噸山野菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告

1、3000噸山野菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告二一二年十月目 錄第一章 概 論1第二章 市場(chǎng)調(diào)查及需求預(yù)測(cè)5第三章 項(xiàng)目的技術(shù)論證6第一節(jié) 設(shè)計(jì)規(guī)模及產(chǎn)品方案6第二節(jié) 項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)條件7第三節(jié) 生產(chǎn)工藝流程8第四節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備及土建8第五節(jié) 節(jié)能 環(huán)保10第四章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析13第一節(jié) 總投資及資金來源13第二節(jié) 產(chǎn)品成本框算14第三節(jié) 投資收盜預(yù)測(cè)17第四節(jié) 投資效益分析評(píng)價(jià)17第五章 社 會(huì) 效 益18第六章 結(jié) 論1919年產(chǎn)3000噸山野菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 概 論1.1項(xiàng)目建設(shè)單位概況青龍滿族自治縣林源食品有限公司成立于2010年3月，注冊(cè)資金100萬元。位于青龍滿族自治縣肖營(yíng)子

2、鎮(zhèn)溫泉村，是由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民投資入股的股份制民營(yíng)企業(yè)。占地面積6900平方米，建筑面積4500平方米。企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以加工山野菜、糧食、肉產(chǎn)品、土特產(chǎn)等綠色食品為主。企業(yè)現(xiàn)有員工60人，其中總經(jīng)理和副總經(jīng)理各一人，下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部。1.2企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止2012年10月，企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)總額992.32萬元，其中固定資產(chǎn)123.78萬元，流動(dòng)資產(chǎn)868.54萬元，凈資產(chǎn)837.7萬元，負(fù)債總額154.63萬元，資產(chǎn)負(fù)債率18.46%。1.3項(xiàng)目基本情況隨著社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平的不斷改善和提高，天然、純凈、營(yíng)養(yǎng)豐富、味美、價(jià)廉的山野菜，越來越受到人們的喜歡。青龍滿族自治縣氣候溫和，

3、光照及雨水充足，山地土壤肥沃，特別適合蕨菜、馬齒莧等山野菜的生長(zhǎng)，有山野菜之鄉(xiāng)美譽(yù)。自古以來這里的人們就掌握了將各種山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技術(shù)。制成各種色、香、味美的產(chǎn)品，幾乎是家家戶戶必備之物。產(chǎn)品對(duì)周邊市場(chǎng)的消費(fèi)者有相當(dāng)強(qiáng)的影響力。過去人們對(duì)山野菜的加工都是采用作坊式的手工制作，工藝落后，生產(chǎn)效率低、規(guī)模小。其品種和供應(yīng)量都不能滿足消費(fèi)者對(duì)山野菜日益增長(zhǎng)的需求。利用豐富的山野菜資源，將現(xiàn)代的加工工藝及設(shè)備與傳統(tǒng)的技術(shù)相結(jié)合開發(fā)生產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的山野菜系列產(chǎn)品，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，將為振興縣域經(jīng)濟(jì)做出極大貢獻(xiàn)。因此，青龍滿族自治縣林源食品有限公司在現(xiàn)有閑置的廠房基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建

4、，增添部分機(jī)器設(shè)備，擬擴(kuò)建一個(gè)年產(chǎn)量3000噸的山野菜加工廠。整個(gè)項(xiàng)目共需要投資1390.8萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1100萬元，配套流動(dòng)資金290.8萬元，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后正常年份每年可創(chuàng)產(chǎn)值3000萬元，利潤(rùn)467.7萬元，稅金120萬元。1.4申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù)1、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）第一類，鼓勵(lì)類，一、農(nóng)林業(yè)，32.農(nóng)林牧副漁產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用。1.5項(xiàng)目招投標(biāo)1、招標(biāo)依據(jù)國家計(jì)委2000年3號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)；國家計(jì)委2001年9號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定。2、招標(biāo)方案本建設(shè)項(xiàng)目新增設(shè)備，按照招

5、標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，針對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)與建設(shè)單位研究，確定本項(xiàng)目的招標(biāo)方案。具體招標(biāo)方案如下：設(shè)備：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。建筑工程：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。3、項(xiàng)目擬招標(biāo)基本情況表（見下表）河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱年產(chǎn)3000噸山野菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)單位青龍滿族自治縣林源食品有限公司項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話 郝印國目聯(lián)系人及電話郝印國設(shè)內(nèi)容廠房及辦公設(shè)備購置項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)肖營(yíng)子鎮(zhèn)溫泉村項(xiàng)目建設(shè)時(shí) 間2012年12月-2013年5月總投資額1250萬元資金來

