2017年部門預算公開情況說明

1、2017年部門預算公開情況說明河北省秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017年3月2017年部門預算信息公開目錄一、部門職責及機構設置情況1、部門職責2、機構設置情況二、部門預算安排的總體情況三、機關運行經費安排情況四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因五、績效預算信息六、政府采購預算情況七、國有資產信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017 年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局2017 年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：秦皇島市撫寧區(qū)城

2、市管理綜合執(zhí)法局職責1、城市市容管護工作：（1）實施城管工作綜合管理，維護交通秩序，維護市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護市政設施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實施市政監(jiān)察，根據城市道路管理條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對城市客運交通營運等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施公用事業(yè)監(jiān)察，對危害、損壞城市供水和公共交通設施的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施園林綠化監(jiān)察，依據城市綠化條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對城市綠地、花草、樹木、園林綠化設施違法、違章行為實行監(jiān)察。依據市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理條例，對城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設施

3、實行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設施維（養(yǎng)）護工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局行政正科級財政撥款撫寧區(qū)園林局事業(yè)正科級財政撥款撫寧區(qū)城建管理監(jiān)察大隊事業(yè)股級財政性資金基本保證撫寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所事業(yè)股級自籌二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我縣部門預算的編制實行全部預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局及所屬單位的收支包含在部門預算中。收入說明反映本部門當年全部收入。2017 年預算收入100.75 萬元，其中：一般公共

4、預算收入100.75 萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局年度部門預算中支出預算的總體情況。2017 年支出預算100.75 萬元，其中基本支出93.04 萬元，包括人員經費和日常公用經費；項目支出7.71 萬元，主要為單位取暖費和業(yè)務費支出。比上年增減情況2017 年預算收支安排100.75 萬元，較2016 年預算減少284.73 萬元，其中：基本支出減少291.39萬元，主要為減少人員經費支出；項目支出增加6.66 萬元，主要為單位取暖費支出三、機關運行經費安排情況機關運行經費共計安排7.88萬

5、元，主要用于秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局辦公費、辦公用房水電費、郵電費、會議費、公務接待費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2017年，秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局部門財政撥款“三公”經費預算安排0.10萬元，其中公務接待費0.10萬元。2016年，秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局部門財政撥款“三公”經費預算安排1.05萬元，其中只安排公務用車運行維護費1.05萬元，其它未做安排。與2016年有所減少。因2017年預算中未做基金支出，只安排公務接待費0.10萬元，公務用車運行維護費未做安排。五、績效預算信息總體績效目標：、負責環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以

6、及清掃保潔工作；做到垃圾日產日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設施完好無破損。     、負責園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應綠盡綠、無泥土裸露。     、負責市政設施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進行修理、制作、停放等改變人行道功能或損壞、污染人行道的行為；路燈應經常保持清潔。     、負責規(guī)劃和市容市貌管理。嚴禁在規(guī)劃區(qū)內亂搭亂建；嚴禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴禁未經批準設置戶外廣告；嚴禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設施和城

7、市建筑物、構筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責及工作活動績效目標指標：1、城市市容管護工作：（1）實施城管工作綜合管理，維護交通秩序，維護市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護市政設施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實施市政監(jiān)察，根據城市道路管理條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對城市客運交通營運等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施公用事業(yè)監(jiān)察，對危害、損壞城市供水和公共交通設施的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施園林綠化監(jiān)察，依據城市綠化條例及有關法律、法

8、規(guī)和規(guī)章，對城市綠地、花草、樹木、園林綠化設施違法、違章行為實行監(jiān)察。依據市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理條例，對城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設施實行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設施維（養(yǎng)）護工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施、負責環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設施完好無破損。     、負責園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應綠盡綠、無泥土裸露。     、負責市政設施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈

9、、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進行修理、制作、停放等改變人行道功能或損壞、污染人行道的行為；路燈應經常保持清潔。     、負責規(guī)劃和市容市貌管理。嚴禁在規(guī)劃區(qū)內亂搭亂建；嚴禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴禁未經批準設置戶外廣告；嚴禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設施和城市建筑物、構筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責-工作活動績效目標1、城市市容管護工作：（1）實施城管工作綜合管理，維護交通秩序，維護市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護市政設施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實施市政監(jiān)察，根

10、據城市道路管理條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對城市客運交通營運等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施公用事業(yè)監(jiān)察，對危害、損壞城市供水和公共交通設施的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施園林綠化監(jiān)察，依據城市綠化條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對城市綠地、花草、樹木、園林綠化設施違法、違章行為實行監(jiān)察。依據市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理條例，對城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設施實行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設施維（養(yǎng)）護工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施、負責環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門

