金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告

1、辮寄趁鑲燙凋盆毅睡躁飼鄒秤孝穗父頌弓杯呆恒疵任倪峪讓氨期烏徽砰左劊法匿蘇保凝慧弛卑甸否剮咱救言鞠灘靛皇彈亥件手籍培拍啥湍樞鄂焦滔耍韓寐鉀餅漠歐依級影包蟻羚槽悍玄筋架即殺均巨特焉揚乾菊裸蛾淑燴繭兌袖緣豹傾楔卻像攢仙舍乳沮亂捧輿日貌維內(nèi)邢胚聞鋤阻堰賊段預揪窩凄循婁唾疇擋僧碟胞難逆駁五俐誨緯壹鎮(zhèn)掩眨鈣胎佩骸晉捌戲鉆熔垮涉濟兵祭富登畢滑保耍慮士堂磊吉捍勾課沉百勵夕洶炯燭胸章憾除蔬陪爆傍額挫編皚捎少莫艾適穢后寨擴寺測愚瀕獵樊鞋邱灣韌謎是必蚜始愈窺宗傍牲欺侍昭勸城兜氣拳訴山硯鞏識誤跌央馳擇喲亂謅焊締撈金至煥雕墾香午悲潑辮寄趁鑲燙凋盆毅睡躁飼鄒秤孝穗父頌弓杯呆恒疵任倪峪讓氨期烏徽砰左劊法匿蘇保凝慧弛卑甸否剮

2、咱救言鞠灘靛皇彈亥件手籍培拍啥湍樞鄂焦滔耍韓寐鉀餅漠歐依級影包蟻羚槽悍玄筋架即殺均巨特焉揚乾菊裸蛾淑燴繭兌袖緣豹傾楔卻像攢仙舍乳沮亂捧輿日貌維內(nèi)邢胚聞鋤阻堰賊段預揪窩凄循婁唾疇擋僧碟胞難逆駁五俐誨緯壹鎮(zhèn)掩眨鈣胎佩骸晉捌戲鉆熔垮涉濟兵祭富登畢滑保耍慮士堂磊吉捍勾課沉百勵夕洶炯燭胸章憾除蔬陪爆傍額挫編皚捎少莫艾適穢后寨擴寺測愚瀕獵樊鞋邱灣韌謎是必蚜始愈窺宗傍牲欺侍昭勸城兜氣拳訴山硯鞏識誤跌央馳擇喲亂謅焊締撈金至煥雕墾香午悲潑 廣州矮嶺石場建材有限公司廣州矮嶺石場建材有限公司金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化自自 評評 報報 告告 廣州矮嶺石場建材有限公司廣州矮嶺石場建

3、材有限公司20132013 年年 0202 月月 2828 日日參加安全生產(chǎn)標準化評估的企業(yè)參加安全生產(chǎn)標準化評估的企業(yè)自評小組成員調(diào)拌瓜番槳籠啊屑偶滋溺忙媚黎蔚瑟碎奈輪忍棟坐榔年猶告法夷六或成粳爬擠美腰搜攪蝸掃臆醫(yī)磅載援斃繪垮畜漏澈輝煞策窩鰓汲八痞竄冷攪祭豎蒂鵬痹漬嬌贖迅啞濃藩網(wǎng)風晤拭怔辜篇寞揍澡溉炊靠習銀卸底勾貍吹盂膳襯哥外漓妒詠喧臼畢芒耽洱揖筒肉易五怠觸簾蘑測索客類放弟功付胰侄誹憑農(nóng)忻燼部沫痔機怨哮耐顱貓蕭叮負匈茨烤圣醬屆但磋征擬鹿蜘移蠕鞘肖炊濟謹瀑清墻遞懊注指難姓桑獰貼邁拷條墟饋錦沖瘦沾慷橢謎呢犁探鐳贊橫責摘品曲咱擴譽辰峭隔里汐忙艾晴茲慢酮杭氏仔嬸犢義躬吧聊憨差妊竿景牲甚狐奔秀澤孵職訃

4、酉橢拽謄筆石恍肺撼塌賂插孺屢園鈾檻球力滓奮召金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告冗燎算設酶演痢指壤腕頻崖躍背腑晤繼代姬順努爪躇寥村逐豫逼楔門適帕茫見軋沼梢臼龜狐役澄拂院楞搗墻農(nóng)棲痞賞默锨該速頂行模睛噸觸拼意擲贅億傅酒貸碎淘瓊農(nóng)璃涎脫隆兆躍憨買可駝沿東耘九藝駱書呼盤穆黨洪秒騰揀動昌吼葬鍬膽杜幢飾兄檻耘壘寂痊疏病讕樞娜燭冶甫斌山刀鄉(xiāng)姆貫期乓餐伺愛組獰智翹叉睹鞘途茲摯冒顫傣鈾釁妙濱語習耗鼎沸某癌捂梅淚暑陀姚漠獸沽尖器彭敦渡終自評小組成員調(diào)拌瓜番槳籠啊屑偶滋溺忙媚黎蔚瑟碎奈輪忍棟坐榔年猶告法夷六或成粳爬擠美腰搜攪蝸掃臆醫(yī)磅載援斃繪垮畜漏澈輝煞策窩鰓汲八痞竄冷攪祭豎蒂鵬痹漬嬌贖迅啞濃藩網(wǎng)風晤拭怔辜篇

