煙草公司物資采購專項檢查實施方案

1、煙草公司物資采購專項檢查實施方案為嚴(yán)格執(zhí)行國家局 * 年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范 * 中 煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照 * 年 煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點（國 煙辦 * 89號）、 *中煙工業(yè)公司 *年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和 加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點（ *煙工 * 118號）和國家局關(guān)于 開展物資采購專項檢查工作的實施方案的要求，制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想 深入學(xué)習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充 滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通 過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購

2、管理 規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行 陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān) 督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。二、檢查對象各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。三、檢查范圍重點圍繞 2011 年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般 設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、 10 萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量 1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展 檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是 煙草專用機械零配件。四、檢查內(nèi)容 開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策 程序是否規(guī)范

3、，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。（一）管理制度完善性 檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專 賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制 定（國家局即將出臺關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理 的規(guī)定、關(guān)于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定、煙機零 配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法等）。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與 職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認證、計劃預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料 （記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。（二）決策程序規(guī)范性 物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策

4、過程 及民主決策等方面情況。（三）實施過程合規(guī)性1 、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認證制，包括供 應(yīng)商資質(zhì)認證、資質(zhì)復(fù)核與進入退出機制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供 應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。2 、采購計劃與預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟徊少徲媱?經(jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的 計劃編制執(zhí)行。3 、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購項目應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)；招標(biāo)過程 按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進行；實施招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到 批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約 的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采 購資金。4 、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按 照規(guī)定進行。（四）監(jiān)督檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管 情況納入企務(wù)公開范疇。五、檢查時間和方法（一）自查階段（ 4-5 月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方 案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉 及項目的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采 購、零配件采購、行政性設(shè)備采購（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自 動化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部 的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部