11、前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設施完好無破損。     、負責園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應綠盡綠、無泥土裸露。     、負責市政設施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋無損完好；無隨意占用人行道進行修理、制作、停放等改變人行道功能或損壞、污染人行道的行為；路燈應經常保持清潔。     、負責規(guī)劃和市容市貌管理。嚴禁在規(guī)劃區(qū)內亂搭亂建；嚴禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴禁未經批準設置戶外廣告；嚴禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市

12、政設施和城市建筑物、構筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應文明施工、圍欄作業(yè)。1、城市市容管護工作：（1）實施城管工作綜合管理，維護交通秩序，維護市容、市貌和環(huán)境衛(wèi)生，維護市政設施，處理城管突發(fā)事件。（2）城管監(jiān)察職能：實施市政監(jiān)察，根據城市道路管理條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對占用、挖掘城市道路，損壞城市道路、橋涵、排水設施、防洪、堤壩等方面違法、違章行為和對城市客運交通營運等方面的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施公用事業(yè)監(jiān)察，對危害、損壞城市供水和公共交通設施的違法、違章行為進行監(jiān)察。實施園林綠化監(jiān)察，依據城市綠化條例及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對城市綠地、

13、花草、樹木、園林綠化設施違法、違章行為實行監(jiān)察。依據市容市貌環(huán)境衛(wèi)生管理條例，對城市衛(wèi)生及環(huán)衛(wèi)設施實行監(jiān)察。2、城市環(huán)境衛(wèi)生工作。3、市政設施維（養(yǎng)）護工作。4、城市亮化工作。5、城市綠化工作。6、游園管理工作。 二、實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標的保障措施、負責環(huán)境衛(wèi)生管理。做好“門前三包”以及清掃保潔工作；做到垃圾日產日清，地面干凈無堆積；環(huán)衛(wèi)設施完好無破損。     、負責園林綠化和游園和紫金山管理。做到綠化設施清潔、整潔，無死株缺苗、無病蟲害、應綠盡綠、無泥土裸露。     、負責市政設施和路燈管理。做到城市道路平整、硬化，橋涵、路燈、排污管道、漏橋、井蓋

14、無損完好；無隨意占用人行道進行修理、制作、停放等改變人行道功能或損壞、污染人行道的行為；路燈應經常保持清潔。     、負責規(guī)劃和市容市貌管理。嚴禁在規(guī)劃區(qū)內亂搭亂建；嚴禁占用城市道路及公共場地亂堆亂放；嚴禁未經批準設置戶外廣告；嚴禁利用園林綠化、環(huán)衛(wèi)、市政設施和城市建筑物、構筑物亂牽亂掛、亂貼亂畫；各種運載車輛不得帶泥污染和拖掛路面，一切施工場地均應文明施工、圍欄作業(yè)。部門職責-工作活動績效目標秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 單位：萬元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差城市綜合管理工作100.75貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市管理等方面的法律法規(guī)，

15、負責全市城市管理領域的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和行政執(zhí)法工作；行使市容、廣告設置、亮化照明、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、道路、供水、排水、排澇、供熱、燃氣、城管監(jiān)察、數字平臺等方面的工作。1.嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)，落實各項要求；2.完成國家、省、市對城市管理工作的各項規(guī)定；3.全面完成城市管理工作各項任務；4.高標準開展城市管理業(yè)務工作。全面完成全市城市管理綜合執(zhí)法、公用保障目標任務率。90%及以上72%及以上65%及以上65%以下 六、政府采購預算情況2017 年，我部門安排政府采購預算0.20 萬元。具體內容見下表。部門政府采購預算秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局單位：萬元政府采購項目來源采購物品名

16、稱政府采購目錄序號數量單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計0.20 0.20 0.20 秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局A4紙箱100020.20 0.20 0.20 七、國有資產信息我部門上年末固定資產金額為454.39萬元，2017年無擬購置情況。秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局固定資產占用情況表編制部門：秦皇島市撫寧區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局截止時間：2016年12月31日項目數量價值（金額單位：萬元）資產總額 454.391、車輛（臺、輛）24272.692、土地63.243、其他固定資產118.46八、名詞解釋1、一般共預算撥款收入：主要指區(qū)級財政當年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4、“三公”經費：納入區(qū)級財政預算管理的“三公”經費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國