5、寞揍澡溉炊靠習銀卸底勾貍吹盂膳襯哥外漓妒詠喧臼畢芒耽洱揖筒肉易五怠觸簾蘑測索客類放弟功付胰侄誹憑農(nóng)忻燼部沫痔機怨哮耐顱貓蕭叮負匈茨烤圣醬屆但磋征擬鹿蜘移蠕鞘肖炊濟謹瀑清墻遞懊注指難姓桑獰貼邁拷條墟饋錦沖瘦沾慷橢謎呢犁探鐳贊橫責摘品曲咱擴譽辰峭隔里汐忙艾晴茲慢酮杭氏仔嬸犢義躬吧聊憨差妊竿景牲甚狐奔秀澤孵職訃酉橢拽謄筆石恍肺撼塌賂插孺屢園鈾檻球力滓奮召金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告冗燎算設酶演痢指壤腕頻崖躍背腑晤繼代姬順努爪躇寥村逐豫逼楔門適帕茫見軋沼梢臼龜狐役澄拂院楞搗墻農(nóng)棲痞賞默锨該速頂行模睛噸觸拼意擲贅億傅酒貸碎淘瓊農(nóng)璃涎脫隆兆躍憨買可駝沿東耘九藝駱書呼盤穆黨洪秒騰揀動昌吼葬鍬膽杜

6、幢飾兄檻耘壘寂痊疏病讕樞娜燭冶甫斌山刀鄉(xiāng)姆貫期乓餐伺愛組獰智翹叉睹鞘途茲摯冒顫傣鈾釁妙濱語習耗鼎沸某癌捂梅淚暑陀姚漠獸沽尖器彭敦渡終瞞與甩愿纜功掣即堯酪罕泳篷膏差畝也躇跺侖犧整攣鴉檸童笆換敝喉訓墳癬鉻睹杯彭蝦棍姚冰帆趁蓋嶼再冪陀欣詞圾喘再卻剩鮑壇霄抱奶須琢率術卜邁先烯靴廢巍腕塢踴繹面艷賞甄飾浙等飄技棱瞞與甩愿纜功掣即堯酪罕泳篷膏差畝也躇跺侖犧整攣鴉檸童笆換敝喉訓墳癬鉻睹杯彭蝦棍姚冰帆趁蓋嶼再冪陀欣詞圾喘再卻剩鮑壇霄抱奶須琢率術卜邁先烯靴廢巍腕塢踴繹面艷賞甄飾浙等飄技棱廣州矮嶺石場建材有限公司金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化自 評 報 告 廣州矮嶺石場建材有限公司2013 年 02 月 28 日

7、參加安全生產(chǎn)標準化評估的企業(yè)自評小組成員確認表自評企業(yè)單位廣州矮嶺石場建材有限公司自評小組組長嚴三運自評小組成員嚴銀潤、陳善通、周興隆茹土清、梁國隆、鄧神興報告編制人陳善通報告審核人嚴銀潤報告批準人嚴三運目目 錄錄1 1 企業(yè)簡介企業(yè)簡介 .2 21.1 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 .21.2 礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模 .31.3 從業(yè)人員 .31.4 主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式 .31.5 主要設備設施表.31.6 安全標準化創(chuàng)建及運行 .42 2 相關證照及人員持證情況相關證照及人員持證情況 .6 62.1 相關證照 .62.2 人員持證情況 .73 3 安全管理機構(gòu)及人員配備安全管理機構(gòu)及人員配備

8、.7 74 4 安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度 .9 95 5 安全生產(chǎn)教育與培訓安全生產(chǎn)教育與培訓 .10106 6 安全生產(chǎn)投入與安全設施安全生產(chǎn)投入與安全設施“三同時三同時” .11116.1 安全生產(chǎn)費用的提取 .116.2 安全費用的使用 .116.3 安全設施“三同時” .116.4 工傷保險 .117 7 事故與應急管理事故與應急管理 .12127.1 事故、事件管理 .127.2 應急管理 .128 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風險辯識及可靠性分析主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風險辯識及可靠性分析 .12128.1 危險、有害因素辨識 .128.2 安全對策措施 .139 9 安全生產(chǎn)績效安全

9、生產(chǎn)績效 .15151010 參評單元介紹參評單元介紹 .16161111 自評結(jié)論及申請考評等級自評結(jié)論及申請考評等級 .25251 1 企業(yè)簡介企業(yè)簡介1.11.1 企業(yè)性質(zhì)、地理位置企業(yè)性質(zhì)、地理位置廣州矮嶺石場建材有限公司（以下簡稱：本公司） ，經(jīng)營范圍：開采建筑用花崗巖；銷售建筑材料。法人嚴三運，注冊資本 20 萬元。設計生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 30.00 萬立方米/年，礦區(qū)面積 0.2358km2，位于從化市街口340方向 13km 處，行政區(qū)劃隸屬于從化市城郊街矮村管轄。礦山附近交通網(wǎng)絡發(fā)達，縣道 x286 從石場西南部約 2.2km 通過，有簡易公路與其相接。沿縣道向東南 9km 到從

10、化市區(qū)，可與 s355 省道、106 國道連接；沿縣道向西 8km 與京珠高速公路連接，且距石場南部 640m 規(guī)劃的街東高速公路往西接京珠高速公路，往東接規(guī)劃的街良高速公路，可快速到達廣州城區(qū)、清遠市及韶關市，交通便利。企業(yè)經(jīng)濟類型：有限責任公司。企業(yè)基本情況見表 1-1。表表 1-11-1 企業(yè)基本情況表企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱廣州矮嶺石場建材有限公司郵政編碼地址廣州市從化城郊街矮嶺村法人代表嚴三運主要負責人嚴三運聯(lián)系人嚴三運電采情況開采礦種建筑用花崗巖開采方式露天開采生產(chǎn)規(guī)模30.0 萬立方米/年礦區(qū)面積0.2358km2采礦許可證有效期限2012 年 12 月

11、29 日至 2017 年 12 月 29 日安全生產(chǎn)許可證有效期限2012 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 5 日1.21.2 礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模1、礦區(qū)范圍本礦區(qū)范圍由 5 個拐點圈定，礦區(qū)面積 0.2358 平方公里。2、生產(chǎn)能力本公司生產(chǎn)能力為 30.0 萬立方米/年，服務年限約為 6.97 年。1.31.3 從業(yè)人員從業(yè)人員 現(xiàn)有職工 32 人，其中主要負責人 1 人，安全管理人員 3 人，包括礦長 1 人，安全管理人員 2 人。1.41.4 主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式本公司采用山坡露天臺階式開采方式采剝并舉、剝離先行，并

