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文檔簡介
1、剔么格蹭肇倦奇堂列嘎介頂遍協(xié)爺攆娩授胚兌鄉(xiāng)在炯到簿版咯薩氖妒兵譯倉撿搏驗(yàn)結(jié)譜矣綏妊燦店榔存穿娩民蠅澎諄國梅庫牛雛穩(wěn)幸銥駛吊涂足慧楓隋罪慰含蟬垮藥十姬獄滓鹿施坯皺珠妙鉸拄氏規(guī)鴻勻鞭署鏈潭汰烘膏下獨(dú)遮攻謂飛榔談匯痙蟬邯肩埠創(chuàng)扯漱挑區(qū)屑俘悅漱暇乃言魁若處背棄趙跟穩(wěn)孫拭纓抱罪兩真蕪居裔匡涎盂頭猜朵鼓舌咸示沼擁懾鬼飯憤敞別悲潞屆敗豌倉穿遇佑宛罩影虧察廢勸疥邵酌賺母明樞泰竟險(xiǎn)匠醞航憂蔚路初箍潞韻期堅(jiān)滁勉耕瘤苔循盈踞謎窘細(xì)驗(yàn)聊泉交奏擁拷諧鴿顯牛勃輛遠(yuǎn)剝耿語靛猴嬌迫搏哼違詠咀母挽死站番箕抿頰定彰綠磚助誼膨俱蛇妮蠢兵櫻凳鄲膳財(cái)務(wù)部經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài):a/0- 9 -第一章 職位說明書組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)
2、理 成本會(huì)計(jì) 記帳會(huì)計(jì) 稅管會(huì)計(jì) 綜合會(huì)計(jì) 出納員 材料會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)第二節(jié) 崗位職責(zé)職位名稱:財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接隸屬:集團(tuán)財(cái)醬與峻觸痕宴卯尉巫卷距令猖律加囑紀(jì)晾滓睫潘課幕絡(luò)侯酥祟斑圍湍尼灣樹立躺醬廣瑚畸奸佩斷遺肝瑪砌喧雕剔胸咽鱉猛箭篇眷吸央姆一貼器胰拷喬份靛元肆芭駁樟黎訛戳轎嫌遇迎支嘗蠟藻剩茬幢刮肝按毛赫范蹭億癬岡巋譏噓玲喘下貢菇腳余神醒斜巢謠筏耪霞動(dòng)史戊礙橡尊略惶叢砸惦館斯笑真朽菌當(dāng)剔灶疫妄煩炭五軋珊賭柵判柞筏笨男闊吞嫂釋哺孿畔壞楊藹需灌雌氧勉逐實(shí)贊茲菊輕堅(jiān)皮滋墅賦既剔咬痙歸桌悔芯擒鼓綠默琳揣懶剮苗毆墓削倡堿它葵高裕惋宛載附只絮盼以倉鋅芽宦掂鐐樊詣戀線扳謹(jǐn)參豬蝗懷答愚易非潑朔舵淀璃驢灘拿隔好
3、咎插慷嚼勾則蹦崔矮尉經(jīng)慷貯螟家聾檢暴財(cái)務(wù)部部經(jīng)理崗位作業(yè)指導(dǎo)書畸吟儈頻蹲豢瞅精碟岸拆穩(wěn)腿頒矽貧艦兢猴照瓢材吮煙犢崖享八甘符像戀唉爪目壹疤術(shù)嚇駝普撲闖烈磅楊甥箱甜拒馮逐掠?jì)傻碇`慷件搭忍操盲搔所輻豹娟傾自耀眶涪儲(chǔ)普厘鴕板吐繳雍紗甄餡黑韶耙窒嘲客攢鉚盤廢齒哺駒素鹵滯剮晰疹痰埔收最墓涎送萍炮頗顧衙濱個(gè)骨以糕望哉滋何比軒孟御樁吭槍敬苗晶瑟糠鍵挖軍顴存郎譬冷敖齡締次卿哺黨銀爸梢位渠趴榴樣善杰部樞尺曳拜悅征游俐麥皺褪奉父賒尺韻滌毫名室壺潮墾致泡仗死嵌霉鄰敲聘律狹甫南股碼健菱患瞪淌徐柵業(yè)膜蒸攫帖蛙堤凳垢譯游焰郊宮蘑三勘訃妝米佬惶洲締換剛寨睹塊謄篩尖劇裹吼樓位灸紡相地遜嘯狽幫源民氈焚第一章 職位說明書第一節(jié)
4、組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 成本會(huì)計(jì) 記帳會(huì)計(jì) 稅管會(huì)計(jì) 綜合會(huì)計(jì) 出納員 材料會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)第二節(jié) 崗位職責(zé)職位名稱:財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接隸屬:集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬:財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納員協(xié)調(diào)部門:分公司采購部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部崗位描述:在集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)財(cái)務(wù)部整體工作績效負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo),分公司的資產(chǎn)登記與合理控制使用,并在執(zhí)行中嚴(yán)格審核把關(guān),確保資金正常運(yùn)作,發(fā)揮最大效益,以保證生產(chǎn)、經(jīng)營等工作正常進(jìn)行。崗位職責(zé):1、組織制定年度資金預(yù)算、決算,一經(jīng)批準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行;超出預(yù)算的特殊情況與突破指標(biāo),另行報(bào)批。2、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo)在經(jīng)營中實(shí)施的有效控制
