XX電纜有限公司質(zhì)量手冊

1、0公司概況1頒布令為了持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客 滿意，公司依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能 力要求及相關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制本質(zhì)量手冊?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布, 并于2006年9月30日起在全公司范圍內(nèi)實(shí)施。本質(zhì)量手冊是對公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng) 性文件，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品保持一致性，公司任命同志為管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù) 改進(jìn)，以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性保持工作?？偨?jīng)理:年 月曰2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

2、質(zhì)量方針:質(zhì)量目標(biāo)：電纜成品出廠合格率:100% 顧客滿意度290%,逐年提高1%計算方法：電纜成甜出廠合格率：岀廠合格批數(shù)/出廠總批數(shù)x 100%顧客滿意度：滿意度調(diào)查表評定分?jǐn)?shù)之和/（調(diào)查表冋收份數(shù)x100） x100%3質(zhì)量手冊編制說明1. 范圍本質(zhì)量手冊依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、強(qiáng)制性產(chǎn)品 認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求及和關(guān)要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際管理要求 編制而成。本質(zhì)量手冊覆蓋了與公司補(bǔ)償導(dǎo)線和控制電纜、35kv及以下電力電纜、 計算機(jī)電纜等特種電纜的生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量活動，覆蓋了公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖中所有部門，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中除7. 3以外的所有

3、條款內(nèi)容。本公司向顧客提供的產(chǎn)品均按照相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)顧客的要求或樣 品組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及設(shè)計和開發(fā)內(nèi)容，刪除標(biāo)準(zhǔn)中7. 3條款不 會影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。所以 質(zhì)量手冊中刪除了標(biāo)準(zhǔn)中的7. 3條款。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1 gb/t19001:2000質(zhì)量管理體系 要求2.2 gb/t19000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2.3強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力要求2.4電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（電線電纜產(chǎn)品一一電線電纜）3. 術(shù)語和定義本手冊直接引用gb/t19000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4. 質(zhì)量手冊的管

4、理4.1質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總 經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控的質(zhì)量手冊在封面上加蓋“受 控”印章，用于公司內(nèi)部，由綜合部統(tǒng)一編號、登記發(fā)放。非受控的質(zhì)量手冊主 要用于公司外部，女山中請認(rèn)證及向顧客提供等，發(fā)放時僅作發(fā)放登記，不受更 改的限制。4.3質(zhì)量手冊的換版4. 3.1公司目前使用的質(zhì)量手冊為c版，版本的順序依次類推。 4.3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，質(zhì)量手冊須進(jìn)行換版：a）企業(yè)的性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化b）質(zhì)量手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化c）質(zhì)量手冊更改的內(nèi)

5、容超過2/3d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時4.4質(zhì)量手冊的更改質(zhì)量手冊的更改由綜合部按文件控制程序相關(guān)要求執(zhí)行。4.5質(zhì)量手冊與其他文件的相容性公司質(zhì)量管理體系齊層次文件之間應(yīng)具有較好的相容性，如發(fā)生沖突，以質(zhì) 量手冊為準(zhǔn)。如質(zhì)量手冊與公司其他管理體系文件發(fā)生沖突，由管理者代 表組織協(xié)調(diào)解決。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1公司按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能 力要求及其他相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和 保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本公司的質(zhì)量管理體系的建立采用過程方法，并按以下要求實(shí)施：a. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互

6、關(guān)系。公司以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主過程, 并以顧客的需求作為其輸入，通過提供適當(dāng)?shù)馁Y源、設(shè)置相關(guān)的職能部門、明 確其職責(zé)和權(quán)限來管理以上過程并確保產(chǎn)品過程的實(shí)現(xiàn)，同時通過測量、分析 和改進(jìn)以上過程，使最終輸岀的產(chǎn)品獲得顧客的滿意。b. 為確保上述過程的有效運(yùn)作，明確了具體的控制方法和準(zhǔn)則，形成了相應(yīng)的 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。c. 提供了必要的資源，以支持上述過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。d. 對關(guān)鍵過程、特殊過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。e. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。f根據(jù)實(shí)際情況選擇、評價外包過程并對外包方進(jìn)行控制。目前公司的外包過 程主要是運(yùn)輸過程，對運(yùn)輸方的

