2005年下半年資源管理系統(tǒng)應(yīng)用達(dá)標(biāo)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)

1、2005年下半年資源管理系統(tǒng)應(yīng)用達(dá)標(biāo)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)      目檢查方法分值檢查說明                   資源管理系統(tǒng)應(yīng)用               基礎(chǔ) 應(yīng)用   

2、60;摸清家底 30分  網(wǎng)絡(luò)存量 資產(chǎn)管理（集中檢查）管線資源是否使用資源管理系統(tǒng)完成固定資產(chǎn)卡片的拆分工作（2分/各專業(yè)資源）。考核數(shù)據(jù)來源省公司財(cái)務(wù)部，其中：管線資源包括phs基站，交換資源包括phs 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。按時(shí)、按質(zhì)完成，得2分/各專業(yè)資源；未能按時(shí)、按質(zhì)完成，不得分。 資源管理系統(tǒng)中是否有完整的固定資產(chǎn)卡片編號（2分/各專業(yè)資源）。4     交換資源4傳輸資源4數(shù)據(jù)資源4動力資源4    能力指標(biāo) （集中檢查）報(bào)表數(shù)據(jù) 完整性通過資源系統(tǒng)獲取入庫數(shù)據(jù)的能力指標(biāo)，并錄入非

3、資源系統(tǒng)管理的其它集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表能力指標(biāo)數(shù)據(jù)，形成完整能力指標(biāo)報(bào)表；能力指標(biāo)每缺1項(xiàng)數(shù)據(jù)，扣0.2分，最多扣5分。5 報(bào)表數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性95（抽查準(zhǔn)確量與抽查總量之比）從資源系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)表數(shù)據(jù)與上報(bào)集團(tuán)報(bào)表的同類數(shù)據(jù)差距在可接受范圍內(nèi)。合格率每低于1個百分點(diǎn)，扣0.1分，最多扣5分。合格率每高于1個百分點(diǎn)，加0.1分。5   服務(wù)運(yùn)維 20分網(wǎng)絡(luò)資源 月分析（集中檢查）管線資源月分析資源管理中心是否應(yīng)用資源系統(tǒng)進(jìn)行分析，沒有應(yīng)用系統(tǒng)分析，不得分；全省統(tǒng)一打分，好5分、較好3分、一般1分。51. 客響中心（資源管理中心）已應(yīng)用資源系統(tǒng)進(jìn)行分析。 2. 收取管線

4、、設(shè)備資源11月份分析報(bào)告，前端預(yù)測分析、存量新增資源分析（指導(dǎo)建設(shè)）、網(wǎng)建反饋 phs在1月份phs檢查中檢查設(shè)備資源月分析5phs網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 輔助分析（現(xiàn)場檢查）季度網(wǎng)絡(luò)評估下半年開始運(yùn)用系統(tǒng)輔助進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估，全省統(tǒng)一打分，好5分、較好3分、一般1分、沒應(yīng)用不得分。5月度網(wǎng)絡(luò)分析  出租電路分析 季度分析 （集中檢查）每季度運(yùn)用大客戶資料系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)電路數(shù)與前端統(tǒng)計(jì)電路數(shù)核對，檢查新增電路的入庫情況，根據(jù)核對情況打分。5提供電路清單（現(xiàn)場檢查）每季度提供給前端的通信質(zhì)量報(bào)告中通過大客戶資料系統(tǒng)提供相關(guān)客戶的電路清單。（使用系統(tǒng)提供得分，否則不得分）在1月份大

5、客戶檢查中檢查   指導(dǎo)建設(shè) 10分建設(shè)需求 分析質(zhì)量管線資源分析是否能指導(dǎo)建設(shè)。查看分析并訪談分公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部，好2分、一般1分、差0分。2見資源分析設(shè)備資源分析2 各專業(yè)資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)與投資規(guī)劃數(shù)據(jù)的一致性 （集中檢查）管線資源資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果與上報(bào)投資規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致以及數(shù)據(jù)是否合理。省公司實(shí)時(shí)組織系統(tǒng)數(shù)據(jù)稽核檢查，合格率98；合格率每低于1個百分點(diǎn)，扣0.1分，最多扣1分/每專業(yè)。 1 交換資源1傳輸資源1數(shù)據(jù)資源1動力資源1phs資源1  支撐前端 20分前端需求 分析質(zhì)量（現(xiàn)場檢查）管線資源分析是否能根據(jù)前