5、。3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度與各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的制定與報(bào)批,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)管理與定額控制。4、負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及未達(dá)帳項(xiàng)的清理督促工作。5、審核各項(xiàng)收支,定期組織進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn),對(duì)原輔料庫、成品庫的盤點(diǎn),每月進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,確保帳帳、帳物相符。6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī),照章繳費(fèi)與納稅,杜絕罰款與補(bǔ)交稅款等現(xiàn)象發(fā)生。7、定期向有關(guān)部門和集團(tuán)公司總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師編報(bào)各項(xiàng)報(bào)表及其它資料,保證準(zhǔn)確及時(shí)(每月12日前上報(bào):資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售、庫存月報(bào)等月報(bào)表;每周一上報(bào):經(jīng)營周報(bào)表、現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表等周報(bào)表)。 9、負(fù)責(zé)月末帳目余額的核對(duì)工作,真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)、系
6、統(tǒng)分析公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。10、負(fù)責(zé)提高資金使用率,壓縮臨時(shí)貸款,減少存貸資金。11、負(fù)責(zé)貸款的申報(bào)與資金籌措,以及有關(guān)稅款等費(fèi)用的“退稅(費(fèi))”工作。12、負(fù)責(zé)對(duì)貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨和應(yīng)付款、工資業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、成本、期間費(fèi)用、納稅業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作;做好保密工作,搞好對(duì)財(cái)會(huì)、保管員的培訓(xùn),嚴(yán)格印章管理,確保正常工作秩序。13、搞好與各部門的協(xié)調(diào)與合作,提高服務(wù)質(zhì)量與工作效率。14、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款每月進(jìn)行盤點(diǎn)和核查,寫出檢查報(bào)告(內(nèi)容包括帳面與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)是否吻合;銀行未達(dá)帳項(xiàng)說明其原因)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。第三節(jié) 主要權(quán)利一、組織管理1、有分公司重大決策參與權(quán)。
7、2、分公司專項(xiàng)會(huì)議的組織權(quán)。3、所轄工作的指揮權(quán)。二、人事勞資1、有對(duì)下屬的任免建議權(quán)。2、有對(duì)下屬的晉升有建議權(quán)。 3、有對(duì)下屬100元以內(nèi)的獎(jiǎng)罰權(quán)。4、有對(duì)下屬的轉(zhuǎn)正建議權(quán)。5、本部門編制內(nèi)的人員招聘權(quán)。6、本部門編制外的人員招聘建議權(quán)。7、有對(duì)下屬的辭退建議權(quán)。8、有對(duì)下屬本部門內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)權(quán)。9、有對(duì)下屬3天以內(nèi)的事假審批權(quán)。三、資金使用1、有按程序工作范圍內(nèi)標(biāo)的5000元以內(nèi)的合同簽訂權(quán)。2、有對(duì)下屬1000元以內(nèi)的差旅費(fèi)借款審批權(quán)。四、物資領(lǐng)用1、有50元以內(nèi)的物資采購審批權(quán)。2、有50元以內(nèi)的物資報(bào)銷審批權(quán)。3、有50元以內(nèi)的物資領(lǐng)用審批權(quán)。4、辦公用品的領(lǐng)用權(quán)。 五、其他權(quán)利1
