備品備件管理流程

1、編號：部門名稱層次總經(jīng)理副總AB123權限4批準審批5Y67備品備件管理流程圖設備部流程名稱2概要設備技術部設備部經(jīng)理備件采購員、設備管理員備件倉庫CDE庫存信息通用備件采購計劃N權限審核計劃匯總庫存信息應急 庫存信息應急預案預案設備管理流程設備流程管理使用部門財務FG開始專用備件采購計劃8市場調(diào)研9供方評定供方評定11招標12NN購買合同13批準審批審核14Y備件購買15N17退( 換）貨1819跟客戶溝通2021建立檔案供方評定合同付款驗收Y入庫使用有質(zhì)量問題無質(zhì)量問題22結束公司名稱日照金禾集團生化有限公司密級共頁第頁編制單位設備技術部簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點說明1. 節(jié)點 E2庫存信息 :

2、倉庫管理員負責庫存?zhèn)浼墓芾?，每?20日將倉庫內(nèi)的備品備件庫存數(shù)量上報設備技術部經(jīng)理、備件采購員、設備管理員，對使用部門查詢及時應答，設備技術部根據(jù)上報的庫存情況并根據(jù)設備備件變化情況及時調(diào)整備品備件庫存的上、下限數(shù)量。2. 節(jié)點 E3 通用備件（在不同型號的設備上能通用的零部件與已購買過 2次以上的備件）采購計劃 : 倉庫管理員根據(jù)庫存?zhèn)淦穫浼?shù)量，并根據(jù)備品備件庫存的上、下限數(shù)量要求每月 5、15、25號上報通用備件材料計劃，但不得超過上限要求，計劃上報設備技術部備件采購員、設備管理員，設備技術部經(jīng)理，倉庫上報材料計劃時必須注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等。3. 節(jié)點 F3 專用備件采購計

3、劃 : 使用部門根據(jù)設備使用情況制定專用備件（未購買過的和高價值及不易損壞的備件，為應付不測事故發(fā)生時的緊急需要，避免生產(chǎn)重大損失而作的儲備）購買計劃，該計劃上報至設備技術部經(jīng)理、設備管理員、備件采購員，由設備技術部與車間共同確定購買數(shù)量，每月 5日上報。急需專用備件可隨時上報。4. 節(jié)點 D4計劃匯總： 設備技術部采購員、設備管理員接到倉庫和使用部門的備件計劃后及時核實數(shù)量及型號并匯總在當日上報設備技術部經(jīng)理。5. 節(jié)點 A4 B4 C4 批準 審批 審核： 設備技術部經(jīng)理收到備件采購計劃后對提報的專用備件進行落實，以確定該備件規(guī)格型號的正確性和購進的必要性 , 如需購進 , 則落實好后應及

4、時上報分管副總審批及總經(jīng)理批準。7. 節(jié)點 C7 D7庫存信息應急預案：（ 1） 設備技術部建立專用備件信息，根據(jù)設備使用情況與使用部門提前作出預防性備件計劃可能造成生產(chǎn)重大損失的設備作好備件準備. 有些因價值高且不常損壞而不能預先購買備用的專用備件要掌握最短供貨周期并保持聯(lián)系，確保該類設備一旦損壞時能在盡短的時間內(nèi)采購到位。, 對有8. 節(jié)點D8市場調(diào)研：設備技術部備件采購員接到批準的備件采購計劃后，對備件進行市場調(diào)研, 以貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉的原則提供供貨單位 , 以備參考9. 節(jié)點 C9 D9 F9 供方評定： 設備技術部經(jīng)理、設備管理員、備件采購員、使用單位根據(jù)設備備件管理規(guī)定中供方評定

5、的方法確定合格供方，以確定備件供貨單位。1 設備技術部備件采購員根據(jù)采購計劃對本廠所用備件進行市場調(diào)研、根據(jù)收集到的有關廠家資料（說明書、價格等），本著質(zhì)優(yōu)價廉、就近采購的原則選出供方，填寫供方評定表報設備技術部經(jīng)理、新的供方經(jīng)小批試用后，由設備技術部經(jīng)理組織備件采購員、設備管理員及使用單位設備主管進行評定，評定結果填寫供方評定表報主管副總批準，經(jīng)批準為合格供方的，備件采購員要及時建立起合格供方檔案。2 使用部門設備主管將備件使用信息填寫備件使用信息反饋單報設備技術部、由設備管理員錄入合格供方檔案，做為供方復評依據(jù)。3 備件采購員要及時掌握合格供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格等信息，錄入合格供方檔案，做為

6、供方復評的依據(jù)。4 設備技術部經(jīng)理組織備件采購員、設備管理員、使用部門設備主管、每年對合格供方進行一次復評、經(jīng)復評合格的其復評記錄由備品備件采購員錄入合格供方檔案、經(jīng)復評不合格的供方、從合格供方檔案中取消。10. 節(jié)點 D10招標 :(1) 當大宗備件價格超過萬元時 , 設備技術部應對備件進行招標 , 當備件價格小于萬元時 , 應進行比價采購（ 2）設備技術部負責起草招標文件。（ 3）招標結果由招標委員會決定。（ 4）備件采購員負責通知中標單位。11. 節(jié)點 D11購買合同：設備技術部備件采購員和中標單位或比價確定供貨單位簽訂備件購買合同。合同條款應符合合同法要求。12. 節(jié)點 13 B13

7、C13 批準 審批 審核： 設備技術部備件采購員起草合同后需設備技術部經(jīng)理審核、主管副總審批、總經(jīng)理批準后方可生效。13. 節(jié)點 G14 D14 合同付款 備件購買：合同生效后， 設備技術部備件采購員及時填寫付款申請，按合同規(guī)定辦理貨款，及時購進備件，14.節(jié)點F15 G15 H15驗收： 備件購進后，設備技術部備件采購員、設備管理員、倉管員及備件使用單位根據(jù)合同中規(guī)定的驗收標準或相應標準對備件進行驗收。1 備件購入后，倉管員與采購員依據(jù)采購計劃表要求，當面驗清數(shù)量，規(guī)格型號、產(chǎn)地、合格證等是否正確完整，外觀有無銹蝕、缺損、變形等，合格后方可準予入庫。2重要備件（如價值高、精度要求嚴，有特殊質(zhì)

8、量要求或初次采購的）倉管員應通知設備技術部設備管理員或設備技術經(jīng)理共同參加檢驗。3 合格的備件由倉管員辦理入庫手續(xù)。4 經(jīng)驗收不合格的備件，由采購員負責退貨或更換。15. 節(jié)點 G17 入庫： 合格的備件由倉管員辦理入庫手續(xù)，開具收料單，分類存放，明確標識，并及時填寫設備備件、材料入（出）庫登記臺帳，改變庫存卡片，隨件有關資料、合格證，由設備管理員帶回設備技術部存放。16. 節(jié)點 F17 退（換）貨： 備件經(jīng)驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，由設備技術部備件采購員進行退（換）貨。備件退貨后需重新評定供貨合格供方。換貨后備件需重新驗收。17. 節(jié)點 H18 使用 F19 跟客戶溝通： 備件入庫后，使用部門辦理出庫手續(xù)后使用。在使用過程中，有質(zhì)量問題，使用部門部門及時書面反饋到備件采購員，由備件采購員與客戶溝通，辦理退（換）貨。1 一般備件和零修所