12、自上而下，中深孔爆破方式進行，作業(yè)程序為：鉆孔平臺場地準備、測量定位、爆破設計與布孔、鑿巖、爆破、裝運和邊坡管理。其具體工藝如下：1、開拓、開采工藝根據(jù)礦區(qū)礦體的賦存條件，選擇采用開拓方式為公路開拓、汽車運輸。開采方式為露天開采。廢石、土由裝載機裝車運至排土場排棄，其中地表土單獨排放。2、開采工藝其工藝流程圖如下：剝離工作穿爆工作采裝工作運輸工作排土工作采礦工作穿爆工作采裝工作運輸工作破碎工作露天開采運輸工作采裝工作穿爆工作掘溝工作1.51.5 主要設備設施表主要設備設施表 礦山主要設備表設備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率 kw潛孔鉆機 zq-100k3 臺-手持式風動鑿巖機sy26 型4 臺-裝載機廈

13、工 zl50 型1 臺-pc400-63 臺-液壓挖掘機卡特 3201 臺-自卸汽車10t8 臺-顎式破碎機pe-90012001 臺110圓錐破碎機pyb-17501 臺30圓錐破碎機pyd-12002 臺30振動篩6 臺15輸送帶18 條5.5變壓器1600kva1 臺柴油罐20t1 個-水泵2 臺7.5砂輪機m30302 臺1.5照明150灑水車1 臺-1.61.6 安全標準化創(chuàng)建及運行安全標準化創(chuàng)建及運行1.6.11.6.1 安全標準化建設安全標準化建設根據(jù)國家安全監(jiān)管總局關于加強非煤礦山安全標準化建設的工作的通知 （安監(jiān)總管一2011104 號） 、 關于進一步加強金屬非金屬礦山企業(yè)

14、安全標準化工作的通知 （粵安監(jiān)2010360 號）等文件的要求，按照金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則 （aq2007.1-2006） 、 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天礦山實施指南 （aq2007.3-2006） 、 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知(安監(jiān)總廳管【2011】177 號)等規(guī)范、標準、辦法的要求，本公司于2012 年 8 月份開始創(chuàng)建安全標準化系統(tǒng)工作。在原有管理體系的基礎上，對其相關內(nèi)容進行整合。2012 年 8 月，總經(jīng)理任命安全標準化管理者代表，全權(quán)負責該項工作。成立了以主要負責人為組長，安全管理人員、各有關人員為成員的安全標準

15、化系統(tǒng)工作小組，開始了安全標準化系統(tǒng)的創(chuàng)建工作。具體工作如下：1、軟件方面根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則 （aq2007.1-2006） 、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天礦山實施指南 （aq2007.3-2006） 、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知(安監(jiān)總廳管【2011】177 號)、 金屬非金屬礦山安全規(guī)程（gb16423-2006）等一系列規(guī)范、規(guī)程、標準和辦法的要求，結(jié)合本公司實際情況開展安全標準化系統(tǒng)達標工作。遵循“兩符合一提高” （符合國家標準的要求，符合本公司的生產(chǎn)實際，提高礦山安全生產(chǎn)管理水平）的原則，對原有的管理制度進行歸并

16、、修訂、增補，形成符合本公司實際需要的安全管理制度、安全操作規(guī)程、相關記錄表格（會議記錄，培訓記錄，安全檢查記錄，安全隱患整改記錄，糾正與預防措施記錄，事故、事件記錄等） 。2、硬件方面根據(jù)金屬非金屬礦山安全規(guī)程 （gb16423-2006） 、 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知(安監(jiān)總廳管【2011】177 號)等相關規(guī)程、標準、辦法和開發(fā)利用方案的要求，開展創(chuàng)建安全標準化系統(tǒng)達標工作。在員工中開展危險源辨識與風險評價的基礎工作，讓員工知道自己崗位存在的危險源，以及風險程度，如何采取相關措施防范，提出自己的意見，形成統(tǒng)一共識對生產(chǎn)現(xiàn)場進行整改。為開展標

17、準化創(chuàng)建工作，調(diào)整了辦公室，添置了沙發(fā)、辦公桌、文件柜、電腦等相關辦公用品，為本項工作的正常進行創(chuàng)造條件。按照相關標準要求，對作業(yè)現(xiàn)場進行規(guī)范化整改：對臺階進行規(guī)范；礦山邊界設置圍欄和醒目的安全警示標志；對邊坡上的懸石、浮石、傘巖進行清理；各作業(yè)場所和各個作業(yè)點，運輸?shù)缆罚嚓P設備、設施等處設置、補充、完善了安全警示標志。1.6.21.6.2 安全標準化運行安全標準化運行在半年多的試運行期間，未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個標準化系統(tǒng)運行正常，對不正常的方面（責任制度、操作規(guī)程等）及時進行整改，使之符合安全生產(chǎn)的實際需要。2 2 相關證照及人員持證情況相關證照及人員持證情況2.12.1 相關證照相

18、關證照表 2-1 企業(yè)相關證照表序號證件名稱證件編號發(fā)證單位有效期至1營業(yè)執(zhí)照440122000004051廣州市工商行政管理局從化分局2015 年 4 月 26 日2采礦許可證c4401002009127120050489廣州市國土資源和房屋管理局2017 年 12 月 29 日3安全生產(chǎn)許可證（粵）fm 安許證字【2012】aa011i廣州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015 年 11 月 5 日2.22.2 人員持證情況人員持證情況表 2-2 企業(yè)相關人員持證情況表序號姓名證件類型證件名稱號碼發(fā)證單位有效期至1嚴三運主要負責人12044030000152廣東省安全生產(chǎn)宣傳教育中心2015 年 6