6、端預(yù)測需求進(jìn)行資源分析，查看分析并訪談分公司前端部門，好3分、較好2分、一般1分，沒分析不得分。3見資源分析 設(shè)備資源分析3 端到端 業(yè)務(wù)開通（現(xiàn)場檢查）集中調(diào)度是否在客響中心進(jìn)行空間資源、光纜纖芯、管道管孔、傳輸電路、數(shù)據(jù)端口、交換中繼和信令端口、動力配電端子的集中確認(rèn)、集中調(diào)度、集中配置。其中，每類資源各1分。各類資源在客響中心執(zhí)行集中調(diào)度/集中配置，執(zhí)行1分、否0分。7見流程檢查集中配置7   資源高效 20分 存量資源 利用率（現(xiàn)場檢查）管線資源利用資源系統(tǒng)分析存量資源利用率合理性。好2分、一般1分、差0分。2 見資源分析 設(shè)

7、備資源利用資源系統(tǒng)分析存量資源利用率合理性（1分/各專業(yè)資源）。（交換/傳輸/數(shù)據(jù)/動力/phs）好1分、一般0.5分、差0分。5  新增資源 入庫（集中和現(xiàn)場檢查）工程竣工資料 電子化錄入系統(tǒng)分析并查看工程竣工資料電子化錄入應(yīng)用情況。好3分、一般1分、差0分。3見流程檢查社區(qū)經(jīng)理更線 （電話更線）社區(qū)經(jīng)理和農(nóng)村統(tǒng)包人員全面應(yīng)用社區(qū)經(jīng)理更線（電話更線），好2分、一般1分、差0分/社區(qū)經(jīng)理和農(nóng)村統(tǒng)包人員。4見流程檢查gis地圖更新通過管線資源系統(tǒng)，檢查gis地圖更新情況。好2分、一般1分、差0分。2管線檢查有無更新記錄和系統(tǒng)更新情況新增資源利用率分析 （集中和現(xiàn)場檢查）管線資

8、源對新增管線資源利用率定期（季，半年、年）進(jìn)行分析。好2分、一般1分、差0分。2見資源分析設(shè)備資源新增設(shè)備資源利用率定期（季，半年、年等）進(jìn)行分析。好2分、一般1分、差0分。2 拓展 應(yīng)用每項(xiàng)拓展應(yīng)用，按1-2分進(jìn)行加分，多項(xiàng)應(yīng)用可累計(jì)加分，最多不超過10分提取相關(guān)文件和原始記錄，全省統(tǒng)一測評加分         2005年下半年資源管理流程實(shí)施達(dá)標(biāo)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)      目考核要求檢查方法分值檢查組評分檢查記錄（詳細(xì)內(nèi)容） 

9、0; 資 源管理流程實(shí)施       基 本管理流程實(shí)施    組織架構(gòu) 30分資源管理中心工作職責(zé)符合bpr4.0手冊中的客戶響應(yīng)中心關(guān)于資源管理工作的五項(xiàng)基本職責(zé)以本地網(wǎng)分公司正式文件為依據(jù)；每缺基本項(xiàng)1項(xiàng)扣1分。5分 有分公司正式文件，資源管理工作的五項(xiàng)基本職責(zé)是否在文件中體現(xiàn)。資源管理中心人員到位資源管理中心內(nèi)各專業(yè)（含傳輸、管線、數(shù)據(jù)、交換、動力、大客戶資料等）崗位有具體負(fù)責(zé)人員以本地網(wǎng)內(nèi)人力資源部門的員工名單和崗位配置為依據(jù)，人員未到位扣5分5分

