COP-QMS-035供應(yīng)商物料承認管理程序

1、深 圳 桑 菲 消 費 通 信 有 限 公 司公 司 運 作 程 序文件名稱:供應(yīng)商物料承認管理程序編 號：COP-QMS-035版 本：02頁 碼：第 10 頁 共 10 頁制 定：羅小鄯18/7/2008檢 查：Sunny Sun4/8/2008部門經(jīng)理日期確 認：Gladys Mei5/8/2008質(zhì)量體系日期批準：WK Tang管理者代表日期Joktin Tan總經(jīng)理日期更 改 履 歷版 本生 效 日 期更改內(nèi)容01022006-08-072008-08-11新發(fā)行，取代COP4.2.4。4.7增加PUR第二物料供應(yīng)商承認的責任；5.3 更新物料承認試產(chǎn)的流程；5.3.7 增加安全元器

2、件的物料承認流程；5.5增加第二物料供應(yīng)商的開發(fā)的內(nèi)容；5.6.2 增加第二物料供應(yīng)商承認流程圖1.0 目的 1.1 規(guī)范本公司供應(yīng)商物料承認的管理程序，明確流程、相關(guān)條件和要求，確保供應(yīng)商物料滿足公司的各方面要求，以保證本公司項目運作的順暢和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2.0 適用范圍2.1 適用于所有由桑菲采購的、用于制造本公司產(chǎn)品所需的原材料、元器件、組件等。3.0 定義3.1 R&D Center: Research and Development Center 產(chǎn)品研發(fā)部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供應(yīng)商質(zhì)量工程師 3.3 MED ：Manufac

3、turing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 產(chǎn)品質(zhì)量工程師3.5 PM：Project Manager 項目經(jīng)理3.6 PDM ： Product Data Management 產(chǎn)品資料管理3.7 ISR單：Initial Sample Release 樣品發(fā)行單3.8 BOM：Bill of Material 物料清單3.9 關(guān)鍵物料（Critical Part）：此類物料必須在產(chǎn)品量產(chǎn)前通過承認，包括但不限于，PCB、LCD、鍵盤、電池、充電器和一些機械物料等。3.10 CQP：Componen

4、t Qualification Plan 物料承認計劃3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 項目供應(yīng)商質(zhì)量工程師3.12 SECOND SOURCE：第二物料供應(yīng)商3.13 Active component：主動電子元器件，指有源器件,是一種由電流方向獲得，或是依靠電流方向的元件，如IC，Memistor，F(xiàn)lash等。3.14 Passive component：被動電子元器件，指無源器件,是一種不需要能量的來源而實行其特定的功能，如電阻、電容、電感、連接器等4.0 職責4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料號建立階段，組織各

5、相關(guān)部門確認物料的重要度；4.1.2 擬定物料承認計劃，并跟進；4.1.3 確認供應(yīng)商提供物料承認要求相關(guān)資料的符合性；4.1.4 在物料試產(chǎn)驗證后，制定物料的可靠性測試計劃4.1.5 確認物料對產(chǎn)品的符合性4.2 MED：4.2.1 確認供應(yīng)商提供物料承認要求相關(guān)資料的符合性；4.2.2 負責對物料進行試產(chǎn)驗證；4.2.3 負責起草并發(fā)出承認ISR單或限量ISR單；4.3 R&D4.3.1 確認供應(yīng)商提供物料承認要求相關(guān)資料的符合性；4.4 PM4.4.1 負責確認限量ISR單；4.4.2 負責批準ISR單；4.4.3 制定引進SECOND SOURCE相關(guān)費用預(yù)算.4.5 PDM4

6、.5.1 負責及時維護SAP系統(tǒng)；4.5.2 負責文件的分發(fā)和存檔；4.6 PUR4.6.1 負責評估物料的交期風險及物料成本核算,提出物料第二供應(yīng)商的需求,并主導監(jiān)督引進第二供應(yīng)商的整個過程.4.6.2 擬定物料承認計劃，并要求第二供應(yīng)商提供測試及試產(chǎn)樣品4.6.3 組織評估及承認新供應(yīng)商,4.7 各相關(guān)部門4.7.1 配合物料承認管理流程的有效運行, 需要時，給予支持；5.0 程序5.1 確定物料重要度5.1.1 物料料號或BOM建立階段，SQE組織R&D、MED、物料部（如需要，包含客戶）確認物料的重要度；5.1.2 重要度分為L 1至L 5五個級別，數(shù)字越大，表示越重要。當相關(guān)