7、控制參見本手冊7. 4章節(jié)內(nèi)容。4.2文件要求4.2.1 總貝!j本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a. 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b. 質(zhì)量手冊c. is09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)耍求及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力耍求的 程序文件和本公司過程控制所需的程序文件（詳見程序文件清單）d. 本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（詳見支持性文件 清單）e. 公司質(zhì)量管理體系所需的記錄（詳見質(zhì)量管理體系記錄清單）f. 本公司質(zhì)量管理體系文件的載體可以是書面紙張，也可以是電子版的。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量活動及保持產(chǎn)品一致性的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊規(guī)定了 質(zhì)量管理體系的主要過程及實(shí)施過程的職能部門和要求

8、。本公司質(zhì)量手冊包括：a. 質(zhì)量管理體系的范圍（詳見質(zhì)量手冊編制說明章節(jié)）。b. 對程序文件及相關(guān)支持性文件的引用。c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。423文件控制4.2.3.1綜合部、生技部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系管理類文件和技術(shù)文件（如工藝文件、工藝卡等）的控制。423.2公司編制文件控制程序，規(guī)定文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用、 保管、評審、銷毀等控制要求。a. 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。b. 必要時對文件進(jìn)行評審和更新,并再次批準(zhǔn)。c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。d. 確保在使用場所獲得適用文件和有效

9、版本。e. 保持文件清晰，易于識別。f. 作廢的文件應(yīng)及時撤岀使用場所。若需要保留作廢文件應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng) 的標(biāo)識。g. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.2.4記錄控制4.2.4.1綜合部是公司質(zhì)量管理體系記錄的歸口管理部門。4.2.4.2公司編制記錄控制程序文件，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、 保存期、處置等按記錄控制程序要求執(zhí)行。5管理職責(zé)5. 1管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理將參與以下活 動，并提供相關(guān)證據(jù)：5.1.1通過會議、培訓(xùn)以及各種宣傳方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要 求的重要性，不斷提高員工的守法意識和“顧客滿意”的意識。5.1.2

10、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保 持以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3定期組織管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性 和適宜性。5.1.4提供必需的資源，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，為此總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過識 別顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，以滿足并力求超越顧客的要求和期望。5.2.1綜合部通過市場調(diào)研和預(yù)測，與顧客建立溝通渠道，收集、識別和了解顧客 明示和隱含的需求及未來的期望。5.2.2生技部負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求，有關(guān)法律法規(guī)的要求及本公司的附加 要求，全面準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求，

11、并落實(shí)于產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程中。通 過對生產(chǎn)過程的控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客需求。5.2.3綜合部通過顧客滿意信息的調(diào)查、收集，評價滿足顧客要求的程度，實(shí)施必 要的改進(jìn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針（詳見木手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容），并 確保質(zhì)量方針滿足以下要求：5. 3.1質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的發(fā)展宗旨，并與其保持一致。532質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。533質(zhì)量方針為制定和評審公司的質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。5.3.4公司通過分層次反復(fù)宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解其含義，并按照管 理評審控制程序要求對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進(jìn)的時機(jī)。5.4策劃5. 4

12、. 1質(zhì)量目標(biāo)541.1總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)以及各部門負(fù)責(zé)人參與制定公司的質(zhì)量冃標(biāo)，質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)符合本公司特點(diǎn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，對有效控制產(chǎn)品質(zhì)量、提高公司 的整體業(yè)績起到激勵作用。各相關(guān)職能和層次應(yīng)結(jié)合部門的主要職能制定相應(yīng)的 質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a）包括滿足產(chǎn)品、相關(guān)方要求所需的內(nèi)容；b）能夠測量，可作為質(zhì)量管理體系評價的依據(jù)；c）與質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2本公司質(zhì)量目標(biāo)的描述見手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容。5.4.1.3綜合部為質(zhì)量目標(biāo)考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集各部門冃標(biāo)內(nèi)容并編制 質(zhì)量目標(biāo)一覽表，并按照管理評審控制程序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性定 期評審，尋找改進(jìn)

13、的時機(jī)。5. 4.2質(zhì)量管理體系策劃5.421為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。5.4.2.2策劃的內(nèi)容：a）相關(guān)資料的收集、整理和分析（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理制度等）。b）討論、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c）識別、確定質(zhì)量管理體系的過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和 測量有關(guān)的過程）。d）確定過程的作用及相互關(guān)系。0）確定過程所需的文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）。f）為確保過程的運(yùn)行，配置必要的資源（包括適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境等）。g）對上述過程實(shí)施監(jiān)視和測量，以確保過程的實(shí)現(xiàn)能力。h）根據(jù)過程確定記錄的要