10、0;傳輸、管線、數(shù)據(jù)、交換、動力、大客戶資料在資源管理中心是否有具體人員負(fù)責(zé)，專職、兼職均可資源管理中心人員有明確的崗位說明書和績效協(xié)議以本地網(wǎng)內(nèi)人力資源部門的文件為依據(jù)，任一崗位沒有說明書或績效協(xié)議均扣0.5分，最多扣5分。5分 資源管理崗位說明書有專職、兼職明確的崗位職責(zé)，績效協(xié)議中有明確的kpi指標(biāo)本地網(wǎng)內(nèi)與資源管理相關(guān)部門的工作職責(zé)符合bpr4.0中的相關(guān)部門關(guān)于資源管理工作的基本職責(zé)以本地網(wǎng)分公司正式文件為依據(jù)，任一部門每缺1項(xiàng)扣0.5分，最多扣5分。5分 有分公司正式文件相關(guān)部門資源管理人員到位網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)各部門、公眾客戶部有具體負(fù)責(zé)人員（專職/兼職均可）（市

11、和縣）以本地網(wǎng)內(nèi)人力資源部門的員工名單和崗位配置為依據(jù)，人員未到位扣5分5分 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)各部門、公眾客戶部有具體資源管理人員相應(yīng)崗位人員有明確的崗位說明書和績效協(xié)議（市和縣）以本地網(wǎng)內(nèi)人力資源部門的文件為依據(jù)，任一崗位沒有說明書或績效協(xié)議均扣0.5分，最多扣5分。5分 分公司提供的崗位說明書有明確的崗位職責(zé)，績效協(xié)議有kpi指標(biāo)。     流程細(xì)化與 執(zhí)行 45分流程設(shè)計(jì)與細(xì)化結(jié)合本地網(wǎng)實(shí)際和資源管理系統(tǒng)現(xiàn)狀，至少按bpr4.0手冊設(shè)計(jì)、細(xì)化七大類資源動態(tài)管理流程；流程中包括業(yè)務(wù)的開通、關(guān)閉、調(diào)整等狀態(tài)，并隨著

12、資源系統(tǒng)管理手段的建立，流程不斷完善與更新以發(fā)布的正式的流程手冊版本為依據(jù)，沒有流程手冊得0分；缺1類扣0.5分；缺1種業(yè)務(wù)狀態(tài)扣0.2分；流程沒有隨系統(tǒng)建設(shè)更新扣0.5分。各項(xiàng)總和最多扣5分。5分 1 、是否與組織架構(gòu)相符 2、各部門應(yīng)準(zhǔn)備各自相關(guān)流程，檢查與分公司發(fā)文流程是否一樣3、流程種類是否齊全（空間、gis、phs等），包括業(yè)務(wù)種類和狀態(tài)。配合流程手冊編寫操作實(shí)施指導(dǎo)書。指導(dǎo)書包含對各崗位和環(huán)節(jié)的具體操作要求、操作時(shí)限、表單格式和內(nèi)容（市和縣）以發(fā)布到各崗位的相關(guān)崗位操作實(shí)施手冊為依據(jù)，沒有指導(dǎo)書得0分；具體操作要求不明確扣1分。3分 1. 提供正式文件的指導(dǎo)書

13、2. 檢查各崗位應(yīng)有各自相關(guān)指導(dǎo)書，并與流程一致 流程培訓(xùn)對資源管理中心及其他資源管理崗位人員進(jìn)行流程和操作實(shí)施指導(dǎo)書培訓(xùn)（市和縣）培訓(xùn)人員名單及培訓(xùn)記錄、講義和成績單，未培訓(xùn)得0分；記錄不全扣2分。4分 1. 有無人力資源部（不作嚴(yán)格要求）下發(fā)的相關(guān)文件 2. 有無培訓(xùn)人員名單及培訓(xùn)記錄、講義和成績單 3. 培訓(xùn)計(jì)劃可有可無（好的經(jīng)驗(yàn)帶回） 流程執(zhí)行各資源管理崗位人員在日常工作中按照流程和指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作流程執(zhí)行過程文件查閱，每檢查出一項(xiàng)工作未按流程執(zhí)行扣1分，最多扣4分。4分 1. 重點(diǎn)檢查三大類工程、業(yè)務(wù)、障礙 2. 前兩類檢查兩個工單，設(shè)備線路各一(障礙從大商客系