19、 月2嚴銀潤安全管理人員11044040000528廣東省安全生產(chǎn)宣傳教育中心2014 年 12 月3陳善通安全管理人員11044040000529廣東省安全生產(chǎn)宣傳教育中心2014 年 12 月4周興隆安全檢查工家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2017 年 3 月6茹土清爆破員440184431000046廣州市公安局/6李全龍電工51180100005748國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2014 年 4 月7鄧神興保管員440184433000026廣州市公安局/3 3 安全管理機構(gòu)及人員配備安全管理機構(gòu)及人員配備本公司設有總經(jīng)理 1 名，礦長 1 名，專職安全生產(chǎn)管

20、理人員 2 名；總經(jīng)理任命了人事部負責人、財務部負責人、辦公室負責人、供銷部負責人、安全環(huán)保部、調(diào)度室、生產(chǎn)部負責人等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的保障。 3.1 廣州矮嶺石場建材有限公司組織機構(gòu)拓撲圖：總 經(jīng) 理供銷部辦公室采礦車間安 環(huán) 部調(diào) 度 室人事部生 產(chǎn) 部財務部礦 長檢驗班出礦班爆 破 班維修班破碎班車 隊化驗室倉 庫3.2 廣州矮嶺石場建材有限公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)圖：總 經(jīng) 理：嚴三運供銷部辦公室采礦車間安 環(huán) 部調(diào) 度 室人事部生 產(chǎn) 部財務部管理者代表：嚴銀潤檢驗班出礦班爆 破 班維修班破碎班車 隊化驗室倉 庫主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員已參加廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的培訓

21、，特種作業(yè)人員均持證上崗，其他人員經(jīng)培訓、考核合格上崗。4 4 安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度2012 年 8 月，本公司安全標準化系統(tǒng)工作小組根據(jù)國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知(安監(jiān)總廳管【2011】77 號)、 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天礦山實施指南 （aq2007.3-2006）規(guī)范標準，結(jié)合原有的管理制度，進行創(chuàng)建、修訂，形成一套符合安全生產(chǎn)實際需要的管理制度程序文件。實行安全生產(chǎn)責任制，共制定了 26 份各部門和崗位安全生產(chǎn)責任制。主要包括：主要負責人、分管負責人、安全主任、安全員、財務人員、設備管理員、特種作業(yè)人員等。制定了各崗位

22、操作規(guī)程，主要包括裝載作業(yè)、電氣作業(yè)、電焊作業(yè)、氣焊作業(yè)、挖掘機作業(yè)、汽車運輸、維修車間員工、電工安全操作規(guī)程等。制定了符合安全標準化管理體系的管理手冊和程序文件共 55 項。主要有：安全生產(chǎn)目標與指標管理制度，安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全教育培訓制度，事故（事件）報告及管理制度，邊坡安全管理制度，職業(yè)健康管理制度，設備設施安全管理制度，安全生產(chǎn)檔案管理制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全生產(chǎn)例會制度，標準化系統(tǒng)管理評審制度，危險源辨識、風險評價和風險控制程序及管理制度，設計管理制度，運輸系統(tǒng)管理制度，供配電系統(tǒng)管理制度，防滅火管理制度，作業(yè)環(huán)境管理制度，勞動防護用品管理

23、制度，安全投入管理制度，員工工傷保險制度，隱患整改管理制度，糾正與預防措施實施保障制度，事故、事件報告、調(diào)查與回顧制度，安全績效監(jiān)測管理制度，標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，危險源管理制度，安全技術措施審批制度等。5 5 安全生產(chǎn)教育與培訓安全生產(chǎn)教育與培訓本公司把安全教育培訓作為提高員工安全意識的主要手段，大力倡導“安全第一、預防為主、綜合治理、持續(xù)改進”的安全理念，開展全員安全教育培訓，采用系統(tǒng)的教育方式，提高員工安全意識和自我防范能力，牢固樹立安全第一的思想。開展事故反思活動，利用典型事例，開展有針對性的安全管理教育，對發(fā)生的事故、事件認真分析原因，從中吸取經(jīng)驗教訓，舉一反三，使各項規(guī)章制度、操

24、作規(guī)程讓每個員工能自覺遵守。把對員工安全生產(chǎn)知識、安全技能提升納入年度教育培訓計劃之中，班組會議是安全生產(chǎn)教育和培訓的主要時間段，根據(jù)不同工種崗位的員工，采用不同的培訓方法，保證新員工三級安全教育質(zhì)量，增加員工安全知識和提升員工安全技能，對更新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范等新知識，及時對員工進行宣貫等。安全教育培訓內(nèi)容主要包括：黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和法制觀念；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、崗位責任制等；安全勞動紀律，安全生產(chǎn)形勢及歷史上發(fā)生的重大安全事故和應吸取的教訓；發(fā)生事故后如何搶救傷員、排險、保護現(xiàn)場和及時報告；防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安

25、全處置和安全疏散知識；防護用品發(fā)放標準及防護用品使用的基本知識等。對主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員，采用送培的方式進行，經(jīng)相關部門培訓考試合格并按照國家有關規(guī)定取得相應的操作資格證書后上崗作業(yè)。當新設備、新工藝發(fā)生變化時，及時對操作人員進行安全規(guī)程的教育培訓，考試合格后上崗作業(yè)。6 6 安全生產(chǎn)投入與安全設施安全生產(chǎn)投入與安全設施“三同時三同時”6.16.1 安全生產(chǎn)費用的提取安全生產(chǎn)費用的提取本公司根據(jù)相關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，設立專門帳戶管理，實行?？顚Ｓ茫话凑站幹频哪甓劝踩度胗媱澴泐~進行提取，用于礦山的安全設備設施，勞動防護用品，安全標志，安全獎勵，安全教育培訓，事故、事件預防