7、各方有不同意見時，以各方認為最高等級作為最終要求。不同物料的重要度確定可參考附表一。5.1.3 SQE依據(jù)物料重要度擬定物料承認計劃，并跟進。5.2 確定物料承認的要求5.2.1 SQE根據(jù)不同的物料重要度確定每一物料具體的承認要求。不同物料重要度承認要求的確定原則可參考附表二。5.3 物料承認5.3.1 供應(yīng)商依據(jù)承認要求備齊資料并依據(jù)項目進度提交承認資料給桑菲。5.3.2 SQE與MED確認供應(yīng)商所提供承認資料的符合性；若該產(chǎn)品為桑菲研發(fā)，則由SQE與R&D確認供應(yīng)商所提供承認資料的符合性。· 如符合要求，則進入試產(chǎn)驗證；· 如不符，則要求供應(yīng)商重新進行承認準備

8、。5.3.3 PUR依據(jù)5.3.2供應(yīng)商承認資料符合性的結(jié)果以及項目進度,要求供應(yīng)商依據(jù)樣品條件,提交小批量產(chǎn)品到桑菲試產(chǎn)。5.3.4 MED擬出試產(chǎn)通知,按排試產(chǎn), 對物料進行試產(chǎn)驗證：· 若樣品結(jié) 構(gòu)尺寸,性能等均能滿足要求,則由PSQE對產(chǎn)品進行可靠性確認，制定ART可靠性測試計劃，并交LAB進行ART可靠性測試；· 如果樣品達不到要求,則需供應(yīng)商作出相關(guān)的改善后重新送樣進行物料承認, 若物料試產(chǎn)兩次,結(jié)果均失敗,則可取消這個供應(yīng)商的物料承認資格。· 若樣品結(jié) 構(gòu)尺寸,性能及相關(guān)的ART測試結(jié)果均滿足要求， MED要求供應(yīng)商提供相關(guān)測試報告(FAI/CTQ/

9、FMEA/ART TEST REPORT/ROHS/)及樣品進行承認簽發(fā), 并根據(jù)相應(yīng)的支持文件，發(fā)出承認ISR單；· 所有承認的物料均需滿足RoHS需求.5.3.5 樣品如果涉及軟件問題,則由MED主導聯(lián)絡(luò)設(shè)計公司共同承認.5.3.6 物料承認階段，由SQE對物料進行相關(guān)的標準化確認的工作；5.3.7 對于安規(guī)元器件（電池和充電器），由ME（EE）負責向設(shè)計公司取得相應(yīng)安全器件的首次或變更的規(guī)格書，進行相關(guān)性能和結(jié)構(gòu)的確認。SQE（PSQE）負責ART測試，安規(guī)工程師對安全器件及其元氣件的安全確認，所有確認都需出具報告。最終由ME(EE)簽發(fā)樣板給IQC；a）Source、SQE負

10、責向供應(yīng)商取得相應(yīng)的需求認證和測試報告并保留，如下：· 電池認證有CE（歐規(guī)），UL（美規(guī)），UN38.3（航空）；· 充電器認證有CE,UL,3C(國內(nèi)),TLC（國內(nèi)泰爾認證），F(xiàn)CC（美規(guī)）；· 測試報告有ART，ROHS，DQA，安規(guī)等報告；· 安規(guī)工程師負責對新標準和需求認證的信息更新，有必要時，申請購買新的國家標準文件；b）ODM,MP3或其它特殊項目（代工或客供料）的安全器件認可，· 由項目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理直接向客戶或設(shè)計公司取得相應(yīng)的需求認證，規(guī)格書和相關(guān)的測試報告，所有的測試報告，規(guī)格書和認證需客戶認可。最終由安規(guī)工程師存檔。&

11、#183; 如有需要，項目經(jīng)理需安排項目組成員對安全器件進行必需的測試，并出具報告。c）可參閱FORM/COP-QMS-035#03安全器件認可確認表，開展相關(guān)安規(guī)元器件的 物料承認工作,該確認表由PSQE在PR1時發(fā)出，最終由安規(guī)工程師復核后存檔；5.3.8 若PM根據(jù)項目進度認為須限量采購，則由MED發(fā)出限量的ISR單,并附上相關(guān)支持文件。5.3.9 如有必要，桑菲應(yīng)對特定物料供應(yīng)商的制程進行認可。認可方式可以是現(xiàn)場稽核、問卷調(diào)查及電話會議等。5.3.10 若PM根據(jù)項目進度認為須限量采購，則由MED發(fā)出限量的ISR單,并附上相關(guān)支持文件5.3.11 如有必要，桑菲應(yīng)對特定物料供應(yīng)商的制程

