(完整版)采購業(yè)務流程及方案

1、(完整版)采購業(yè)務流程及方案選購業(yè)務流程及說明一、選購的內(nèi)容本流程所指的選購業(yè)務是指對選購生產(chǎn)性物料原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品和非生產(chǎn)性物料辦公勞保用品的供給方案、選購作業(yè)、物料入庫、付款結算等業(yè)務流程中的重要節(jié)點進展全面監(jiān)控和管理。二、選購流程三、選購流程說明?由資產(chǎn)的用法部門提出選購申請，填制選購申請單；?選購申請單交資產(chǎn)用法部門主管領導審批；?將經(jīng)審批的選購申請單報經(jīng)濟運行部，由經(jīng)濟運行部進展審核并備案。?由經(jīng)濟運行部開具選購訂單，并將選購訂單傳遞給選購部門。選購部門據(jù)此制定選購方案；?選購員依據(jù)選購方案詳細支配選購作業(yè)，?選購物資回來后，由選購員、對方銷售人員或運輸人員以及

2、倉庫管理人員負責辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；?倉庫管理人員仔細檢驗核實選購的物資后，開具材料入庫單；?將由對方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財務部門；?請購人員填制付款審批卡，經(jīng)請購部門主管領導審批后；?財務部門依據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務處理；四、關鍵掌握點各用法部門的需求和請購選購申請的審批和審核選購方案制定選購定價合同簽訂和審核付款方式和程序與供給商的對賬五、部門設置與職責?選購部：挺直參加制定公司在既定會計期間內(nèi)整體選購政策和預算支配，規(guī)劃選購部內(nèi)部詳細業(yè)務的管理形式；施行物資的選購、運輸、倉儲，相關的物資購存進度及構造規(guī)劃、物料實物管理、物料流轉帳表和報告、物料本錢掌握、物料信

3、息管理；定期對原始信息數(shù)據(jù)進展分類匯總和其他形式的加工，改善根本數(shù)據(jù)庫，提交相應報表，為管理部門供應多層次的決策信息支持；選購部內(nèi)部設一名選購主管，選購員23名；?經(jīng)濟運行部：經(jīng)濟運行部是公司選購業(yè)務的歸口管理部門；按業(yè)務掌握要點和權限劃分范圍參加選購、倉儲、存貨管理等選購業(yè)務掌握，主要職權包括選購方案和資金方案的審定、重要合同會簽、參加和監(jiān)視招標議標選購、以及相關掌握評價工作。對選購合同進展法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁選購糾紛，選購催交和檢驗，并負責最終合同簽章。負責建立健全選購信息數(shù)據(jù)庫，搜集、整理供給商和材料市場的根底信息；匯總、歸集、建檔、維護、更新全部選購業(yè)務的相關信息及文檔，包括供給商檔

4、案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標選購工作檔案等；經(jīng)濟運行部內(nèi)部設選購經(jīng)理、招投標管理員、法律事務員各一名；?財務科：定期獲得和匯總相關票據(jù)和明細帳表，根據(jù)會計準那么進展核算；負責重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供給商進展對賬；?倉庫：倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。施行物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財務管理部形成工作接口；倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質檢員。六、選購檢驗目的：為標準選購材料入庫前檢驗特制定本制度。職責：生產(chǎn)基地負

5、責編寫、修改、完善本制度，并施行執(zhí)行。綜合財務部總監(jiān)負責監(jiān)查制度執(zhí)行狀況，并提出完善提議。綜合財務部選購人員負責所購物料質量性價比最高或最正確。生產(chǎn)基地檢驗人員負責對所購物料進展入庫前檢驗，確保無漏檢、無錯檢、無誤檢。內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購入庫前檢驗:參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗標準進展檢驗。標簽入庫前檢驗：3.1內(nèi)包裝標簽：防疫標簽、產(chǎn)品標簽、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)人員、檢驗人員。3.2外包裝標簽或印刷內(nèi)容需含有：發(fā)貨標簽、產(chǎn)品防疫證、合格證。上，正向不能傾斜，多個標簽不能互相壓住、不能壓字，而應間隔1mm，或依據(jù)標準包裝表中要求。七、選購合同變更流程圖及說明表任務概要選購合同變更節(jié)點控制相關說明

6、選購部和供給商根據(jù)合同確定的雙方的權利和義務嚴格履行選購合同質量管理部、物資用法部門等相關部門，在選購部執(zhí)行選購合同的過程中進展協(xié)作選購部將選購合同執(zhí)行狀況進展記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容公司相關部門在用法物資的過程中，提出詳細的變更合同要求供給商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出合同變更通知選購局部析合同的變更要求，并就詳細的變更事項與供給商進展協(xié)商合同變更看法達成全都后，選購部著手修改原選購合同的相關條款修改后的選購合同交選購經(jīng)理審核，假設選購經(jīng)理不批準，應返給選購部相關人員進展修改依據(jù)實際狀況，將修改后的選購合同連續(xù)提交給高層管理人員進展審批八、崗位設置于職責選購

7、主管：協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)詳細工作，落實供給部相關預算任務，并依據(jù)預算限額掌握本部門的業(yè)務運作；匯總、審核、修訂各部門年度選購方案，依據(jù)方案審定結果下達選購指令，監(jiān)視選購方案施行完成狀況；制訂和調(diào)整供給商管理與合作的原那么和政策；選擇供給商并報經(jīng)濟運行部審批；詳細協(xié)調(diào)與供給商的合作關系，落實供給部與供給商的交易合作策略；搜集供給商根本信息，參與供給商考核和評審。負責搜集、匯總和上報供給市場行業(yè)信息，提出供給商規(guī)劃建議。審定進貨價格本錢掌握目的并指導詳細推動措施；審定存貨流轉的改良目的并指導詳細推動措施，審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告；負責合同、訂單，選購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供給商文件的歸檔、維護、

8、更新，進展重要信息匯總統(tǒng)計，每月出據(jù)分類匯總報表；依據(jù)選購信息，對管理部門和經(jīng)濟運行部供應材料選購月報表，物料管理月報表；依據(jù)各部門上報的年度選購方案審批選購申請單；下達選購指令，支配和組織選購作業(yè)的詳細施行工作；選購經(jīng)理審核各單位上報的選購申請單，并做好選購業(yè)務的信息統(tǒng)計工作； 審批選購主管上報的供給商名單，對供給商資質進展審查；對選購主管供應的供給商詢比價進展根本掌握審核，組織搜集供給商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門上報的選購方案和資金方案；依據(jù)根本進貨本錢信息和財務科傳遞的本錢變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價本錢管理改良目的的建議；簽訂選購合同，做好選購合同信息采集；審批供給商管理與合作的原那么和政策，組織年度供給商考評和更替工作；參加和監(jiān)視招標議標選購；倉庫管理員負責倉庫的日常管理，組織和監(jiān)視倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報告，報廢存貨、滯存物資處理報告。制訂庫存管理改良目的和推動詳細掌握措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異樣狀態(tài)解決方案。定期分析庫存規(guī)模、構造和周轉狀況，向倉庫主管和財務管理部提交庫存分析相關報表和報告；收料員物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交