2016年部門預算收支情況

1、2016年部門預算收支情況全年共安排預算收入資金2825.6524萬元。其中局機關(guān)安排預算收入1325.5521萬元，局屬事業(yè)單位共安排預算收入1500.1003萬元。全年共安排預算支出資金2825.6524萬元。其中局機關(guān)安排預算支出1325.5521萬元，局屬事業(yè)單位共安排預算支出1500.1003萬元。（一）周口市川匯區(qū)交通運輸局機關(guān)表一 工資福利支出 表一-1 工資支出預算一覽表 金額：萬元編制人數(shù)機關(guān)在職實有數(shù)小計行政事業(yè)差供其他小計行政事業(yè)差供其他人數(shù)991414預算金額74.3774.37預算總計 表一-2 福利支出預算一覽表 金額：萬元在 職離退休生育保險（0.4%）醫(yī)療保險（

2、6%）大額保險醫(yī)療保險（6%）大額保險行政工資74.37 小 計工資總額74.37小 計 小計工資總額 小 計 小 計事業(yè)工資0.29754.46220.0844.88040.1260表二 商品和服務(wù)支出預算一覽表 金額：萬元公用經(jīng)費工會經(jīng)費（2%）福利費（2.5%)人數(shù)標準金額金額金額行政140.34.2行政工資1.4874行政工資1.8593事業(yè)事業(yè)事業(yè)工資差供差供其它其它總計表三 對個人和家庭補助的支出預算一覽表 金額：萬元機關(guān)離退休實有數(shù)遺屬補助住房公積金（5%）農(nóng)村綜合改革（補助）小計離休費退休費其他小計一事一議兩委班子203171481.3422.1159.233.7185 表四

3、生產(chǎn)和事業(yè)發(fā)展專項支出表四-1 專項工作經(jīng)費支出（含非稅）預算一覽表 金額：萬元序號專項工作經(jīng)費（含非稅）名稱政策依據(jù)預算金額1全區(qū)道路水路運輸市場監(jiān)管工作經(jīng)費川政辦201222號72全區(qū)城鄉(xiāng)客運管理工作經(jīng)費川政辦201222號53出租汽車管理工作經(jīng)費川政辦201222號34全區(qū)水上交通安全監(jiān)管工作經(jīng)費川政辦201222號35交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作經(jīng)費川政辦201222號106交通運輸執(zhí)法行政體制改革工作經(jīng)費川政常務(wù)會議紀要【2015】23號6.897文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費58招商引資和項目建設(shè)工作經(jīng)費3合計42.89表四-2 項目支出（上級轉(zhuǎn)移支付或市區(qū)項目）預算一覽表 金額：萬元

4、序號項目支出名稱指標文件預算金額1農(nóng)村公路養(yǎng)護經(jīng)費周政【2010】41號5022013、2014年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金周財預建201414號、57號配套資金48.613X018芝搬線川匯區(qū)境內(nèi)改造項目專題會議紀要【2014】18號19442013年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金周財預建201414號752014年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金周財預建201457號456川商交界至西李莊改建工程周財預建【2014】100號20.167S102至王莊改建工程周財預建【2014】100號9.68后石店至徐營改建工程周財預建【2014】100號5.769五里棚至周淮路改建工程周財預建【2014】100號14.410李樓橋周財預建【2

5、014】109號30.19211趙寨橋周財預建【2014】109號30.19212劉方平至孫莊建設(shè)項目質(zhì)保金3132012、2013年農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)保金6.5142010年一般公路建設(shè)項目質(zhì)保金周財預建201028、93號2.75合計467.164表五 “三公經(jīng)費”支出預算表 單位：萬元序號三公經(jīng)費名稱預算金額備注1因公出國(境)費用2公務(wù)接待費13公務(wù)用車運行維護費4.54公務(wù)用車購置備注：參照2015年上報決算數(shù)，填列2016年預算數(shù)。表八 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金預算表 單位：萬元序號資金性質(zhì)項目名稱科目預算資金備注12015年結(jié)轉(zhuǎn)2014年度成品油價格改革財政補貼清算資金379.55周財預建2

6、01585號22015年結(jié)余醫(yī)療保險1.115632015年結(jié)余生育保險0.045942015年結(jié)余2014年成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金及增量資金 周財預預201438號13.203552015年結(jié)余2015年度成品油價格和稅費改革補助基數(shù)資金48.897562015年結(jié)余2015年國有資源有償使用收入0.389472015年結(jié)余2015年罰沒收入8.041882015年結(jié)余交通運輸管理資金19.6051 92015年結(jié)轉(zhuǎn) 水莊至曹寨農(nóng)村公路建設(shè) 25.2周財預建201529號 102015年結(jié)轉(zhuǎn)西張樓至北郊鄉(xiāng)政府公路建設(shè)43.68周財預建201529號112015年結(jié)轉(zhuǎn)川匯區(qū)鄉(xiāng)道Y00