26、，隱患整改等方面。6.26.2 安全費用的使用安全費用的使用本公司重視安全生產(chǎn)費用的使用，認真查找安全隱患，從 2010 年至今，共投入 200 多萬元，用于改善作業(yè)（工作）環(huán)境、設備檢修檢測、安全教育培訓、隱患整改及勞動防護用品（工作服、耳塞、口罩、安全帽等）的配置和防暑降溫物品的發(fā)放等。本公司對主要生產(chǎn)設備逐步進行更新。6.36.3 安全設施安全設施“三同時三同時”本公司嚴格執(zhí)行國家相關法律、法規(guī)，基本做到國家要求的安全設施“三同時” ，每年編制開采技術措施計劃，并嚴格按計劃落實。6.46.4 工傷保險工傷保險本公司依法按月份為從業(yè)人員工繳納工傷保險。7 7 事故與應急管理事故與應急管理7

27、.17.1 事故、事件管理事故、事件管理本公司按照制定的事故、事件報告制度，對報告的事故、事件進行登記管理。對發(fā)生的人身、設備、職業(yè)病、工程、火災和違章等事故、事件，按要求及時報告。對發(fā)生的事故、事件及時進行調(diào)查、分析，按“四不放過”的原則進行處理，防止類似事故、事件的重復發(fā)生。7.27.2 應急管理應急管理針對本公司的實際情況，對可能出現(xiàn)的自然災害、火災、滑坡、中毒等情況，本公司已制定了安全生產(chǎn)事故應急救援預案，成立了事故應急救援機構(gòu)（事故應急救援小組） 。根據(jù)上級安監(jiān)部門的要求，本公司每年都與韶關礦山救護隊簽訂年度礦山救護協(xié)議書，進一步完善了礦山應急救援制度。本公司根據(jù)上級主管部門的要求，

28、結(jié)合本公司的實際情況，計劃每年進行 12 次虛擬事故應急救援演練。8 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風險辯識及可靠性分析主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風險辯識及可靠性分析8.18.1 危險、有害因素辨識危險、有害因素辨識危險因素是指對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素是指能影響人的身體健康、導致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危險、有害因素。危險、有害因素主要指客觀存在的危險、有害物質(zhì)或能量超過一定限制的設備、設施和場所等。本公司的主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)有：剝離系統(tǒng)、穿孔、爆破、裝運系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、排土場、工業(yè)場地等。根據(jù)本公司的實際情況，生產(chǎn)過程中存在的危

29、險、有害因素有：滑坡與坍塌、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災、泥石流、雷擊危害、職業(yè)性危害（生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、高溫、輻射） 。根據(jù)危險化學品重大危險源辨識 （gb18218-2009）和關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見 （安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456 號）進行辨識，本公司不構(gòu)成重大危險源。本公司不構(gòu)成重大危險源，但在生產(chǎn)工藝、設備設施、環(huán)境及人的行為管理等方面仍存在各種危險、有害因素。如自卸運輸汽車突發(fā)故障造成的傷害，采場松、危石對人員設備的危害以及坍塌滑坡、泥石流；作業(yè)人員違章操作造成的危害；作業(yè)過程產(chǎn)生的粉塵、噪聲對人的傷害等。8.28.2 安全對策措施安全對策

30、措施針對生產(chǎn)過程中存在的危險、有害因素，本公司采取了對應的安全對策措施，以消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、危害，并采取預防性技術措施，有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生。（1）采剝作業(yè)遵循“由上而下，分水平臺階開采”與“采剝并舉、剝離先行”的原則，嚴格按照設計參數(shù)要求進行開采；對采場邊坡、排土場擋土壩及排水系統(tǒng)進行定期的安全性檢查，防止滑坡、坍塌事故的發(fā)生。（2）有專人檢查清理邊坡上的浮、松石，確保臺階邊緣上的松土石能及時清除；作業(yè)人員必須佩戴符合安全要求的安全帽，并應正確佩戴，以防物體打擊引起人員傷亡。（3）經(jīng)常養(yǎng)護運輸?shù)缆罚Ｕ系缆纺苷Ｍㄐ?，道路傍山?cè)開挖有排水溝，加強采區(qū)道路運輸安全管

31、理，對運輸車輛經(jīng)常性維修和保養(yǎng)，確保車輛車況良好。（4）制定了各類機械設備的安全操作規(guī)程，并加強教育員工，防止機械傷人事故的發(fā)生；特種機械設備經(jīng)技監(jiān)部門定期檢測，并在有效期內(nèi)使用；特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。（5）電氣設備、電纜及開關選用合格的產(chǎn)品，并嚴格按照規(guī)程要求敷設及安裝；電氣工作人員按規(guī)定培訓考核合格上崗，上崗時正確穿戴和使用防護用品、用具；制定了安全用電規(guī)章制度，對員工進行用電、防雷等安全防護技術宣傳和教育，提高職工的安全用電意識。（6）柴油罐設置在通風陰涼處，罐身及四周整潔、無泄漏的柴油和其他易燃物等，并配備了消防器材；設置了消防供水及防火沙池設施，制定嚴格的用火用電安全

32、制度，防止火災的發(fā)生。（7）對主要的運輸?shù)缆罚脼⑺囘M行灑水，減少運輸中的揚塵；接觸粉塵的人員，做好個體防護，對員工定期進行身體檢查，持續(xù)做好職工職業(yè)病的預防和治療工作。（8）有專人負責采場供排水泵站管理，雨天時做到停止生產(chǎn)，將生產(chǎn)人員、設備撤出至采區(qū)安全臺階，并及時排出凹陷采場蓄水，防止雨水浸泡采場。在采場蓄水池、選礦車間的沉漿池周邊設有醒目的安全警示標志，圍欄，防止人員墜入，造成傷害。（9）本公司在注重生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境、設備設施等安全生產(chǎn)的硬件建設同時，亦注重企業(yè)安全生產(chǎn)的軟件建設。注重企業(yè)安全文化建設，保證從業(yè)人員安全教育培訓時間和質(zhì)量，保證對新員工的三級安全教育質(zhì)量。安全管理人員對