14、統(tǒng)隨機(jī)抽取2張) 3. 管線檢查人員檢查四季度線路維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，抽取一項(xiàng)管線維護(hù)更新情況 日常調(diào)度引發(fā)資源數(shù)據(jù)變化時(shí)，數(shù)據(jù)狀態(tài)能夠動態(tài)準(zhǔn)確變化；故障搶修引發(fā)數(shù)據(jù)變化，能夠在規(guī)定時(shí)限內(nèi)更新；工程建設(shè)項(xiàng)目提供符合資源數(shù)據(jù)要求的文本或電子資料，保證工程建設(shè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的變化系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢，每檢查出一項(xiàng)數(shù)據(jù)未按流程要求和時(shí)限變化扣1分，最多扣4分。4分 重點(diǎn)為工單內(nèi)容與資源系統(tǒng)一致，即準(zhǔn)確性和時(shí)限等。重點(diǎn)流程細(xì)化后的執(zhí)行資源日常調(diào)度管理流程（集中調(diào)度與集中配置）光纖纖芯現(xiàn)場檢查市/縣分公司流程手冊中重點(diǎn)流程是否細(xì)化到部門、到崗位，各崗位在處理過程中的時(shí)限和質(zhì)量要求，是否全面執(zhí)行流程

15、并根據(jù)執(zhí)行結(jié)果予以考核。每檢查出一項(xiàng)未按流程考核執(zhí)行扣0.5分，單流 程最多扣1.5分。1.5分 1. 從電子化錄入中提取工程進(jìn)度（報(bào)竣、驗(yàn)收、導(dǎo)入時(shí)間等），管線檢查人員到線路中心稽核報(bào)竣、驗(yàn)收、導(dǎo)入記錄。（常規(guī)和應(yīng)急各一個） 2. 線序檢查人員負(fù)責(zé)社區(qū)經(jīng)理更線流程檢查， 抽查派至社區(qū)經(jīng)理涉及更線的10張裝移機(jī)工單，和配線系統(tǒng)核對，其中兩張需和現(xiàn)場核對實(shí)際線序。  管道管孔1.5分傳輸電路1.5分?jǐn)?shù)據(jù)端口1.5分工程竣工資料電子化錄入流程常規(guī)工程1.5分 應(yīng)急工程1.5分社區(qū)經(jīng)理（電話）更線流程業(yè)務(wù)需求1.5分 網(wǎng)絡(luò)排障1.5分大客戶電路資料 管理流程業(yè)

16、務(wù)需求1.5分 網(wǎng)絡(luò)排障1.5分備品備件管理流程見附件1210分 交換動力檢查人員檢查備品備件流程，提供檢查結(jié)果 考核管控 25分管理制度根據(jù)各專業(yè)特點(diǎn)，制定資源管理中心和相關(guān)部門相應(yīng)的資源管理辦法以本地網(wǎng)分公司正式文件為依據(jù)，未建立得0分；每缺少1種專業(yè)扣0.5分，最多扣5分。5分 首先要有分公司文件，管理辦法要結(jié)合bpr4.0手冊的七大類流程考核文件建立本地網(wǎng)內(nèi)資源數(shù)據(jù)考核辦法、流程及指標(biāo)細(xì)則，考核指標(biāo)應(yīng)涉及到數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)和規(guī)范性，以及資源調(diào)度的準(zhǔn)確性以本地網(wǎng)分公司正式的考核文件為依據(jù)，沒有考核文件得0分；指標(biāo)設(shè)立不全面扣1分/每指標(biāo)。10