7、8后王營至黃樓農(nóng)村公路建設(shè)33.6周財預建201531號122015年結(jié)轉(zhuǎn)李樓至姜王堂農(nóng)村公路建設(shè)8周財預建201534號132015年結(jié)轉(zhuǎn)后石店至徐營農(nóng)村公路建設(shè)8周財預建201534號142015年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)路至朱莊農(nóng)村公路建設(shè)6.4周財預建201534號152015年結(jié)轉(zhuǎn)2015年農(nóng)村公路養(yǎng)護建設(shè)項目38周財預建201545號162015年結(jié)轉(zhuǎn)李樓至姜王堂通村公路建設(shè)項目1.744周財預建2015133號172015年結(jié)轉(zhuǎn)后石店至徐營通村公路建設(shè)項目1.6周財預建2015133號182015年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)路至朱莊通村公路建設(shè)項目1.6周財預建2015133號合計638.6728（二）周口市川匯

8、區(qū)交通運輸局所屬事業(yè)單位1、川匯區(qū)交通運輸局執(zhí)法所表一 工資福利支出 表一-1 工資支出預算一覽表 金額：萬元編制人數(shù)機關(guān)在職實有數(shù)小計行政事業(yè)差供其他小計行政事業(yè)差供其他人數(shù)33333333預算金額144.918144.918預算總計144.918144.918 表一-2 福利支出預算一覽表 金額：萬元在 職離退休生育保險（0.4%）醫(yī)療保險（6%）大額保險醫(yī)療保險（6%）大額保險行政工資 小 計工資總額小 計 小計工資總額 小 計 小 計事業(yè)工資0.57978.69520.1980表二 商品和服務(wù)支出預算一覽表 金額：萬元公用經(jīng)費工會經(jīng)費（2%）福利費（2.5%)人數(shù)標準金額金額金額行政行

9、政工資行政工資事業(yè)330.26.6事業(yè)2.8984事業(yè)工資3.6230差供差供其它其它總計表三 對個人和家庭補助的支出預算一覽表 金額：萬元機關(guān)離退休實有數(shù)遺屬補助住房公積金（5%）農(nóng)村綜合改革（補助）小計離休費退休費其他小計一事一議兩委班子6.2880 表四 生產(chǎn)和事業(yè)發(fā)展專項支出表四-1 專項工作經(jīng)費支出（含非稅）預算一覽表 金額：萬元序號專項工作經(jīng)費（含非稅）名稱政策依據(jù)預算金額1執(zhí)法工作經(jīng)費523合計5表八 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金預算表 單位：萬元序號資金性質(zhì)項目名稱科目預算資金備注12015年結(jié)余醫(yī)療保險0.328622015年結(jié)余生育保險0.0547合計0.38332、川匯區(qū)公路運輸管理

10、所表一 工資福利支出 表一-1 工資支出預算一覽表 金額：萬元編制人數(shù)機關(guān)在職實有數(shù)小計行政事業(yè)差供其他小計行政事業(yè)差供其他人數(shù)142142201201預算金額357.12357.12預算總計357.12357.12備注：周財預預【2009】36號、周財預建【2012】2號下達成品油價格和稅費改革補助基數(shù)357.12萬元。 表四 生產(chǎn)和事業(yè)發(fā)展專項支出表四-1 專項工作經(jīng)費支出（含非稅）預算一覽表 金額：萬元序號專項工作經(jīng)費（含非稅）名稱政策依據(jù)預算金額1國有資產(chǎn)管理經(jīng)費（非稅）川政辦【2011】13號272公路運輸管理工作執(zhí)法經(jīng)費（非稅）川政辦【2011】13號1783交通運輸服務(wù)公司服務(wù)性

11、收費（非稅）川政辦【2011】13號190合計395表八 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金預算表 單位：萬元序號資金性質(zhì)項目名稱科目預算資金備注12015年成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金及增量資金81周財預預201532號合計813、川匯區(qū)農(nóng)村公路管理所表一 工資福利支出 表一-1 工資支出預算一覽表 金額：萬元編制人數(shù)機關(guān)在職實有數(shù)小計行政事業(yè)差供其他小計行政事業(yè)差供其他人數(shù)3434129129預算金額199199預算總計199199備注：周財預預【2009】36號、周財預建【2012】2號下達成品油價格和稅費改革補助基數(shù)199萬元。表四 生產(chǎn)和事業(yè)發(fā)展專項支出表四-1 專項工作經(jīng)費支出（含非稅）預算一覽表 金額：萬元序號專項工作經(jīng)費（含非稅）名稱政策依據(jù)預算金額1國有資產(chǎn)管理經(jīng)費（非稅）川政辦【2011】13號3合計3表八 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金預算表 單位：萬元序號資金性質(zhì)項目名稱科目預算資金備注12015年成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金及增量資金100周財預預201532號合計1004、川匯區(qū)出租汽車管理站表一 工資福利支出 表一-1 工資支出預算一覽表 金額：萬元編制人數(shù)機關(guān)在職實有數(shù)小計行政事業(yè)差供其他小計行政事業(yè)差供其他人數(shù)20207171預算金額180180預算總計180180備注：（