設(shè)備設(shè)施外委修理管理辦法

1、九江萍鋼公司設(shè)備機動部2013年4月3日印發(fā)九江萍鋼鋼鐵有限公司設(shè)備機動部文件九江鋼鐵設(shè)發(fā)2013號關(guān)于下發(fā)設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法的 通 知公司所屬各單位：為嚴格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，公司制定了設(shè)備、設(shè)施外委修理管 理辦法，現(xiàn)予以下發(fā)，請各單位貫徹執(zhí)行。主題詞：外委管理辦法抄報：公司經(jīng)理層 抄送：公司各部門設(shè)備、設(shè)施外委修理管理辦法1、目的為嚴格控制設(shè)備、設(shè)施外委修理費用，降低生產(chǎn)成本，規(guī) 范設(shè)備、設(shè)施外委修理，特制定本辦法。2、外委定義委托給公司以外具有法人資格單位進行設(shè)備、設(shè)施修理的 項目。3、外委立項原則3.1公司無專業(yè)技術(shù)（資質(zhì)）工種工

2、程；3.2公司因施工力量不足，在一定時間內(nèi)無法完成的項目。3.3維修廠能實施但不在其職責范圍內(nèi)的項目，維修廠必須全 部承接，不得外委。3.4備件外委修復(fù)技術(shù)標準不明確、不完善不予立項。3.5合同質(zhì)保期內(nèi)的工程項目、設(shè)備及備件通過質(zhì)量異議處理 程序處理，不允許外委立項。4、外委分類4.1按項目性質(zhì)分類按項目性質(zhì)分三類：生產(chǎn)類、安環(huán)類、生活類4.2按施工性質(zhì)分類4.2.1機裝項目：涉及生產(chǎn)設(shè)備上的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝及設(shè)備安裝 類項目4.2.2 土建項目：爐窯修砌、設(shè)備基礎(chǔ)修整等零星土建項目；4.2.3年檢項目：國家法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)定定期強制性校驗 的項目4.2.4 防腐保溫： 設(shè)備、 鋼結(jié)構(gòu)防腐及

3、所有熱力管道、 設(shè)備增設(shè) 或更換保溫層的項目；4.2.5 備件修復(fù)： 生產(chǎn)上機械備件、 電氣備件、 工藝消耗件經(jīng)過 修復(fù)后能再次使用的項目。5、職責5.1 生產(chǎn)單位（委修單位）5.1.1 負責提出外委項目， 開具外委項目立項申請審批表， 本單 位外委臺帳的建立及月度外委分析；5.1.2 負責外委項目實施前技術(shù)要求和工程量的初步確定， 外委 項目費用的初步預(yù)算，參與外委項目招標，簽訂技術(shù)協(xié)議；5.1.3 負責外委項目實施過程中的施工管理， 包括現(xiàn)場協(xié)調(diào)、 工 程質(zhì)量、檢查、安全、工期等監(jiān)督、驗收、評價信息反饋；5.1.4 負責外委項目竣工后工程量的簽審，結(jié)算初審。5.2 安環(huán)部5.3.1 負責安

4、全、環(huán)保外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批 準；5.2.2 參與安全、環(huán)保類外委項目招標及竣工驗收。5.3 黨政辦公室5.3.1 負責非生產(chǎn)性項目 （生活項目） 如生活設(shè)施、 現(xiàn)場環(huán)境治 理等外委項目的立項審批及報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準；5.3.2 參與外委項目招標；5.3.3 參與生活類外委項目竣工驗收。5.4 財務(wù)部5.4.1 參與外委項目招標；5.4.2 參與外委項目竣工驗收；5.4.3 負責對外委項目結(jié)算價的監(jiān)督審核。5.5 企業(yè)管理部5.5.1 參與外委項目招標及合同審核。5.6 設(shè)備機動部5.6.1 負責生產(chǎn)性外委項目的立項審批及外委審查， 并報公司相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；5.6.2 負責外委