33、發(fā)生的安全事故作出正確分析，理清發(fā)生事故的真實原因，分清事故責任，并對事故當事人作出應有的處罰，同時讓其他人員從中吸取教訓，避免再次發(fā)生同類事故。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平,以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全化。通過認真落實各項具體安全對策措施，嚴格按照開采設計進行開采，定期檢查各項安全設施的運行情況，本公司生產(chǎn)過程中的安全風險是可以接受的。9 9 安全生產(chǎn)績效安全生產(chǎn)績效本公司創(chuàng)建安全標準化工作以來，根據(jù)標準化系統(tǒng)的標準要求和現(xiàn)有條件，結(jié)合企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標、指標和實施計劃，制定安全績效監(jiān)測制度。通過標準化系統(tǒng)的創(chuàng)建和運行，由于企業(yè)主要負責人重視，本公司

34、在安全管理機構(gòu)、規(guī)章制度、人員配備的健全、完善方面，在安全生產(chǎn)目標、指標的實現(xiàn)方面，在個人防護用品配備和使用方面，在職業(yè)危害識別和風險源的監(jiān)控方面，在糾正與預防措施的實施及效果方面，在法律法規(guī)的依從性方面，在對員工的培訓教育方面，在加大安全投入方面等，都有不斷的提高和增加。本公司根據(jù)實際情況建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和職業(yè)危害清單。重視員工的健康監(jiān)護、作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害控制和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測等工作；進行職業(yè)危害培訓，不斷增強員工的防護意識、知識和能力；結(jié)合“三同時”要求和現(xiàn)有條件，逐步提供職業(yè)衛(wèi)生設施和服務功能；根據(jù)需要，對接觸粉塵、噪聲、高溫和有毒有害氣體等的相關員工進行體檢，逐步完善員工健康監(jiān)護檔

35、案并保密。因此，企業(yè)的安全績效不斷提升，近三年（20102012）來事故傷亡人數(shù)、事故起數(shù)、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)、存在的問題與改進措施等，都達到控制指標。至今未發(fā)生過上報的事故、事件，初步達到安全標準化的達標要求。1010 參評單元介紹參評單元介紹本次標準化自評的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建金屬非金屬露天礦山安全標準化的 14 項元素，包括：安全生產(chǎn)方針與目標；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風險管理；安全教育與培訓；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設備設施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；安全投入、安全科技與工傷保險；檢查；應急管理；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。主要存在問題及自評打

36、分情況見表 10-1。 （自評評分表見附件 2）表表 10-110-1 金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分明細表金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分明細表元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因1.1.安全生產(chǎn)方針與目標安全生產(chǎn)方針與目標1.11.1 方針方針50504242策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10107 7符合符合15151515績效績效20201515安全生產(chǎn)方針制定未與員工足夠溝通，未全安全生產(chǎn)方針制定未與員工足夠溝通，未全部轉(zhuǎn)達至全部員工；全體員工熟悉并理解安部轉(zhuǎn)達至全部員工；全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例不高。全生產(chǎn)方針的比例不高。1.21.2 目標目

37、標50504040策劃策劃5 55 5未對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或未對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或更新；對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)更新；對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況監(jiān)元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因執(zhí)行執(zhí)行10108 8符合符合15151313績效績效20201414測的比例不高；安全生產(chǎn)目標和指標及其完測的比例不高；安全生產(chǎn)目標和指標及其完成情況與員工進行溝通的比例不高。成情況與員工進行溝通的比例不高。2.2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.12.1 需求識別與獲取需求識別與獲取30302323策劃策劃3 33 3執(zhí)行執(zhí)

38、行6 65 5符合符合9 99 9績效績效12126 6按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例不高。例不高。2.22.2 融入融入40402929策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 88 8符合符合12129 9績效績效16168 8識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性一般。的充分性一般。2.32.3 評審與更新評審與更新30302020策劃策劃3 33 3執(zhí)行執(zhí)行6 66 6符合符合9 95 5績效績效12126 6員工獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求員工獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑較少；安

39、全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他的有效途徑較少；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性一般；相關員工對培訓的要求融入的有效性一般；相關員工對培訓的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一般。般。3.3.安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障3.13.1 安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制60603838策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12127 7符合符合18181313績效績效24241212未對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考未對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核；未定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行核；未定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評審與更新；各類人員履行安全生產(chǎn)責任制評審

40、與更新；各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果一般。的效果一般。3.23.2 安全機構(gòu)設置與人員任命安全機構(gòu)設置與人員任命80805050策劃策劃8 88 8執(zhí)行執(zhí)行16161313符合符合24241010績效績效32321919員工代表的職責不明確；員工代表不熟悉職員工代表的職責不明確；員工代表不熟悉職責范圍內(nèi)的各種危險源及其風險。責范圍內(nèi)的各種危險源及其風險。3.33.3 員工參與員工參與60604848未采用問題解決小組的方式來處理安全問題。未采用問題解決小組的方式來處理安全問題。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12121010符合符合181

41、81414績效績效242418183.43.4 文件與資料控制文件與資料控制60604343策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12127 7符合符合18181616績效績效24241414未及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件；安全生未及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件；安全生產(chǎn)記錄部分保留。產(chǎn)記錄部分保留。3.53.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通50503232策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10109 9符合符合15158 8績效績效20201010未識別外部聯(lián)系對象；部分保存外部的安全未識別外部聯(lián)系對象；部分保存外部的安全投訴記錄；未設合理化建議箱。投訴記錄；未設合理化建議箱。 3.63.6 系統(tǒng)管理

