物資管理程序

1、-作者xxxx-日期xxxx物資管理程序【精品文檔】物資管理程序（編號：CWSZ-CX-10）1 目的規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質量、安全及環(huán)保要求。2 適用范圍本程序適用于公司為完成施工生產而進行的物資采購、驗證、供應、管理、搬運及儲存全過程的控制。3 相關文件3.1 物資設備管理制度。4 定義4.1 物資構成產品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設備。4.2 物資證明文件隨物資進入現(xiàn)場（倉庫）證明其質量的有關文件。包括材質證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質證書復印件等。4.3 標識標牌、標簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。4.4 供應

2、商指提供物資及設備的生產廠家或經銷商。5 職責5.1 公司分管領導 負責組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和合格物資供方名冊，保證物資采購供應的正常運行。 負責物資采購計劃的審核。5.2 物資設備管理部 負責材料供方評審，建立合格物資供方名冊，并定期考察、更新； 負責編制公司材料采購計劃； 負責組織主要材料、重大材料、戰(zhàn)略材料的招投標工作； 組織材料合同的評審，監(jiān)督合同履行情況； 負責建立材料合同臺帳； 負責施工現(xiàn)場廢舊物資的處理； 負責項目竣工后剩余材料、周轉材料的評估； 負責市場材料信息詢價工作。 負責監(jiān)督檢查指導項目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。5.3 項目經理部 負責編制單位工程材

3、料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 負責材料的驗收驗證工作； 負責施工現(xiàn)場材料管理工作； 參與材料綜合選擇、考察、招標工作。6 工作程序6.1 物資采購 供貨方的選擇、評價工程物資按其對工程質量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進行選擇評價。.1 供貨方的評價a) 應用市場調查、網上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產品質量等，并評價和選擇供貨方，填制合格供貨方預審評價表；b) 根據合格供貨方預審評價表評價結果，編制合格物資供方名冊，報公司主管領導批準后下發(fā)至有關部門和單位，A、B類物資采購時，應從合格物資供方名冊中選擇供貨

4、方；c) 工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫合格物資供方外采購報告表，報主管領導審批后實施并備案；d) 當顧客通過與公司簽訂的協(xié)議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應按本程序對其指定的供貨方進行評價，并實施物資采購；.2 供貨方的選擇公司成立評審小組，根據所需物資的品種，在合格物資供方名冊中選擇幾家誠信度、質量、價格、供貨準時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標采購相關表格、報價會簽單、詢價、比價表，經審核批準確定供方后實施采購。.3 供貨方的評定與更新a) 對A、B類物資的合格供應方應建立檔案，保存

5、對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術質量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據；b) 物資采購人員應及時掌握合格物資供方的供貨情況，當出現(xiàn)供貨不及時、質量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關要求等現(xiàn)象應及時將相關信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；c) 每年12月25日前，物資設備部組織對當年供貨方情況進行綜合評定，填寫供貨方評定表，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件 材料需求計劃的編制與審批a) 項目部根據施工預算、月度施工生產計劃、加工翻樣及技術人員提出的有關要求，編

6、制材料需求計劃；b) 材料需求計劃每月25日前報公司物資設備部;c) 材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設備部；d) 加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術資料，并注明進場時間；e) 項目技術、預算人員根據施工圖紙和現(xiàn)場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規(guī)格、型號、進場日期。 物資采購計劃的編制與審批物資設備部將材料需求計劃分類匯總平衡后，編制物資采購計劃，公司主管領導審批后物資設備部進行實施采購。 采購合同.1 物資設備部根據材料計劃的內容要求起草合同，其內容包括：

7、a) 產品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產單位、質量標準及要求、質量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務、違約責任等；b) 加工定做合同，還應包括執(zhí)行標準圖集的編號或技術交底；c) 對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應在合同中規(guī)定驗證的方式和采購物資的放行辦法。.2 物資采購合同經有關部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。 非合同訂貨a) 與公司長期合作、質量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；b) 對零星和小批量材料，由公司物資設備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗收 進場檢驗.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進

8、場或入庫時，各單位材料員必須按相應標準進行驗收，必要時由材料員組織技術、生產、質檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。.2 經檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應當場拒收，并要求供應商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標識，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執(zhí)行。.3 收料單位向供貨方索要物資材質證明、產品質量合格證明等相關質量文件并存檔。.4 現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術、質量人員按加工單對加工質量進行確認，確認合格并在加工單上簽字后方可使用。.5 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。 材料復試a)

9、需復試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應及時將試驗結果復印件傳遞給材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設單位要求送有關試驗單位進行試驗；b) 當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和試驗；c) 嚴格按監(jiān)視和測量程序辦理。 未經驗證物資的緊急放行a) 若因生產急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人書面提出緊急放行申請，經甲方、監(jiān)理認可，技術負責人批準后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；b) 不能追回和更換或追回

10、和更換影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。 貨源地采購的驗證采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術人員共同前往驗證，并填寫物資驗收驗證記錄表，驗證合格后方可供貨； 對供貨方行為要求的監(jiān)督a) 現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫供貨方行為檢查記錄；b) 對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設備部，經物資設備部核實后，取消其合格供方資格。 6.4 庫房及現(xiàn)場管理庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司物資管理制度中的相關規(guī)定。6.5 物資的收發(fā) 物

11、資在進場簽收后，應依據原始單據開據點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。 發(fā)料手續(xù)應齊全、庫存物資應遵循先進先出的原則，并建立領用臺帳，記錄領用狀況和節(jié)超狀況。6.6 材料節(jié)約工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。6.7 物資的清退、回收、處理執(zhí)行公司物資管理制度規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格7.1 合格供貨方預審評價表 編號：CX-10-017.2 供貨方評定表 編號：CX-10-027.3 合格物資供方外采購報告表 編號：CX-10-037.4 項目月度材料需求計劃 編號：CX-10-047.5 物資采購計劃表 編號：CX-10-057.6 物資采購記錄 編號：CX-10-067.7 物資驗收驗證記錄 編號：CX-10-077.8 供貨方行為檢查記錄 編號：CX-10-0