采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序

1、采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序 2016/6/1第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 會(huì)簽單位部門姓名日期部門姓名日期營(yíng)銷部 李宋超 2016.5.26 財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)袁蕓穎 2016.5.26 綜合部 王三麗 2016.5.26 研發(fā)部 譚化兵 2016.5.26 技術(shù)部 王心偉 2016.5.26 設(shè)備部 高曉雙 2016.5.26 品質(zhì)部 凌玉輝 2016.5.26 生產(chǎn)部曾軼群2016.5.26生產(chǎn)部選購(gòu)程有志2016.5.26 文件制/修訂記錄版次 日期 說明 編制 審核 批準(zhǔn)1.0 2016/6/1新制定文件程有志 程有志戎裕平 分發(fā)部門 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 綜合部 研發(fā)部 技術(shù)部 設(shè)備部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)

2、 份數(shù) 1 請(qǐng)撰寫/修訂此份檔人員,在相應(yīng)分發(fā)部門下填上相應(yīng)的分發(fā)份數(shù),以便于文管分發(fā)檔.第 2 頁(yè)共 5 頁(yè)2016/6/11.目的通過對(duì)選購(gòu)過程及供給力量評(píng)價(jià)進(jìn)展掌握，保證選購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品選購(gòu)的質(zhì)量和供方供應(yīng)產(chǎn)品的力量評(píng)價(jià)掌握。3.職責(zé)3.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄和選購(gòu)申請(qǐng)單。3.2生產(chǎn)部選購(gòu)負(fù)責(zé)選購(gòu)掌握，包括對(duì)供方質(zhì)量保證力量的管理。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。4.工作程序4.1對(duì)供方的選擇，評(píng)定和掌握4.1.1供方選擇條件4.1.1.1執(zhí)有國(guó)家注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有相當(dāng)?shù)臓I(yíng)業(yè)范圍。4.1.1.2具有有效質(zhì)量保證力量，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施或設(shè)備、

3、技術(shù)力量、加工力量或經(jīng)營(yíng)范圍、管理程度及檢測(cè)手段。4.1.1.3具有良好的資信度，并能供應(yīng)優(yōu)良的售后效勞。4.1.2生產(chǎn)部選購(gòu)依據(jù)對(duì)供方選擇條件的要求，初步推舉供方名單，作為選擇供方的對(duì)象。4.1.3供方評(píng)定4.1.3.1生產(chǎn)部選購(gòu)向供方發(fā)出搜集供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表，當(dāng)收到供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表后召集有關(guān)部門，對(duì)供方的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)力量、技術(shù)力氣、管理程度、檢測(cè)手段以及質(zhì)量體系狀況進(jìn)展評(píng)定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄。4.1.3.2對(duì)臨時(shí)性或零星一次性選購(gòu)的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)選購(gòu)產(chǎn)品，其供方不列入合格供方名錄。4.1.4對(duì)供方的掌握4.1.4.1生產(chǎn)部選購(gòu)?fù)ㄟ^不

4、定期對(duì)合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合格供方進(jìn)展掌握，必要時(shí)第 3 頁(yè)共 5 頁(yè)2016/6/1實(shí)行措施。4.1.4.2生產(chǎn)部選購(gòu)每年年初對(duì)合格供方公司有關(guān)部門進(jìn)展復(fù)評(píng)，重新建立填寫合格供方名錄，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。生產(chǎn)部選購(gòu)每年對(duì)合格供方進(jìn)展一次跟蹤復(fù)審，填寫供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他如價(jià)格、售后效勞等占20%。評(píng)定總分低于60或質(zhì)量評(píng)分低于48，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特別狀況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供給物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)其次次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.4.3生產(chǎn)部選購(gòu)保存合格供方的記錄，

5、建立供方檔案。4.2 選購(gòu)信息和文件4.2.1生產(chǎn)部選購(gòu)根據(jù)選購(gòu)產(chǎn)品方案，支配結(jié)合庫(kù)存狀況，應(yīng)填寫選購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)董事長(zhǎng)審批，辦理選購(gòu)事宜。4.2.2選購(gòu)文件的內(nèi)容4.2.2.1產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格、數(shù)量。4.2.2.2產(chǎn)品的性能要求，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.3選購(gòu)文件的發(fā)放前對(duì)規(guī)定的要求，由董事進(jìn)步行審批，確保選購(gòu)文件的規(guī)定要求是適合的。4.3選購(gòu)4.3.1生產(chǎn)部選購(gòu)應(yīng)按選購(gòu)申請(qǐng)單在合格供方處施行選購(gòu)。4.3.2急需臨時(shí)或一次性選購(gòu)，未列為合格供方名錄的供方，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)前方可向其選購(gòu)。4.3.3生產(chǎn)部選購(gòu)選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，將證明合格選購(gòu)的有關(guān)資料伴同選購(gòu)產(chǎn)品交品質(zhì)部，由檢驗(yàn)員進(jìn)展產(chǎn)品驗(yàn)證，填寫入庫(kù)單

6、。4.4選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)施行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在選購(gòu)信息中對(duì)擬采納的驗(yàn)證的支配和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.4.1品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品按iqc進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)施行驗(yàn)證。驗(yàn)證的方法：4.4.1.1在供方貨源處進(jìn)展驗(yàn)證應(yīng)在選購(gòu)文件中注明。第 4 頁(yè)共 5 頁(yè)2016/6/14.4.1.2在本公司內(nèi)進(jìn)展驗(yàn)證。4.4.2驗(yàn)證合格簽署合格記錄，驗(yàn)證不合格執(zhí)行不合格品掌握程序。4.4.3合同規(guī)定時(shí)，顧客要在供方貨源處或本公司進(jìn)展選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)公司進(jìn)展。4.4.4本公司不能因顧客的驗(yàn)證作為對(duì)供方質(zhì)量有效掌握的根據(jù)，也不能免除本公司供應(yīng)顧客可接收產(chǎn)品的責(zé)任，本公司依舊按要求對(duì)

7、供方作出有效掌握。4.5記錄有關(guān)選購(gòu)文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)部選購(gòu)分別進(jìn)展保管，執(zhí)行記錄掌握程序。5.相關(guān)文件5.1 gf-qp08004 不合格品掌握程序5.2 gf-qp08002 記錄掌握程序5.4 gf-qw08003 iqc進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.相關(guān)表單6.1 gf-qf10001-01供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表6.2 gf-qf10001-02合格供方名錄6.3 gf-qf10001-03合格供方評(píng)定表6.4 選購(gòu)申請(qǐng)單oa系統(tǒng)6.5 gf-qf10001-05供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表6.6 gf-qf03001-03 入庫(kù)單2016/6/1第 5 頁(yè)共 5 頁(yè)供方評(píng)定選擇流程圖查找供方通過網(wǎng)