5、施工單位的使用評價及考核管理、 隊伍調(diào)配、 平 衡，負責檢修中的外部協(xié)調(diào)；5.6.3 負責組織外委項目的招標、 比價工作， 負責建立全公司外 委項目臺帳；5.6.4 負責組織委修單位、 財務(wù)部、 承修單位等相關(guān)單位人員對 外委項目進行二次監(jiān)督驗收；5.6.5 負責外委項目結(jié)算的審核。6、外委管理規(guī)定6.1 外委承修單位的準入條件6.1.1 三證齊全，有九鋼公司同類項目施工或修理業(yè)績；6.1.2 有完善的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系；6.1.3 有完善的安全管理制度和安全管理體系；6.1.4 有九鋼公司設(shè)備、設(shè)施修理需要的專業(yè)特長；6.1.5 新增外委單位由設(shè)備機動部根據(jù)公司的需求情況進行初 審，

6、合格者報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方能進入，并報公司企業(yè)管 理部備案。6.2 外委項目立項審批6.2.1 委修單位開具 九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請 審批表后，安環(huán)項目報安環(huán)部立項審批，生活項目報黨政辦 公室立項審批，生產(chǎn)類項目報設(shè)備機動部立項審批；6.2.2 所有外委項目經(jīng)項目主管部門審批后， 由申報單位報公司 領(lǐng)導(dǎo)批準；6.2.3 需要緊急實施的生產(chǎn)類外委項目可先電話報設(shè)備機動部， 經(jīng)公司同意后先實施，后補填九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項 目立項申請審批表 。6.3 外委項目實施6.3.1 外委項目立項后由設(shè)備機動部組織實施， 任何單位未經(jīng)審 批同意不得擅自安排設(shè)備、設(shè)施外委修理業(yè)務(wù)，任何單位

7、不得 擅自擴大修理范圍；6.3.2 外委項目原則上土建材料或九鋼公司范圍內(nèi)不常用的材 料由承修單位提供，九江公司范圍內(nèi)常用的消耗件或備件、鋼 結(jié)構(gòu)等材料由委修單位提供；6.3.3 維修廠承接其責職外項目由生產(chǎn)單位與維修廠直接對接， 生產(chǎn)單位提供所有備件、材料并安排吊運；6.3.4 承修單位選擇的原則6.3.4.1 適合九鋼公司招標與比價管理辦法的外委項目，嚴 格按九鋼公司招標與比價管理辦法 組織招標確定承修單位。 緊急搶修及其它按規(guī)定應(yīng)進行招標而不能履行招標的項目，需 經(jīng)九鋼公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6.3.4.3 特種設(shè)備 （含壓力管道） 修理業(yè)務(wù)必須由具備相應(yīng)資格 證書的專業(yè)施工企業(yè)承擔。6.3.

8、4.4 設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)防腐業(yè)務(wù)應(yīng)由具備相應(yīng)“資質(zhì)” （一般應(yīng)為 三級以上“資質(zhì)等級”）的施工企業(yè)承擔。6.3.4.5 專業(yè)性較強及裝配精度要求較高的設(shè)備應(yīng)安排專業(yè)制 造廠家進行修理。6.3.5 對不能實施招標比價的外委項目， 實施前要進行議價確定承修單位和項目費用。6.3.6 外委項目實施前必須簽訂合同， 合同中可約定技術(shù)要求的 在合同中約定，如合同中不能約定的需另行簽訂技術(shù)協(xié)議作為 附件。6.4 外委項目驗收6.4.1 施工驗收6.4.1.1 委修單位對外委項目的隱蔽施工要分工序進行驗收并 拍照，驗收合格才能進行下一道工序施工。6.4.1.2 項目施工進行時， 委修單位負責對項目施工過程中工序

9、 的一次驗收，一次驗收由委修單位班組、車間、分廠三級人員 負責，驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。6.4.1.3 外委項目竣工后，委修單位班組、車間、分廠三級驗收 并負責審核“工程量簽證單”，對外委項目的工程量負責。6.4.1.4 設(shè)備機動部主管工程師必須對自己所管轄的外委項目 金額在五萬元以上的要組織財務(wù)部、委修單位、承修單位相關(guān) 人員進行二次監(jiān)督驗收，金額不足五萬元的可以組織抽查，二 次監(jiān)督驗收要在“外委項目驗收單”上簽字認可。6.4.1.5 對于安環(huán)部、黨政辦公室等主管部門審批的外委項目， 審批單位必須參加項目竣工驗收。6.4.2 備件外委出廠修復(fù)驗收6.4.2.1 備件外委修理出廠

