工程項(xiàng)目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引

1、工程項(xiàng)目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1. 目的通過對(duì)合同履行情況的檢查，強(qiáng)化對(duì)合同履約管理的規(guī)范性，維護(hù)公司利益和信譽(yù),減少風(fēng)險(xiǎn)。2. 適用范圍 集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購合同的履約檢查。3. 術(shù)語和定義3.1 工程項(xiàng)目采購合同：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方面的合同，包括但不限于設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、造價(jià)咨詢、策劃、營(yíng)銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、潔具等方面的采購合同。4. 職責(zé)4.1 成本管理中心4.1.1 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目采購合同履行情況檢查。4.1.2 負(fù)責(zé)匯總編制

2、工程項(xiàng)目采購合同履約檢查情況通報(bào) 。4.1.3 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況的跟蹤和評(píng)定。4.2 相關(guān)業(yè)務(wù)部門：4.2.1 參加并協(xié)助工程項(xiàng)目采購合同履行情況檢查。4.2.2 負(fù)責(zé)擬寫與本部門職責(zé)相關(guān)的合同履行檢查情況通報(bào)。4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)定。4.3 區(qū)域公司 / 合同履行部門4.3.1 配合工程項(xiàng)目采購合同履行情況檢查。4.3.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改。4.3.3 負(fù)責(zé)及時(shí)反饋檢查中發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施整改的狀況。5. 工作要求5.1 檢查內(nèi)容5.1.1 合同雙方對(duì)合同主要條款的履行情況；5.1.2 合同履行過程中存在的問題。5.2

3、檢查方式5.2.1 合同履行情況檢查分履約中期檢查及結(jié)束檢查兩種方式進(jìn)行。5.2.2 中期檢查5.2.2.1 中期檢查分主動(dòng)訪談和甲乙雙方合同執(zhí)行人員實(shí)時(shí)反饋兩種方式；5.2.2.2 成本管理中心應(yīng)牽頭組織對(duì)供方進(jìn)行訪談，訪談內(nèi)容包括在合同履約過程中存在的問題以及供方對(duì)我方的建議；5.2.2.3 訪談結(jié)束后，成本管理中心填寫工程項(xiàng)目采購合同履約情況記錄表 ，并對(duì)履約過程中存在的問題進(jìn)行分析，對(duì)區(qū)域公司履約情況進(jìn)行評(píng)定；5.2.2.4 成本管理中心結(jié)合評(píng)定結(jié)果、供方建議以及對(duì)供方的履約評(píng)估結(jié)果等匯總、編制工程項(xiàng)目采購合同履約檢查情況通報(bào) 。5.2.2.5 對(duì)甲乙雙方合同執(zhí)行人員反饋的情況，成本管

4、理中心應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，提出整改建議并形成整改通知單 ，由區(qū)域公司或合同供方進(jìn)行整改，相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門進(jìn)行跟蹤和評(píng)定。5.2.3 履約結(jié)束檢查5.2.3.1 每單合同履約結(jié)束時(shí)，成本管理中心根據(jù)工程項(xiàng)目供方管理程序 、 工程項(xiàng)目供方評(píng)估作業(yè)指引 ，組織相關(guān)部門及區(qū)域公司對(duì)供方進(jìn)行履約評(píng)估；5.2.3.2 成本管理中心與供方主動(dòng)訪談的程序參照 5.2.2 的程序進(jìn)行；5.3 檢查結(jié)果5.3.1 合同供方整改結(jié)果的評(píng)定作為履約評(píng)估的依據(jù)之一；5.3.2 工程項(xiàng)目采購合同履約檢查情況通報(bào)以及對(duì)區(qū)域公司整改結(jié)果的評(píng)定由成本管理中心存檔，并報(bào)人力資源中心、企業(yè)管理中心、審計(jì)法務(wù)中心備案，作為區(qū)域公司績(jī)效考核依據(jù)之一。5.3.3 工程項(xiàng)目采購合同履約情況檢查可結(jié)合外部滿意度調(diào)查進(jìn)行。6. 支持性文件6.1 工程項(xiàng)目供方管理程序7. 相關(guān)記錄及表格7.1 工程項(xiàng)目采購合同履約情況記錄表7.2 工程項(xiàng)目采購合同履約檢查情況通報(bào)7.3 整改通知單工程項(xiàng)目采購合同履約情況記錄表編號(hào):合同名稱：甲方：乙方：訪談人：合同履約過程存在的問題：乙方建議：乙方對(duì)甲方的評(píng)價(jià)：10987654321注：9-10:好；7-8:較好；5-6: 一般；3-4:較差；1-2:差工程項(xiàng)目采購合同履約檢查情況