12、進行認可。認可方式可以是現(xiàn)場稽核、問卷調(diào)查及電話會議等。5.3.12 若供應(yīng)商的制造基地發(fā)生轉(zhuǎn)移，已承認的物料在新制造基地生產(chǎn)，物料需重新承認。5.4 ISR樣品發(fā)行5.4.1 所有ISR單經(jīng)SQE確認，PM批準后，交由PDM。5.4.2 PDM將相應(yīng)的數(shù)據(jù)維護到SAP系統(tǒng)中，并將正式生效的文件分發(fā)到相關(guān)部門。5.5 第二物料供應(yīng)商的開發(fā)5.5.1 采購根據(jù)項目的訂單需求及物料產(chǎn)能,交期,成本的評估,確定是否開發(fā)第二物料供應(yīng)商;5.5.2 采購填寫<<Second Source Requirement Application>>表,清楚描述申請開發(fā)第二供應(yīng)商的原因,且備

13、注預(yù)計認證費用,經(jīng)部門總經(jīng)理核準.5.5.3 根據(jù)采購部核準的<<Second Source Requirement Application>>表,采購需組織PM,SQE,MED部門相關(guān)負責人評估確認；l 如果該項目物料為非標準物料,則PM需參與評估；l 如果該項目在CR后期且第二供應(yīng)商的物料是標準件物料,則PM可以不參與評估；5.5.4 根據(jù)PUR, PM,SQE/PSQE,MED共同評審結(jié)果,如果PASS,則由MED根據(jù)不同的物料重要度準備相關(guān)認證資料,如產(chǎn)品相關(guān)的品質(zhì)承認標準及性能要求等，按照.5.1-5.4的要求執(zhí)行第二物料供應(yīng)商承認流程,如果被否決,則開發(fā)第二

14、物料供應(yīng)商的行動終止.5.5.5 PUR推薦第二物料商的名單,如果推薦的供應(yīng)商是AVL供應(yīng)商,則由PUR擬定物料承認計劃，并跟進物料進度。如果是No AVL供應(yīng)商，則按供應(yīng)商認證程序 COP-QMS-019認證供應(yīng)商.5.6 流程圖5.6.1 供應(yīng)商物料承認流程5.6.2 第二供應(yīng)商物料承認流程6.0 相關(guān)記錄6.1 Initial Sample Release FORM/COP-QMS-035#016.2 Second source requirement application FORM/COP-QMS-035#026.3 安全器件認可確認表 FORM/COP-QMS-035#037.0

15、參考文件7.1 附表一 各類物料重要度參考表7.2 附表二 不同物料重要度承認要求參考確定原則附表一 各類物料重要度參考表重要度物料類型L 1選用物料：被動器件L 2選用物料：主動器件；定制物料：貼紙、膠塞、泡棉等L 3選用物料：連接器件、螺絲L 4選用物料：機電、電聲器件；定制物料：五金件、側(cè)按鍵、鏡片、裝飾器件、FPC、攝像頭、薄膜開關(guān)L 5定制物料：殼料、按鍵板、LCD及模組、電池、充電器、天線、PCB附表二 不同物料重要度承認要求參考確定原則要求內(nèi)容提交水平提交者確認批準L 1L 2L 3L 4L 51規(guī)格書(SPEC, Drawing, Datasheet)SSSSS供應(yīng)商/設(shè)計公司

16、RD/MED2樣品參數(shù)測試報告(FAI)*S/*SSS供應(yīng)商/設(shè)計公司RD/MED3標準樣品*S/*SSS供應(yīng)商/設(shè)計公司RD/MED4制程FMEA(PFMEA)*R供應(yīng)商/設(shè)計公司SQE5品質(zhì)控制計劃(QCP)*RR供應(yīng)商/設(shè)計公司SQE6可靠性測試報告*SSS供應(yīng)商/設(shè)計公司SQE7流程圖Process Flow Chart*RR供應(yīng)商/設(shè)計公司SQE制程作業(yè)指導書(Process WI)*R供應(yīng)商SQE8包裝規(guī)格及包裝測試報告SSSSS供應(yīng)商/設(shè)計公司RD/MED9測試系統(tǒng)分析(MSA)*供應(yīng)商/設(shè)計公司RD/MED10產(chǎn)品、制程能力參數(shù)報告(Cpk/Ppk)*SS供應(yīng)商/設(shè)計公司SQE11產(chǎn)能分析報告*R供應(yīng)商采購12生產(chǎn)分析報告及不良控制目標*S供應(yīng)商SQE13RoHS 承諾書SSSSS供應(yīng)商/設(shè)計公司QS14RoHS 樣品測試報告SSSSS供應(yīng)商/設(shè)計公司QSRoHS 物質(zhì)材料聲明表SSSS