10、前檢驗： 委修單位備件員組織使用車 間、班組等相關(guān)人員共同確認出廠設(shè)備備件總數(shù)量、 規(guī)格型號， 鑒定每件物資出廠前的技術(shù)參數(shù)， 記錄在備件外委修理臺賬上， 同時將修復(fù)技術(shù)標準和外委立項申請表一同交設(shè)備機動部（質(zhì) 保期和質(zhì)量問題返修物資要注明） ；設(shè)備機動部收到外委修理單 后，對外委修設(shè)備備件相關(guān)要素進行檢查，確認屬實后安排進 入外委修理流程；6.4.2.2 送修出廠手續(xù)辦理： 設(shè)備機動部主管工程師、 委修單位 備件員、 提貨單位相關(guān)人員共同在 九鋼公司設(shè)備外修申報單 上簽署姓名和日期。6.4.2.3 送修回廠手續(xù)辦理： 設(shè)備備件修復(fù)回廠后， 由設(shè)備機動 部主管工程師陪同送貨人員將送貨清單、驗收

11、單與修復(fù)備件一 同送達委修單位現(xiàn)場，并辦理進出廠核銷和交接手續(xù)，三方共 同簽署姓名和日期確認；6.4.2.4 設(shè)備、 備件外委修復(fù)后驗收： 設(shè)備備件驗收工作由委修 單位備件員組織使用車間、班組等相關(guān)人員共同驗收（驗收人 必須三人及以上） ，驗收單要記錄清楚回廠備件總數(shù)量、 規(guī)格型 號，并鑒定每件備件修復(fù)后的技術(shù)參數(shù)，記錄在備件外委修理 進出廠驗收單及臺賬上，簽署姓名和日期，設(shè)備機動部將對驗 收結(jié)果進行檢查。6.5 外委項目結(jié)算4.5.1 項目驗收合格后， 項目進入結(jié)算程序， 結(jié)算必須要附有項 目立項審批表， 一般還要有工程量簽證單 （或檢測報告） 、外委 項目驗收單、 合同等；（備件修復(fù)結(jié)算要

12、有九鋼公司設(shè)備外修申 報單和回廠驗收單）6.5.2 如果項目實施前簽訂了總價合同，項目結(jié)算按合同執(zhí)行； 如果項目實施前未簽訂總價合同，承修單位根據(jù)經(jīng)委修單位核 實的工程量編制項目結(jié)算，外委項目原則上按公司規(guī)定定額方 式結(jié)算。6.5.3 對結(jié)算金額比較小 （一般指金額小于一萬元） 的修理項目 或不宜按定額結(jié)算的項目，可采用人工、材料、機械分別按實 際消耗量的方式結(jié)算。6.5.4承修單位在編制好工程結(jié)算后交委修單位初審，委修單 位主要是復(fù)審項目的工程量，委修單位審核后在結(jié)算封面上簽 署審核意見（即：“工程量已審，屬實”字樣），并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽 字認可，再由委修單位相關(guān)人員交設(shè)備機動部審核，委修單位

13、對項目的工程量負責。6.5.5委修單位送交到設(shè)備機動部的結(jié)算一式四份，其中正本 一份，副本三份，設(shè)備機動部根據(jù)合同、公司有關(guān)價格規(guī)定和 國家及行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安裝、修理定額等規(guī)定對工程 結(jié)算進行認真復(fù)審。設(shè)備機動部對工程結(jié)算審核后方可送財務(wù) 部審核。6.5.6結(jié)算審核由委修單位負責初審，初審程序按：技術(shù)員- 主辦主管廠長逐級審核工作量；由設(shè)備機動部進行復(fù)核，復(fù) 審程序：設(shè)備員（審工程量）核算員（審金額）主辦主管 部長、部長，然后由財務(wù)部進行終審，財務(wù)部監(jiān)審審后再送公 司主管副總審批。6.4.7結(jié)算、審核時間:序外委項目工程量審結(jié)算編制委修單位設(shè)備機動部審計審號類別核時間時間審核時間審核時