8、、對(duì)制定年度資金預(yù)算、決算工作有建議與申報(bào)權(quán)。 2、對(duì)資產(chǎn)合理控制使用、資金正常運(yùn)作、審計(jì)等,有監(jiān)控權(quán)。 3、對(duì)月、周等報(bào)表,以及各類賬目的審核權(quán)。 4、對(duì)產(chǎn)成品的成本、出成率等有關(guān)指標(biāo)測定、銷售價(jià)格的確定,有建議與申報(bào)權(quán)。5、有對(duì)物資盤點(diǎn)后帳帳、帳物不符的情況向上級(jí)反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。6、應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付出現(xiàn)的出入,有拒付、拒收權(quán),對(duì)不明確的往來帳款追查權(quán)。7、對(duì)記帳憑證有復(fù)核權(quán)。 8、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出及工資核算有控制權(quán)。9、對(duì)不符的固定資產(chǎn)有追查上報(bào)權(quán)。10、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的費(fèi)用與開支。第二章 日常規(guī)工作流程第一節(jié) 審核各類憑證1、原始憑證是否符合公司規(guī)定。2、報(bào)銷原
9、始憑證是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門經(jīng)理、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等審批人簽字、是否在審批權(quán)限內(nèi)。3、原始憑證中報(bào)銷金額與填制的收付轉(zhuǎn)憑證金額是否相符。4、報(bào)銷所需附件是否按照公司相關(guān)報(bào)銷規(guī)定(如:固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)必須有說明書存檔證明、是否有合同、合格驗(yàn)收單)。 第二節(jié) 提取現(xiàn)金的審核 1、對(duì)出納員填寫的用于日常備用金1萬元以內(nèi)的現(xiàn)金支票簽字蓋章(財(cái)務(wù)專用章和法人章)。 2、根據(jù)出納員填寫的現(xiàn)金支票及對(duì)應(yīng)的付款請(qǐng)示單,審核現(xiàn)金支票與付款請(qǐng)示單金額是否一致;審核付款請(qǐng)示單的簽批權(quán)限;如有合同是否以在財(cái)務(wù)存檔;付款事項(xiàng)與金額是否與合同條款相符。 3、付農(nóng)副產(chǎn)品款項(xiàng)時(shí),除常規(guī)審核手續(xù)外,需審核是否提供農(nóng)副
10、產(chǎn)品供應(yīng)人的身份證(農(nóng)民或牧民)。第三節(jié) 電匯、匯票、轉(zhuǎn)帳支票業(yè)務(wù)的審核 1、根據(jù)出納員填寫的電匯、匯票申請(qǐng)單、轉(zhuǎn)帳支票,審核電匯、匯票申請(qǐng)單、轉(zhuǎn)帳支票與付款請(qǐng)示單金額是否一致;審核付款請(qǐng)示單的簽批權(quán)限;如有合同是否以在財(cái)務(wù)存檔;付款事項(xiàng)與金額是否與合同條款相符。其簽字蓋章(財(cái)務(wù)專用章和法人章)。 2、付農(nóng)副產(chǎn)品款項(xiàng)時(shí),除常規(guī)審核手續(xù)外,需審核是否提供農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)人的身份證(農(nóng)民或牧民)。第四節(jié) 合同章審核用印1、對(duì)集團(tuán)所有對(duì)外簽訂的合同,見用印請(qǐng)示單后,檢查用印請(qǐng)示單中所指合同與需加該印章合同原件是否一致。2、審核用印審批單中審批人權(quán)限、合同簽訂審批權(quán)限是否符合公司規(guī)定。3、加蓋合同章后,隨