14、求及內(nèi)容。5.423在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時，可收集過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析其不足，尋 找改進(jìn)的機(jī)會，采取相應(yīng)的措施，并通過新的策劃過程推動體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.4在體系變更或體系文件修改時，須保證體系的變更或修改后的體系文件與 體系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1組織機(jī)構(gòu)和職能a）木公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見手冊附錄一b）木公司的職能分配見木手冊附錄二5.5.1.2職責(zé)與權(quán)限的界定本手冊中所列職責(zé)及權(quán)限僅為質(zhì)量管理方而的職能。（1）總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的口常工作，向公

15、司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性;b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）主持管理評審；d）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；（2）綜合部a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；b）協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)審及管理評審計劃的落實(shí)；c）負(fù)責(zé)對公司糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d）組織采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；e）負(fù)責(zé)各部門fl標(biāo)的監(jiān)督檢查；f）負(fù)責(zé)按公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；g）負(fù)責(zé)組織全體員工培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；h）負(fù)責(zé)原材料采購供應(yīng)；i）負(fù)責(zé)供方選擇、評價，確保采購合格的產(chǎn)品；j）負(fù)責(zé)制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；k）負(fù)責(zé)產(chǎn)

16、品的銷售工作，組織識別顧客的需求，組織對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；l）負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客投訴；m）完成總經(jīng)理分配的其他工作。（3）生技部a）生產(chǎn)計劃的具體實(shí)施；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，確保滿足生產(chǎn)需要；c）生產(chǎn)環(huán)境管理，員工健康管理。d）負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，組織編制技術(shù)文件；e）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及關(guān)鍵過程、特殊過程的確認(rèn)；f）完成總經(jīng)理分配的其他工作。（4）質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；b）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理工作；c）在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織不合格的檢查、分析原因、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改正 措施；d）完成總經(jīng)理分配的其他工作。（5）車間a）全面負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)，確保質(zhì)

17、量管理體系在車間正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；c）指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境管理，保證達(dá)到衛(wèi)生要求；e）完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。（6）倉庫：a）負(fù)責(zé)庫房的管理工作；b）庫房應(yīng)作到賬、卡、物相符；c）作好產(chǎn)品的防護(hù)工作；d）作好入庫、出庫工作。e）完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。（7）各類人員的職責(zé)和權(quán)限詳見崗位說明書。5. 5.2管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，除其他方面的職能外，還具有：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及改進(jìn)的需求。c）確保在公司

18、內(nèi)提高全體員工的顧客滿意的意識。d）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。0）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。f）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)， 不加貼認(rèn)證標(biāo)志。g）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5. 5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互 信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.532質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、 電話及工作聯(lián)系薄等。5533對涉及質(zhì)量管理體系重要活動的溝通

19、，應(yīng)形成文字資料。5.5.3.4注重溝通的效果。5. 6管理評審5. 6. 1總則公司編制管理評審控制程序，規(guī)定每年至少一次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行 評審，確保其適宜性、充分性和有效性，同時對體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量冃標(biāo)） 是否需要改進(jìn)和變更予以評價。5.6.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報體系運(yùn)行情況,提岀改進(jìn)建議，組織編寫管 理評審計劃和管理評審報告。561.3綜合部負(fù)責(zé)召集會議人員和管理評審計劃、報告的分發(fā)，保存管理評審的 記錄，并對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。561.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評審提出的相關(guān)糾正

20、、預(yù)防措施。5. 6.2評審輸入管理評審應(yīng)收集以下方而的信息：a）內(nèi)、外部審核結(jié)果；b）顧客信息（包括顧客抱怨）；c）體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件要求及 顧客要求的情況；d）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；0）上次管理評審糾正措施的跟蹤情況；f）內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、 新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對質(zhì)量管理體系所作的變更；g）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；h）任何方而的改進(jìn)建議；5. 6.3.評審輸出管理評審以管理評審報告作為其輸出，管理評審報告中應(yīng)對以下方 面加以描述：a）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價；質(zhì)量