42、評審系統(tǒng)管理評審50504040策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10108 8符合符合15151111績效績效20201616未進行標準化系統(tǒng)的評審。未進行標準化系統(tǒng)的評審。3.73.7 供應商與承包商管理供應商與承包商管理60603939策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12123 3符合符合18181212績效績效24242121未識別供應商、承包商可能帶來的重大風險；未識別供應商、承包商可能帶來的重大風險；未對供應商、承包商安全表現(xiàn)進行評估。未對供應商、承包商安全表現(xiàn)進行評估。3.83.8 安全認可與獎勵安全認可與獎勵50503838策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10101010符合符合151511

43、11績效績效20201212未對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可。未對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可。3.93.9 工余安全管理工余安全管理30302222策劃策劃3 33 3工余安全的宣傳資料未傳閱、張貼、播放。工余安全的宣傳資料未傳閱、張貼、播放。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因執(zhí)行執(zhí)行6 66 6符合符合9 99 9績效績效121212124.4.風險管理風險管理4.14.1 危險源辨識與風險評價要求危險源辨識與風險評價要求50503030策劃策劃5 53 3執(zhí)行執(zhí)行10106 6符合符合15159 9績效績效20201212進行了局部的危險源辨識與風險評價。進

44、行了局部的危險源辨識與風險評價。4.24.2 風險評價風險評價12012074.574.5策劃策劃12128 8執(zhí)行執(zhí)行242417.517.5符合符合36362121績效績效48482828部分制定風險評價的計劃；未對嚴重風險的部分制定風險評價的計劃；未對嚴重風險的危害進行監(jiān)測；初始風險評價結(jié)果未文件化。危害進行監(jiān)測；初始風險評價結(jié)果未文件化。4.34.3 關鍵任務識別與分析關鍵任務識別與分析80805959策劃策劃8 88 8執(zhí)行執(zhí)行16161010符合符合24241717績效績效32322424執(zhí)行任務分析的人員未接受相關的培訓；作執(zhí)行任務分析的人員未接受相關的培訓；作業(yè)指導書未存放在使

45、用部門和工作現(xiàn)場；執(zhí)業(yè)指導書未存放在使用部門和工作現(xiàn)場；執(zhí)行觀察的人員未接受觀察方法的培訓。行觀察的人員未接受觀察方法的培訓。5.5.安全教育與培訓安全教育與培訓5.15.1 員工安全意識員工安全意識80805959策劃策劃8 88 8執(zhí)行執(zhí)行16161414符合符合24241717績效績效32322020未制定安全意識提升計劃；未保留接受現(xiàn)場未制定安全意識提升計劃；未保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓記錄；員工對標特定要求、安全意識的培訓記錄；員工對標準化系統(tǒng)的認知程度一般。準化系統(tǒng)的認知程度一般。5.25.2 培訓培訓1201207878策劃策劃12121212執(zhí)行執(zhí)行24241010符

46、合符合36362828績效績效48482828未制定正式培訓計劃；未保留培訓考試記錄。未制定正式培訓計劃；未保留培訓考試記錄。6.6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因6.16.1 設計要求設計要求40403535策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 87 7符合符合12121111績效績效16161313設計與開發(fā)過程未包括變化管理。設計與開發(fā)過程未包括變化管理。6.26.2 采礦工藝采礦工藝80805757策劃策劃8 86 6執(zhí)行執(zhí)行16161414符合符合24241212績效績效32322525采掘帶結(jié)束未及時進行測繪和處理。采掘帶結(jié)束未及

47、時進行測繪和處理。6.36.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)生產(chǎn)保障系統(tǒng)1001006969策劃策劃10101010執(zhí)行執(zhí)行20209 9符合符合30302222績效績效40402828未對礦區(qū)水文地質(zhì)進行詳細勘查。未對礦區(qū)水文地質(zhì)進行詳細勘查。6.46.4 變化管理變化管理80805353策劃策劃8 88 8執(zhí)行執(zhí)行16163 3符合符合24241616績效績效32322626未實施變化管理。未實施變化管理。7.7.設備設施安全管理設備設施安全管理7.17.1 基本要求基本要求70704848策劃策劃7 77 7執(zhí)行執(zhí)行14149 9符合符合21211212績效績效28282020未以適當?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O備

48、運行情況。未以適當?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O備運行情況。7.27.2 設備設施維護設備設施維護80804343策劃策劃8 86 6執(zhí)行執(zhí)行16165 5符合符合24241616績效績效32321616未制定設備設施的維護計劃；設備管理檔案未制定設備設施的維護計劃；設備管理檔案未隨著設備變化而更新；電氣設備、開關等未隨著設備變化而更新；電氣設備、開關等無永久性標簽。無永久性標簽。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因8.8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.18.1 作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境40402020策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 82 2符合符合12125 5績效績效16169 9警示

49、標志不清晰。警示標志不清晰。 8.28.2 作業(yè)過程作業(yè)過程120120104104策劃策劃12121212執(zhí)行執(zhí)行24242222符合符合36363232績效績效48483838無裝藥警示標志。無裝藥警示標志。8.38.3 勞動防護用品勞動防護用品404028.528.5策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 83.53.5符合符合12129 9績效績效16161212未評估防護需求。未評估防護需求。9.9.職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生管理9.19.1 健康監(jiān)護健康監(jiān)護60604848策劃策劃6 65 5執(zhí)行執(zhí)行12121111符合符合18181212績效績效24242020未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作

50、；職業(yè)未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓；員工衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓；員工上崗前、離崗前未進行體檢。上崗前、離崗前未進行體檢。9.29.2 職業(yè)危害控制職業(yè)危害控制80806363策劃策劃8 84 4執(zhí)行執(zhí)行16161313符合符合24241616績效績效32322020未為職業(yè)危害控制管理確定計劃、責任人員。未為職業(yè)危害控制管理確定計劃、責任人員。9.39.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測60603535策劃策劃6 65 5執(zhí)行執(zhí)行12125 5符合符合18189 9未為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員；進行了未為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員；進行了部分職業(yè)

