余物資，應由施工承包單位在該單項/單位工程完工后三天內(nèi)到專業(yè)倉儲公司辦理退料手續(xù)。對于退料物資，要重新進行驗收，合格后方可入庫。5.

19、2.3.8甲供設備/材料領(lǐng)用申請單、甲供設備/材料出庫單和甲供設備/材料退料單等作為憑據(jù)和原始記錄，專業(yè)倉儲公司必須妥善保管好。6 管理流程(含流程圖)表1：物資驗收流程序列流程圖責任部門/崗位相關(guān)記錄1開始開箱驗收申請專業(yè)倉儲公司甲供設備/材料開箱驗收申請表2審核 工程監(jiān)理公司工程技術(shù)部3驗收物資部工程技術(shù)部工程監(jiān)理公司施工承包單位專業(yè)倉儲公司供貨單位代表甲供設備/材料開箱驗收表表2：物資發(fā)放流程序列流程圖責任部門/崗位相關(guān)記錄1開始領(lǐng)用申請施工承包單位甲供設備/材料領(lǐng)用申請單2審核工程監(jiān)理公司工程技術(shù)部3發(fā)放專業(yè)倉儲公司甲供設備/材料出庫單7 報告和記錄表1：甲供設備/材料開箱驗收申請表&

20、#215;×××電廠新建工程項目（2×100MW）甲供設備/材料開箱驗收申請表表號: 工程名稱: 編號:致 項目監(jiān)理部：本工程 設備已按合同供貨計劃進場，并保管于 地點（倉庫），為確認設備質(zhì)量，現(xiàn)申請開箱抽檢。附件：擬開箱設備名稱及合同號專業(yè)倉儲公司（章）：項目經(jīng)理： 日 期： 工程監(jiān)理公司意見： 工程監(jiān)理公司（章）：專業(yè)監(jiān)理工程師： 日 期： 業(yè)主工程技術(shù)部意見： 工程技術(shù)部（章）：專業(yè)主管： 日 期： 本表一式五份，專業(yè)倉儲公司、業(yè)主工程技術(shù)部和物資部、工程監(jiān)理公司、承包單位各一份。表2：甲供設備/材料開箱驗收表×××&

21、#215;電廠新建工程項目（2×100MW）甲供設備/材料開箱驗收表 編 號：機組名稱專業(yè)名稱圖冊名稱設備名稱制造廠家合同號規(guī)格型號數(shù) 量合同名稱序號箱件號設備名稱型號規(guī)格圖紙編號裝箱單驗收數(shù)量備 注數(shù) 量包裝方式：木箱、鐵箱、裸件運輸方式：汽車、火車、飛機車 號：到貨日期： 年 月 日開箱驗收記錄（不包括設備性能及內(nèi)在質(zhì)量的驗收）及缺陷情況：單 位專業(yè)倉儲管理公司施工承包單位工程監(jiān)理公司業(yè)主工程技術(shù)部業(yè)主物資部供貨商驗收人員簽字簽字日期此表針對設備箱件交驗單出現(xiàn)的箱件進行驗收。本表由設備代辦單位填寫，參加單位各存一份。表3：甲供設備/材料領(lǐng)用申請表××××電廠新建工程項目（2×100MW）甲供設備/材料領(lǐng)用申請表時 間： 年 月 日 編 號：機組名稱安裝地點合同名稱