21、管理體系及其過程 變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c）對資源的需求。6資源管理6.1資源提供資源管理是質(zhì)量管理體系四大過程之一，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基礎(chǔ)，是質(zhì)量管 理體系改進(jìn)的體現(xiàn)。公司應(yīng)及時確定并提供所需的以下資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性方面的資源b）通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意方面的資源資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2人力資源6.2. 1.總則人力資源是公司最根本的資源，是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的能動因素。公司 從教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷四個方面對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員加以要

22、 求，并通過培訓(xùn)等手段，使他們能勝任工作。6. 2.2.能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1綜合部編制崗位說明書，各部門按崗位的工作要求和任職條件合理安 排部門人員，對于目前尚不符合的，采用任命、授權(quán)的方式，并規(guī)定培訓(xùn)要求和 吋間，使其能力滿足要求。6222公司編制人力資源控制程序，以便對培訓(xùn)過程實(shí)施管理。6.2.2.3培訓(xùn)過程由綜合部統(tǒng)一組織安排，培訓(xùn)應(yīng)包括崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和特殊 工種培訓(xùn)。622.4對培訓(xùn)效果的有效性進(jìn)行評價，評價的方法包括：面試、筆試、實(shí)際操作 等方式。凡法規(guī)要求的崗位資格培訓(xùn)，上崗人員必須獲得相應(yīng)證書。外培人員培 訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)證書的復(fù)印件送交質(zhì)檢部存檔。622.5通過培

23、訓(xùn)、宣傳、考核等多種形式，開展經(jīng)常性的全員質(zhì)量意識教育，使每 一位員工都能明確自己的職責(zé)，都能意識到自己所從事的活動或工作過程在體系中 的重要性，以及通過個人工作的改進(jìn)所帶來的工作效益，而偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所 帶來的潛在后果。6.2.2.6綜合部建立并保持培訓(xùn)記錄。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和滿足各方要求的物質(zhì)保證。公司依據(jù)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供 的及本公司提供的，具體如下：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的水、電、氣設(shè)施b）生產(chǎn)過程所需的設(shè)備（包括硬件和軟件）c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊設(shè)施等）6.3.2生技部負(fù)責(zé)識別

24、和確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)施能力，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。6.3.3公司編制基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并按文件要求實(shí)施。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，公司應(yīng)積極創(chuàng)造良好的工 作環(huán)境，以優(yōu)化公司形象，增強(qiáng)公司競爭力。6.4.1牛技部負(fù)責(zé)識別工作環(huán)境的要求，包括：a）衛(wèi)生和安全條件；b）操作規(guī)程、規(guī)章制度（控制人在環(huán)境中的行為）；c）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；d）周圍的工作條件（如溫度、濕度、光源、噪聲等）。6.4.2牛技部負(fù)責(zé)管理和保持牛產(chǎn)車間的工作環(huán)境。643公司編制基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并按文件要求實(shí)施。6.4.4倉庫負(fù)責(zé)倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)必備的環(huán)境

25、。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1生技部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)每類產(chǎn)品所要求的過程進(jìn)行策劃，確定這些過程的 順序和相互作用，確保產(chǎn)品策劃與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并確定:a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求（顧客和適用的法律法規(guī)）或管理要求b）針對每一類具體產(chǎn)品所需建立的過程及其所需的文件和資源的要求c）產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的活動方法及相應(yīng)的按收 準(zhǔn)則d）證明產(chǎn)品符合性所必要的記錄7.1.2產(chǎn)品策劃的輸出形式應(yīng)適合企業(yè)的運(yùn)作方式。目前公司以生產(chǎn)工藝流程圖 及產(chǎn)品工藝文件的形式作為其輸出。對應(yīng)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同公司以質(zhì)量 計劃的形式輸出。7.2與顧客有關(guān)的過程7.