14、間核時間1設(shè)備及土建修理驗收后10天工程量審核后7天3天10天10天2電機修理每月15日前每月20日前每月25日前每月25日前3配件加工每月15每月20每月25每月25修理日前日前日前日前7、考核7.1 未經(jīng)設(shè)備機動部允許自行安排外委修理或擅自擴大修 理范圍者，按違紀論處，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責任， 對單位領(lǐng)導(dǎo)將處以 1000 元 /份以上的罰款。7.2 承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成項目施工，考核施工 單位 500-2000 元 /份。7.3 項目工程量是結(jié)算的依據(jù)，為維護公司利益，工程量 簽證必須要做到真實、詳細，設(shè)備機動部將不定期組織財務(wù)部 會計、財務(wù)部監(jiān)審等相關(guān)人員對“項目工程量”

15、進行抽查、核實， 如發(fā)現(xiàn)簽證工程量比實際多 5% 以上將對委修單位相關(guān)人員進 行通報批評，比實際多 10% 以上將對委修單位責任主辦處以 500 元/份、主管領(lǐng)導(dǎo)處以 1000 元 /份的罰款，對因此二次受到 罰款的人員將建議九江萍鋼鋼鐵有限公司對其進行行政處分。7.4 委修單位對外委項目的施工質(zhì)量負責，當施工質(zhì)量出 現(xiàn)問題時， 考核委修單位驗收人員 500 元 /次，承修單位結(jié)算金 額的 10% ，當施工質(zhì)量問題影響生產(chǎn)時，考核加倍。7.5 如果承修單位未在規(guī)定的時間內(nèi)完成結(jié)算的編制，委 修單位可以在結(jié)算中視情對承修單位處以 500 元 /份的罰款，委 修單位必須在規(guī)定時間內(nèi)完成對結(jié)算的初審

16、并送交到設(shè)備機動 部，否則九江公司設(shè)備機動部將視情對委修單位責任人處以 300 元/份的罰款。7.6 外委實行計劃管理，每月報月檢修計劃時同步報外委 計劃，設(shè)備機動部將統(tǒng)一按市場化安排，其它時間一概不予受 理，否則考核委修單位主管廠長 500 元/份。7.7 各單位要嚴格控制外委項目，如未完成控制目標，按 季度按考核單位主管領(lǐng)導(dǎo)和行政一把手 2000-5000 元。如責任單位完成年度控制目標金額，剔除季度扣款附件一：九江萍鋼鋼鐵有限公司外委項目立項申請審批表 附件二：設(shè)備設(shè)施檢修外委流程圖附件三：外委項目施工驗收單附件四：備件外委修復(fù)驗收單附件五：修理項目預(yù)（結(jié)）算流轉(zhuǎn)表附件九江萍鋼鋼鐵有限公

17、司外委項目立項申請審批表申報時間編號：項目名稱項目內(nèi)容（名項目性質(zhì)施工性質(zhì)（對應(yīng)性質(zhì)下稱、規(guī)格、數(shù) 量、材料等)空格打2)設(shè)備機動部機 裝 項 目土建項目備 件 修 復(fù)設(shè) 備 年 檢防 腐 保 溫安環(huán)部黨政辦時限要求預(yù)計金額外委原因委修單位申報人負責人主管部門審批意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1、此表一式四份，設(shè)備機動部、委修單位、承修單位、財務(wù)部各一份 2 、此表只能用黑色鋼筆填寫。附件設(shè)備、設(shè)施檢修外委流程圖附件三外委項目施工驗收單委修單位工程設(shè)備、備件外委進出廠驗收單名稱承修單位一次 驗收序號工序名稱工程量委修單位驗收人驗收時間12345678910二次 驗收設(shè)備機動 部委修單位財務(wù)部承修單位黨政辦監(jiān)審人員安環(huán)部驗收情況注：1此表與立項審批表一起交給承修單位。2、工序名稱由承修單位填寫，每完成一道工序，由委修單位及時驗收。3、隱蔽工程工程量必須要真實、準確，要與