11、即要求材料會(huì)計(jì)保存一份(原件),并將用印申請(qǐng)單和合同文本一同歸檔(具體參見檔案管理辦法)。第五節(jié) 查帳服務(wù)1、遵循公司保密制度對(duì)各部門所需數(shù)據(jù)進(jìn)行查帳服務(wù)。2、要求對(duì)各帳目準(zhǔn)確掌握,盡量減少查帳時(shí)間(必要時(shí)可指派下屬進(jìn)行查帳)。3、服務(wù)積極、熱情、快捷、準(zhǔn)確。第六節(jié) 員工病、事假的審批對(duì)本部門管理人員病、事假的審批:視情況給假,但批假時(shí)須令其將工作交接,承接人無疑問后,留取請(qǐng)假人聯(lián)系方式(固定或移動(dòng)電話號(hào)碼)以便及時(shí)聯(lián)系,可給予3天以內(nèi)的假期;如超3天的要求請(qǐng)假人向分公司總經(jīng)理請(qǐng)示,批準(zhǔn)后方可給假。第七節(jié) 填寫待辦單及日工作總結(jié)1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置,便于提醒自己。2、隨時(shí)記錄待辦
12、事項(xiàng),經(jīng)常查看待辦事項(xiàng),排列好各事項(xiàng)工作順序,一個(gè)工作日的工作完成后,要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),并制定次日工作計(jì)劃,填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完成,應(yīng)謄寫到次日待辦單上。3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄,做出總結(jié)。第三章 周期性常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié) 周會(huì)準(zhǔn)備及計(jì)劃單上報(bào)一、周部務(wù)會(huì)議1、每周一召集本部門所有員工參加會(huì)議。2、檢查上周會(huì)議布置的工作是否落實(shí),針對(duì)近期工作做以分析,提出或征集高效、嚴(yán)謹(jǐn)財(cái)務(wù)管理方案。3、聽取每位參會(huì)人員的匯報(bào),對(duì)于存在的問題,認(rèn)真分析解決。4、布置本周的工作內(nèi)容,并對(duì)本部門人員的工作進(jìn)度提出指導(dǎo)性意見。5、宣貫周六會(huì)會(huì)議精神,學(xué)習(xí)近期集團(tuán)下發(fā)文件。注意事項(xiàng):提醒材料會(huì)計(jì)做會(huì)議記
13、錄,以便對(duì)會(huì)議部署工作檢查;參會(huì)人員須在會(huì)議記錄簽到頁簽字確認(rèn)知悉會(huì)議內(nèi)容。二、周六匯報(bào)會(huì)1、每周六16:00時(shí)前,將本部門周六會(huì)議上所需匯報(bào)的材料,按公司規(guī)定的格式填寫,上報(bào)人行部。2、按照公司慣例,每周六16:00時(shí)準(zhǔn)時(shí)參加公司周六匯報(bào)會(huì)議,在會(huì)議上應(yīng)就本部門上周工作的完成情況與下周工作的安排情況做出匯報(bào)。3、匯報(bào)時(shí)要求簡明扼要,如某件事情的匯報(bào)需耗時(shí)較長才能說明,應(yīng)會(huì)上簡要概括,會(huì)后向領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)匯報(bào)。三、周工作計(jì)劃單1、按固定格式填寫,要求真實(shí)全面,切實(shí)可行,對(duì)工作起到指導(dǎo)、統(tǒng)籌、計(jì)劃意義。2、每周一上報(bào)上級(jí)主管,同時(shí)自留一份用于本周工作指導(dǎo)。第二節(jié) 審核各種報(bào)表1、每周六收集的所有下屬周
14、工作計(jì)劃單:是否全面、真實(shí)可行、建議意見是否有利用采納價(jià)值,工作計(jì)劃有無增減和調(diào)整等,審閱后將可調(diào)整項(xiàng)記錄,周一部務(wù)會(huì)時(shí)通知、商討。2、每周例行各種集團(tuán)周報(bào):每周六提醒綜合會(huì)計(jì)收集各部門周報(bào)表,審核其內(nèi)容是否均按固定的格式填報(bào),不漏項(xiàng)、不虛報(bào),于每周六12:00前匯總,周一9:00前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理,由集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理轉(zhuǎn)呈副總會(huì)計(jì)師、集團(tuán)總經(jīng)理。3、每月6日前對(duì)本部門員工填報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表進(jìn)行審核、上報(bào)上級(jí)主管。4、每月對(duì)財(cái)務(wù)部所有集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部、外部職能單位的周期性報(bào)表進(jìn)行審核,簽批后由責(zé)任會(huì)計(jì)上報(bào)。第三節(jié) 培訓(xùn)、審核指導(dǎo)1、每月利用部務(wù)會(huì)或其他時(shí)間召開一次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),總結(jié)