26、2. 1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定綜合部負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)行識別，并對以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)，從 而最終在產(chǎn)品上得到實(shí)現(xiàn)。a）顧客明示的要求：如合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交付方式及售后服務(wù)等。b）隱含的要求：如產(chǎn)品的用途、信息等。0）相關(guān)的法律法規(guī)要求（包括國家強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范）。d）企業(yè)確定的附加要求（如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控指標(biāo)、產(chǎn)品特殊功能等）。7. 2.2.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1綜合部負(fù)責(zé)編制與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定對合同進(jìn)行 評審的方法和要求。722.2評審活動應(yīng)安排在公司向顧客作岀提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。722.3評審的要求：a）產(chǎn)品要求得到了規(guī)定，內(nèi)容明確，理

27、解一致。b）表述不一致的合同或訂單已予解決；0）公司有能力滿足產(chǎn)品規(guī)定要求；d）顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求吋須對顧客進(jìn)行確 認(rèn)。e）評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)給予保存。722.4合同的更改：合同的更改應(yīng)與顧客協(xié)商一致，并將更改信息及口寸傳遞到相 關(guān)部門。更改后的內(nèi)容與原合同未更改的部分應(yīng)具相容性和一致性。必要吋對更 改內(nèi)容進(jìn)行評審。722.5在某些情況下，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，如網(wǎng)上銷 售，而代之對有關(guān)的產(chǎn)甜信息（如產(chǎn)甜目錄、產(chǎn)甜廣告等內(nèi)容）進(jìn)行評審。7. 2.3.顧客溝通7.2.3.1溝通的內(nèi)容包括以下幾個方而：a）有關(guān)產(chǎn)品的信息b）顧客的查

28、詢c）合同或訂單的處理（包括修改）d）顧客的反饋和投訴7.2.3.2綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，編制顧客信息管理辦法，對顧客的咨詢、 投訴和工作聯(lián)系及時處理。公司將通過適當(dāng)?shù)男问剑ㄈ绠a(chǎn)甜包裝，廣告宣傳等） 公示投訴電話。7.2.3.3溝通的渠道較多，如：電話聯(lián)系、定期走訪顧客、發(fā)放調(diào)查函等。7.3設(shè)計和開發(fā)木手冊刪除此條款，列出該條款只是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款相一致。7.4采購7. 4. 1釆購過程7.4.1.1綜合部為采購過程控制的歸口部門：a）負(fù)責(zé)實(shí)施原輔材料的采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b）負(fù)責(zé)選擇、評價合格供方，建立合格供方檔案，根據(jù)供貨業(yè)績及供方的 變化情況對合格供方進(jìn)行每年一次的再

29、評價。7.4.1.2公司對供方及采購產(chǎn)品的控制程度，取決于采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程或最終產(chǎn)品的影響大小程度。公司編制采購控制程序，對合格供方的調(diào) 查、評價及再評價活動按采購控制程序執(zhí)行。7. 4. 2采購信息采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，并在與顧客溝通前確保所規(guī)定的采購要求 是充分和適宜的。主要包括：a）采購產(chǎn)品的具體信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、交 貨期等b）適用的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、驗(yàn)收要求以及其它質(zhì)量要求c）需提供的質(zhì)量保證，女產(chǎn)品合格證、檢測報告或相關(guān)資料d）其它要求，女n：產(chǎn)品庫存信息、合格供方名錄、采購協(xié)議等e）必要時，應(yīng)明確供方的設(shè)備、人員、檢測手段以及質(zhì)量管理體系

30、的要求7. 4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1所有采購的產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后方可入庫。7.4.3.2確因生產(chǎn)需要未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格就流入到生產(chǎn)線的產(chǎn)品，由接收部 門提出讓步接收申請，經(jīng)管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）同意可采用緊急放行的方法。7.4.3.3當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)甜進(jìn)行驗(yàn)證時，由綜合部在采 購信息中明確驗(yàn)證的具體安排，以及產(chǎn)甜放行的方式。743.4對強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品所采購的關(guān)鍵元器件或主要原材料應(yīng)驗(yàn)證其一致性。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制牛技部組織相關(guān)部門編制牛產(chǎn)和服務(wù)提供的控制作業(yè)指導(dǎo)書，確保牛產(chǎn) 和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)

31、下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、生產(chǎn)計劃、采購要 求、管理規(guī)范等。b）根據(jù)作業(yè)的復(fù)雜程度，以及對后續(xù)過程及最終產(chǎn)品的影響，確定并提供必 備的作業(yè)指導(dǎo)書。c）配備適宜的設(shè)備和設(shè)施，并對其加以維護(hù)。d）根據(jù)過程的復(fù)雜程度、規(guī)模及木過程所形成的產(chǎn)品特性等因素，確定對過 程參數(shù)及產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量要求，并提供適宜的監(jiān)視和測量裝置。e）按策劃的要求實(shí)施監(jiān)視和測量。f）按策劃的產(chǎn)品放行規(guī)定和批準(zhǔn)放行的權(quán)限放行產(chǎn)品，并實(shí)施交付后的活動。g）產(chǎn)品變更按產(chǎn)品變更控制程序要求進(jìn)行控制。7. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1牛技部對于產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)濟(jì)地通過