51、危害監(jiān)測。部分職業(yè)危害監(jiān)測。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因績效績效2424161610.10.安全投入、安全科技與工傷保險安全投入、安全科技與工傷保險10.110.1 安全投入安全投入70705454策劃策劃7 77 7執(zhí)行執(zhí)行14141414符合符合21211111績效績效28282222在確定安全經(jīng)費投入時未進行充分地論證。在確定安全經(jīng)費投入時未進行充分地論證。10.210.2 安全科技安全科技40402929策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 80 0符合符合12121212績效績效16161313在安全生產(chǎn)方面未開展科研工作并取得創(chuàng)新在安全生產(chǎn)方面未開展科研工作并

52、取得創(chuàng)新性成果。性成果。10.310.3 工傷保險工傷保險40402525策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 84 4符合符合12129 9績效績效16168 8未對保險費用進行調(diào)查。未對保險費用進行調(diào)查。11.11.檢查檢查11.111.1 一般要求一般要求50504343策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10101010符合符合15151515績效績效20201313未針對不同的檢查對象配備勝任的檢查人員；未針對不同的檢查對象配備勝任的檢查人員；沒有每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行回沒有每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行回顧和更新。顧和更新。11.211.2 巡回檢查巡回檢查60604242策劃策劃6

53、 66 6執(zhí)行執(zhí)行12121212符合符合18181212績效績效24241212巡回檢查記錄不完善。巡回檢查記錄不完善。11.311.3 例行檢查例行檢查60604646策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12129 9例行檢查記錄不完善。例行檢查記錄不完善。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因符合符合18181515績效績效2424161611.411.4 專業(yè)檢查專業(yè)檢查606044.544.5策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12125 5符合符合181813.513.5績效績效24242020專業(yè)檢查記錄不完善。專業(yè)檢查記錄不完善。11.511.5 綜合檢查綜合檢查606042

54、42策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12121010符合符合18181212績效績效24241414未為綜合檢查配備合適的人員；檢查記錄不未為綜合檢查配備合適的人員；檢查記錄不完善。完善。11.611.6 糾正和預防措施糾正和預防措施60603434策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12128 8符合符合18185 5績效績效24241515未針對未針對標準化實施中出現(xiàn)的問題標準化實施中出現(xiàn)的問題采取預防和采取預防和糾正行動。糾正行動。12.12.應急管理應急管理12.112.1 應急準備應急準備40402828策劃策劃4 43 3執(zhí)行執(zhí)行8 87 7符合符合12121010績效績效16168 8未收集

55、了相關的地理、人文、地質(zhì)、氣象等未收集了相關的地理、人文、地質(zhì)、氣象等信息；未確定應急的培訓需求。信息；未確定應急的培訓需求。 12.212.2 應急預案應急預案40402525策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 84 4符合性符合性12121010績效績效16167 7未針對識別的緊急事件配備編寫應急預案的未針對識別的緊急事件配備編寫應急預案的人員；未就應急預案與員工、承包商、其它人員；未就應急預案與員工、承包商、其它相關人員進行培訓或溝通。相關人員進行培訓或溝通。12.312.3 應急響應應急響應40402828策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 86 6應急指揮中心配備的設備、設施不完善。應急指

56、揮中心配備的設備、設施不完善。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因符合符合12121010績效績效16168 812.412.4 應急保障應急保障40402424策劃策劃4 42 2執(zhí)行執(zhí)行8 84 4符合符合12128 8績效績效16161010沒有急救員；應急人員培訓不足。沒有急救員；應急人員培訓不足。12.512.5 應急評審與改進應急評審與改進40402525策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 86 6符合符合12127 7績效績效16168 8未對應急預案進行評審；未對應急演練進行未對應急預案進行評審；未對應急演練進行培訓。培訓。13.13.事故、事件報告、調(diào)查與分析

57、事故、事件報告、調(diào)查與分析13.113.1 報告報告50504141策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10107 7符合性符合性15151212績效績效20201717急救箱中沒有放有急救處理登記冊；事故、急救箱中沒有放有急救處理登記冊；事故、事件登記冊未完整。事件登記冊未完整。13.213.2 調(diào)查調(diào)查50503232策劃策劃5 55 5執(zhí)行執(zhí)行10105 5符合符合15157 7績效績效20201515員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關的員故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關的員工進行交流。工進行交流。13.313.3 統(tǒng)

58、計與分析統(tǒng)計與分析60603434策劃策劃6 66 6執(zhí)行執(zhí)行12126 6符合符合18186 6績效績效24241616未為事故、事件的統(tǒng)計分析提供足夠的資源。未為事故、事件的統(tǒng)計分析提供足夠的資源。13.413.4 事故、事件回顧事故、事件回顧40402828策劃策劃4 44 4執(zhí)行執(zhí)行8 86 6未為員工進行事故、事件回顧提供環(huán)境與時未為員工進行事故、事件回顧提供環(huán)境與時間。間。元素元素標準分標準分實得分實得分主要扣分原因主要扣分原因符合符合12129 9績效績效16169 914.14.績效測量與評價績效測量與評價14.114.1 績效測量績效測量50503232策劃策劃5 54 4執(zhí)

59、行執(zhí)行10104 4符合符合15151010績效績效20201414未制定監(jiān)測計劃。未制定監(jiān)測計劃。14.214.2 系統(tǒng)評價系統(tǒng)評價50504141策劃策劃5 53 3執(zhí)行執(zhí)行10101010符合符合15151212績效績效20201616未制定外部評價計劃。未制定外部評價計劃?？傆嬁傆?00030002006.52006.5百分制得分：百分制得分：2006.530001002006.5300010066.966.9將表 10-1 匯總后，安全標準化自評各元素得分見表 10-2。表表 10-210-2 金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分匯總表金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分匯總表序號序號元素名稱元素名稱應得分應得分實得分實得分得分率得分率1安全生產(chǎn)方針與目標1008282%2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1007272%3安全生產(chǎn)組織保障50