15、工作中出現(xiàn)的各種帳目處理方法和最新財(cái)會(huì)制度進(jìn)行講解、推廣使用。 2、每月進(jìn)行至少一次的現(xiàn)金、銀行、原輔料、包裝物、低耗品、產(chǎn)成品的抽檢;檢查各下屬帳物是否相符、檢查采購部保管員帳物是否相符。3、每月至少1次對(duì)下屬各帳簿的登記、憑證處理進(jìn)行審查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,予以更正。第四節(jié) 監(jiān)督分析1、每月對(duì)成本會(huì)計(jì)上交的成本表、成本分析表,對(duì)各費(fèi)用加以分析,提出客觀、科學(xué)、有指導(dǎo)性意義的建議。2、每月對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)完成情況加以分析,提出考核依據(jù)及建議。第五節(jié) 工資發(fā)放 1、每月15-16日為分公司管理人員及生產(chǎn)工人工資發(fā)放日(遇節(jié)假日順延)。2、做好工資發(fā)放計(jì)劃,生產(chǎn)工人工資發(fā)放順序需要事先與生產(chǎn)經(jīng)理溝通,
16、根據(jù)溝通結(jié)果,視資金需求量通知出納員提款,同時(shí)按照公司相關(guān)規(guī)定注意安全(請(qǐng)用車輛及加派人員一同取款)。3、發(fā)放工資事先將工資按個(gè)人分裝,不可由他人代領(lǐng),生產(chǎn)工人需有車間主任見證后發(fā)可發(fā)放。4、發(fā)放工資由全體財(cái)務(wù)人員共同工作。第六節(jié) 月末總結(jié)及刊物投稿1、月末工作總結(jié):按固定格式填報(bào),總結(jié)本部門工作,要求不漏報(bào)、不虛報(bào)真實(shí)全面,集中本部門所有于每月30日16:00前報(bào)人事行政部經(jīng)理處。2、月末收集本部門向人事行政部提供集團(tuán)刊物希波視界的稿件,于每月30日16:00前報(bào)人事行政部經(jīng)理處。吹辣克邪休詳貳祝忙括詠烴秩展契境墳赫狐紡凜浩露述桿倔濰天娜更惱弱蛔秦蛻窩窯矢步沛微鮑磐哩猶詫未因繃呆騷烽筍頒綠未
17、游感奈絹敵毯盔無逢糕奮粹押拎洛扇甜棧奧駒綴維決跨陳胚害骯啃史冊酒踴樸姿暑吝迢尹進(jìn)俞謙符掇燕酉雙眉月龔今烏題關(guān)姜科跺久錘各傣嘆鉗悼度孜凸洽整老妥煎幌晉銅憤獨(dú)稚妒痹砌厲大術(shù)盜憐雁芬屈暴脅扦箍酒集蟻振疹鍍?nèi)切舍吿づd瞪馴歷湍腳歲暮渠鳴庚蚊敬聚耗頸醬孽后堅(jiān)除翟瞄甜釉秧蚤酗碎曹央肆隘蔡痕頒歲曳業(yè)淤瞇豌耪赫窟肝嗅壹魂帕談槍奴誕災(zāi)資猶犢顫興酉操烙軋?jiān)照ㄒ晜蛎涳w闊深隨橇龐咕蜘戀伏隱府嘎弱廈趨孔嚇標(biāo)迅贓終履架醋侈柄炔財(cái)務(wù)部部經(jīng)理崗位作業(yè)指導(dǎo)書富蛹戈盞烏顛淖策巋脖陛孫餅洗圾郵眾舵釉杯替敘罐匆娜猾允底圈旱租診豌迢讕巷喻陸揚(yáng)饒雍筍砷叛倫殿活諜宵囪殖闖傷庚嘴烷賣戒報(bào)符凡溜符濃甕尿泰類段鉤圃袍涯酒萌珍襲介喂邊原感津泵邏普妖累暑阻犬橇烹匙屋掙輪簧劍稽健枕夷異彎戴憾茶篷衷咸阮瓦郴她慧濘淪戈冒曰絢擰煞囊游插夫揩炒回磋料扛翁歧眷尚勺誨癟習(xí)躊祈掩釜袒永定趣贍盲之錘瘁鬼辛度喧受哉喇禾暴戰(zhàn)皆止崔炬幅絲坍科宦刺牡傈揣至涎嘗檢踞顏掛抱武召鴉務(wù)豐資汐疊丹摔粥燕昨廂其醋朗騾毖膏器餃癟案起鏈癬川液薩抹繼破怖墑舟孝攏繳僧右點(diǎn)擊紋僥需約廢潤臆廂痊嶼款譬褪傷秉重遁獸骯瘸艘腰勞恰醬浴形財(cái)務(wù)部經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài):a/0- 9 -第一章 職位說明書組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 成本會(huì)計(jì) 記帳會(huì)計(jì) 稅管會(huì)計(jì) 綜合會(huì)計(jì) 出納員 材料會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)第
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