32、后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的特殊 過程進(jìn)行確認(rèn)，并將擠絕緣工序作為特殊工序。為確保特殊工序得到有效控制， 牛技部應(yīng)：a編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并對過程參數(shù)進(jìn)行記錄和檢查，以證實(shí)所使用的控制 方法符合要求。b必要時，對使用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保其滿足工藝要求。c對相關(guān)的牛產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，確保滿足要求。d按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)牛變化時對過程實(shí)施再確認(rèn)，確保對過程 能力的變化及時作出反映。7. 5. 3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識a）牛技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理，并會同質(zhì)量部編制標(biāo)識和可追溯性管理 辦法，對標(biāo)識進(jìn)行控制。b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理，并按強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的保管和 使

33、用控制程序要求執(zhí)行。7.5.3.2狀態(tài)標(biāo)識質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。7.5.3.3可追溯性a）公司規(guī)定凡有追溯性的地方，如產(chǎn)品中使用的降等或代用的零件或材料, 經(jīng)顧客認(rèn)可的讓步產(chǎn)品、緊急放行產(chǎn)品、監(jiān)視裝置失準(zhǔn)狀態(tài)下的過程輸出等均能 實(shí)現(xiàn)可追溯性，即對上述情況相關(guān)部門應(yīng)予記錄，記錄其放行時間及貨物流向， 一旦發(fā)現(xiàn)問題，能通過記錄及時追回不合格甜。b）質(zhì)量部為可追溯性的歸口管理部門。7. 5. 4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客的技術(shù)文件、資料等由生技部負(fù)責(zé)保管。7.5.4.2顧客的實(shí)物財產(chǎn)由倉庫負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識、貯存和防護(hù)。7.5.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。7

34、.5.4.4綜合部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系。7.5.4.5顧客財產(chǎn)的管理按顧客財產(chǎn)管理辦法要求執(zhí)行。7. 5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1搬運(yùn)控制a）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具及裝卸工具，并保持作業(yè)場地道路暢通、 平整。b）物品搬運(yùn)過程中注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，確保產(chǎn)品標(biāo)識與貨同行。c）加強(qiáng)文明裝卸、文明搬運(yùn)的教育，不斷增強(qiáng)員工安全搬運(yùn)意識，在搬運(yùn)過程 屮，輕取輕放，合理堆碼。7.5.5.2包裝控制a）生技部根據(jù)相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)產(chǎn)品的特性和外型，考慮合同要求及包 裝成本，選擇合理的包裝材料和包裝方法。b）包裝工人應(yīng)認(rèn)真核對包裝內(nèi)容物是否齊全，包裝外表應(yīng)按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識。c）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝和標(biāo)

35、識進(jìn)行檢查。7.5.5.3貯存控制a）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后貯存于指定的倉庫，倉庫須符合適宜的條件（如通風(fēng)、防 雨、防蟲、防潮、遠(yuǎn)離危險品等）。倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。b）貯存物資擺放有序，標(biāo)識清楚，存取方便。不同規(guī)格型號的相似產(chǎn)品z間應(yīng) 有明顯界限，并力求做到先進(jìn)先岀。c）有貯存期的產(chǎn)品應(yīng)以明顯的方式標(biāo)注其貯存期，并定期檢查以防過期失效。 7.5.5.4交付及交付后活動控制a）綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的實(shí)施和防護(hù)。b）在交付運(yùn)輸時要檢查包裝有無破損，標(biāo)識是否齊全，有無防護(hù)措施。0綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，記錄并及時處理顧客的反饋意見。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1質(zhì)量部為監(jiān)視和測量裝

