《補(bǔ)連塔煤礦2021年風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核實(shí)施辦法111》

1、精品文草補(bǔ)連塔煤礦XX年風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核實(shí)施辦法111補(bǔ)連塔煤礦XX年風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核實(shí)施辦法第一章總則、第一條為全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)推進(jìn) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題， 改進(jìn)并完善實(shí)施效果，使各項(xiàng)工作向系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā) 展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，特制定木辦法。第 二條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針以人為木，保障全體員工安全健康;風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控, 人機(jī)環(huán)境管理和諧統(tǒng)一;持續(xù)改進(jìn)，建立安全管理長(zhǎng)效機(jī)制;追求卓越, 打造風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控特色礦井。第三條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理目標(biāo)杜絕輕傷及以上人 身傷害事故和較大以上非人身責(zé)任事故，零新增職業(yè)病病例，零環(huán)境

2、污染事故，風(fēng)險(xiǎn)管理體系保持神華一級(jí)水平。第四條本辦法適用于各 單位、部門(mén)及承包商第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：助理級(jí)以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機(jī)關(guān)、區(qū)隊(duì)和承包商負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安管辦，安 管辦主任兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日?？己斯芾砉ぷ?。第六條考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核要素分解到業(yè)務(wù)科室和各級(jí)管理 人員，細(xì)化考核機(jī)制，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，將安全管理責(zé)任、任務(wù)逐級(jí)分 解到各級(jí)管理人員與安全績(jī)效全部掛鉤、考核，形成一個(gè)責(zé)任分明各 司其責(zé)，全員參與的安全責(zé)任體系。（二）組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全績(jī)效考核過(guò)程的監(jiān)督、審查和修改，對(duì)考 核結(jié)果負(fù)責(zé)。（三

3、）副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)各單位安全績(jī)效進(jìn)行考核，提出不同意 見(jiàn)，對(duì)考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，監(jiān)督、檢查考核結(jié)果。（四）成員主要負(fù)責(zé)日常檢查與考核，每月由安管辦匯總后，報(bào) 經(jīng)營(yíng)辦。第七條各單位職責(zé)（一）將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核的相關(guān)要素分解到各級(jí)人員，按 照考核整體要求，制定木單位的考核辦法并細(xì)化考核機(jī)制，逐級(jí)分解 到各級(jí)人員與安全績(jī)效全部掛鉤、考核，形成一個(gè)責(zé)任分明各司其責(zé) 的安全責(zé)任體系。（二）各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，落實(shí)體系運(yùn)行中制訂的各 項(xiàng)制度及措施。（三）各單位都要依據(jù)控制程序認(rèn)真開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 工作，并做好記錄，做到全員參與，措施到位，持續(xù)改進(jìn)并達(dá)到從源 頭預(yù)控制安健環(huán)

4、質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的目的。第三章考核內(nèi)容第八條考核依據(jù)國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；神東集 團(tuán)井工煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系動(dòng)態(tài)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；神東集團(tuán)井工煤 礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；神東安全管理信息系統(tǒng)。第九條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管體系考核構(gòu)成分為三大部分，考核采取150分考核制，由安管辦匯總考核結(jié)果, 報(bào)經(jīng)營(yíng)辦具體獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。第一部分安全考核硬性指標(biāo)，是對(duì)發(fā)生事故或瞞報(bào)事故時(shí)的考 核，是直接扣分項(xiàng)不占考核分。第二部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理現(xiàn)場(chǎng)考核，是各級(jí)檢查人員在安全管理信 息系統(tǒng)中錄入隱患，自動(dòng)生成的考核結(jié)果，占考核分200分。第三部分內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)考核，是對(duì)安全管理信息錄入、隱患落實(shí)、 不安全行為、內(nèi)業(yè)、督辦及資料

5、報(bào)送管理與上級(jí)部門(mén)及礦檢查相關(guān)問(wèn) 題的考核，占50分。（一）安全考核硬性指標(biāo)不占考核權(quán)重是直接扣分項(xiàng)。只要發(fā)生下述事故，直接扣除考核 總分的相應(yīng)分值。1、當(dāng)月每發(fā)生1起經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以下、200萬(wàn)元-500萬(wàn) 元、500萬(wàn)元以上的非人身責(zé)任事故（事件），分別在報(bào)送經(jīng)營(yíng)辦安 全績(jī)效考核結(jié)果總分中扣除3分、6分、10分（安全績(jī)效考核后扣分）。2、每發(fā)生2人次輕傷事故，在五型績(jī)效考核總分中扣減20分； 每發(fā)生1人次重傷事故，在五型績(jī)效考核總分中扣減30分；每發(fā)生 1人次死亡事故，五型績(jī)效考核為零分（間接責(zé)任死亡事故扣30分, 五型績(jī)效考核總分扣分）。3、當(dāng)月對(duì)發(fā)生人身生事故或非人身責(zé)任事故隱瞞