36、置的歸口管理部門。7.6.2質(zhì)量部編制監(jiān)視和測量裝置管理辦法，對監(jiān)視和測量裝置的購置、檢定、 使用和維護(hù)、報廢等進(jìn)行控制。7.6.3所有現(xiàn)場使用的監(jiān)測裝置須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用，并標(biāo)識檢定狀07.6.4自制的檢具、量具等裝置應(yīng)按有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。企業(yè) 自行校準(zhǔn)的自制檢具、量具應(yīng)規(guī)定其校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式、接收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)授權(quán) 人。7.6.5在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止儀器損壞或失準(zhǔn)。7.6.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求時，操作人員應(yīng)立即停止操作，并上報質(zhì)量部。 質(zhì)量部組織專人或請具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)維修，維修后的儀器必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格 后方可使用。對失準(zhǔn)狀態(tài)下監(jiān)測的產(chǎn)

37、品，操作人員應(yīng)確定失準(zhǔn)的范圍，并對不確 定的監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價，必要時重新進(jìn)行檢測和處置。7.6.7質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持相關(guān)的記錄。8測量、分析和改進(jìn)&1總則質(zhì)量管理體系是一個需要不斷完善、不斷提高、持續(xù)改進(jìn)的體系。公司在策 劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系的過程中應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析 和改進(jìn)的過程：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性b）確保質(zhì)量管理體系的符合性c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性公司將根據(jù)過程、產(chǎn)品的特性，規(guī)定監(jiān)視和測量方法，以及記錄的要求，運(yùn) 用統(tǒng)計技術(shù)對收集的數(shù)據(jù)加以分析，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，改進(jìn)其有效性， 最終獲取顧客滿意。& 2監(jiān)視和測

38、量8. 2. 1顧客滿意821.1顧客滿意是公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)之一，是公司質(zhì)量方針的 具體體現(xiàn)。公司把顧客滿意程度作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種評價。821.2公司將通過走訪用戶、向顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、通過貿(mào)易洽談會以 及顧客代表來廠驗(yàn)貨等機(jī)會收集顧客對產(chǎn)品符合性和顧客對公司服務(wù)、管理等方 面的信息，并加以利用。8.2.1.3綜合部負(fù)責(zé)編制顧客滿意度測量作業(yè)指導(dǎo)書，用以規(guī)范顧客滿意度調(diào) 查活動。& 2. 2內(nèi)部審核822.1為確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否達(dá)到文件規(guī)定的要求, 以及質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持，確定必要的改進(jìn)，公司規(guī)定每年至 少進(jìn)行

39、一次內(nèi)部審核。822.2管理者代表任命審核組長，組長確定審核組成員。審核員的選擇和審核的 實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得審核自己所在部門的工作。 s.2.2.3內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)策劃，策劃吋，應(yīng)充分考慮審核的過程和區(qū)域 的狀況、重要性以及以往評審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻 次、人員及目的。s.2.2.4為確保審核活動的順利進(jìn)行，公司編制內(nèi)部審核控制程序，內(nèi)容包括 審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動的實(shí)施、總結(jié)及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性。 s.2.2.5對于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并采取措 施，以消除已岀現(xiàn)的不合格。s.2.2.6在

40、實(shí)施措施的過程中，應(yīng)對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效實(shí) 施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善。8. 2. 3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，主要包括以下方而：a）運(yùn)用管理評審監(jiān)視、測量質(zhì)量方針和日標(biāo)的持續(xù)適宜性。b）運(yùn)用內(nèi)部審核監(jiān)視、測量質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量管理體系文件 的適宜性。c）運(yùn)用對文件的再評審，監(jiān)視、測量質(zhì)量管理體系文件的符合性。d）對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測量，以評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績。c）對糾正、預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證，以評估持續(xù)改進(jìn)的有效性。f）對產(chǎn)甜實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視、測量（包括對關(guān)鍵過程、特殊過程、質(zhì)量控 制點(diǎn)、外包過程的監(jiān)視、測量

41、），以確保達(dá)到產(chǎn)品的符合性。s.2.3.2公司通過對過程所使用的資源（如設(shè)備配置、人員資格、足夠的文件等） 進(jìn)行監(jiān)定或評價，來確定過程的能力是否符合規(guī)定要求。8.2.3.3綜合部為過程的監(jiān)視和測量的歸口管理部門。8. 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。對強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品還須對產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢查。8.2.4.2質(zhì)量部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對上述產(chǎn)品的檢驗(yàn)或 驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄。s.2.4.3產(chǎn)品的交付或放行必須得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時應(yīng)得到顧客的批 準(zhǔn)。s.2.4.4公司編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，有關(guān)的產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動的 控制要求按相關(guān)程序文件要求執(zhí)行。&