6、不報(bào)、遲報(bào)、 謊報(bào)，在月報(bào)送經(jīng)營(yíng)辦安全績(jī)效考核結(jié)果總分中扣除15分（安全績(jī) 精品文草效考核后扣分）。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理現(xiàn)場(chǎng)考核占安全績(jī)效考核100分。對(duì)兩級(jí)公司的月度、季度、春季、冬季、 動(dòng)態(tài)檢查問(wèn)題及礦隱患排查、步行檢查、各業(yè)務(wù)部門(mén)日常及專(zhuān)項(xiàng)檢查 錄入安全管理信息系統(tǒng)中的隱患進(jìn)行考核，信息系統(tǒng)自動(dòng)生成的考核 結(jié)果。2、考核分為動(dòng)態(tài)和定期考核，其中，以經(jīng)營(yíng)辦五型績(jī)效考核系 數(shù)比重執(zhí)行。（1）綜采隊(duì)、連采隊(duì)、掘錨隊(duì)本安考核得分二動(dòng)態(tài)檢查考核得分 x40%+定期考核錄入得分X60%；（2）輔助單位本安考核核得分二動(dòng)態(tài)檢查考核得分x60%+定期考 核錄入得分X40%；（3）礦內(nèi)部考核打分，引用標(biāo)準(zhǔn)是

7、安全管理信息系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)考 核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共有標(biāo)準(zhǔn)2448條共計(jì)11006分；公司檢查、礦內(nèi)審考核 打分，引用的考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是安全管理信息系統(tǒng)的定期考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 共有2695條共計(jì)200分。2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理現(xiàn)場(chǎng)定期考核每月3次，將檢查存在的問(wèn)題并 在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改。3、對(duì)動(dòng)態(tài)、定期檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無(wú)對(duì)應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源和 不安全行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可先錄入，并及時(shí)反饋礦信息系統(tǒng)管理員。（三）內(nèi)部評(píng)價(jià)考核內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)考核占安全績(jī)效考核50分，具體考核內(nèi)容如下。1、安全隱患閉環(huán)管理考核，占內(nèi)部評(píng)價(jià)中的30分。（1）公司及 礦級(jí)部門(mén)檢查隱患未落實(shí)責(zé)任人的，扣1分/條。（2）未按規(guī)定參加 隱患排查的，扣1分/次

8、。（3）未在規(guī)定時(shí)間錄入隱患的，扣2分/條。（4）未按時(shí)上報(bào)隱患整改、復(fù)查情況的，扣1分/次。（5）虛假?gòu)?fù)查 和錄入的，3分/條。（6）每發(fā)現(xiàn)2次連續(xù)預(yù)警升級(jí)的，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)扣分，特別重 大5分、重大4分、中等3分、一般2分。（7）公司及礦組織的各類(lèi)檢查未安排陪檢人員的，扣5分/次。2、內(nèi)業(yè)考核。內(nèi)業(yè)考核，占內(nèi)部評(píng)價(jià)中的20分。（1）公司及礦業(yè)務(wù)部門(mén)檢查時(shí)，杜絕出現(xiàn)重復(fù)問(wèn)題，有一處重 復(fù)問(wèn)題對(duì)責(zé)任單位，扣分/條。（2）按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)要求建立內(nèi)業(yè)資料，出現(xiàn) 一處不符合項(xiàng)，扣2分。3、業(yè)務(wù)協(xié)作考核業(yè)務(wù)協(xié)作考核包括督辦及資料報(bào)送，占內(nèi)部評(píng)價(jià)中的10分。（1） 按時(shí)完成和反饋安管辦督辦事

9、項(xiàng)，每超2天扣1分；未按要求辦理每 項(xiàng)扣3分。（2）安管辦牽頭組織的相關(guān)會(huì)議，無(wú)故不參加的扣1分/次，遲 到扣0.5分/次。（3）按指定時(shí)間及要求上報(bào)各種報(bào)表，每推遲1天 扣1分/項(xiàng)；報(bào)表內(nèi)容不全扣0.5分/項(xiàng)。4、考核得分計(jì)算內(nèi)部考核評(píng)價(jià)得分二50-扣分分值第十三條因各單位職能不同，區(qū)隊(duì)具體考核見(jiàn)附表一，機(jī)關(guān)調(diào)度 室、機(jī)電科、生產(chǎn)辦、質(zhì)量組、安管辦見(jiàn)附表二、黨政辦見(jiàn)附表三、經(jīng)營(yíng)辦見(jiàn)附表四。第十四條承包商施工單位考核辦法：承包商與區(qū)隊(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)相同，由安管辦匯總，報(bào)經(jīng)營(yíng)辦具體獎(jiǎng)罰 兌現(xiàn)。本安信息系統(tǒng)考核由各業(yè)務(wù)部門(mén)日常動(dòng)態(tài)檢查和定期檢查（旬 檢）錄入，（信息系統(tǒng)自動(dòng)生成考核結(jié)果占70%,考核表考核占30%）o 考核表