6、源及構(gòu)成企業(yè)自籌資金1140萬元，爭(zhēng)取國家扶持110萬元是否含有或擬申請(qǐng)國有投資或國家融資否合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不 招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)建筑施工638全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)安裝10.6全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè) 備445.4全部招標(biāo)委托招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)重要材料其 他擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介河北省招投標(biāo)網(wǎng)擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)河北省瑞和項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司第二章 市場(chǎng)調(diào)查及需求預(yù)測(cè)自古以來，蕨菜、馬齒莧、野芹菜等山野菜，不論是鮮的或是加工過的，在本地市場(chǎng)都十分暢銷。近年來隨著我國改革開放政策的實(shí)施，加之交通、通信的迅速發(fā)展，山區(qū)與外界的接觸越

7、來越緊密。加之人們生活水平的改善和提高，人們追求生活的質(zhì)量和回歸大自然的心態(tài)在不斷的高漲。目前全世界掀起了一股回歸大自然，飲食天然綠色食品的高潮。產(chǎn)于山區(qū)，沒有受到任何污染的山野菜，已成為人們?nèi)粘Ｉ钪袧M意的食物。通過市場(chǎng)調(diào)查測(cè)算，一個(gè)有80萬人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤計(jì)算，年需求量就達(dá)4000噸。目前市場(chǎng)缺貨，幾乎到了有多少都能銷掉的狀況。通過預(yù)測(cè)和抽樣調(diào)查，山野菜的市場(chǎng)十分看好。第三章 項(xiàng)目的技術(shù)論證第一節(jié) 設(shè)計(jì)規(guī)模及產(chǎn)品方案經(jīng)研究論證，青龍滿族自治縣林源食品有限公司擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)3000噸的山野菜加工生產(chǎn)線。主要以蕨菜、馬齒莧、野芹菜為主導(dǎo)產(chǎn)品。除此之外，還輔助生產(chǎn)麻辣蘿卜干

8、等產(chǎn)品。整個(gè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員為160人。該項(xiàng)目資金到位后建設(shè)期為6個(gè)月。本項(xiàng)目建設(shè)期間為6個(gè)月，自2012年12月份至2013年5月。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃：1、項(xiàng)目前期資料準(zhǔn)備、備案施工圖設(shè)計(jì)1個(gè)月；2、土建施工3個(gè)月；3、設(shè)備安裝、調(diào)試1個(gè)月4、正式投產(chǎn)。第二節(jié) 項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)條件一、廠址選擇經(jīng)研究論證，該項(xiàng)目選址在青龍滿族自治縣肖營(yíng)子鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園。園內(nèi)具有水電設(shè)施，從而項(xiàng)目上馬快，并可節(jié)約一筆固定資產(chǎn)投資。項(xiàng)目投產(chǎn)后可以降低產(chǎn)品的固定費(fèi)用，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、資源條件山野菜在加工過程中，主要原料是蕨菜、魚腥草、馬齒莧，這些原料青龍滿族自治縣資源豐富，原料供應(yīng)不成問題。三、供電、供水供電，該

9、項(xiàng)目全年用電量為165.3萬kwh，肖營(yíng)子鎮(zhèn)現(xiàn)有的110kv變電站一座，供電有保障。供水，生產(chǎn)廠區(qū)打深水井一眼，鋪設(shè)供水管道，全年用水8000噸，全部用水直接來自地下水。第三節(jié) 生產(chǎn)工藝流程一、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)圖如下：加工制作配料清洗切選原料 取 入庫真空包裝殺菌 二、該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品配料方案由河北省農(nóng)科院提供，并派技術(shù)人員進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)員工，技術(shù)有保證。第四節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備及土建該項(xiàng)目征地4畝，建設(shè)生產(chǎn)車間及辦公、倉儲(chǔ)用房3500平方米，建2個(gè)儲(chǔ)料庫，建冷凍庫和成品庫各一個(gè)，添置必要的機(jī)械設(shè)備。見生產(chǎn)設(shè)備及土建工程明細(xì)表生產(chǎn)設(shè)備及土建工程明細(xì)表序號(hào)工程及設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額

10、(萬元)型號(hào)功率（kw）1車間及辦公、倉儲(chǔ)房平米350018006382儲(chǔ)料庫個(gè)245000.93保鮮庫個(gè)270000144成品庫個(gè)1150001.55原料切選機(jī)臺(tái)5120006sank-11.66切選機(jī)個(gè)530001.57干燥機(jī)臺(tái)680004.8crx-30d2.04150004crx-50d2.82280005.6crx-75d2.88生產(chǎn)操作臺(tái)臺(tái)5600039真空包裝機(jī)臺(tái)680004.8d2500-2s3.8臺(tái)6120007.2d2800-2s3.810全自動(dòng)包裝機(jī)臺(tái)21200024d2w-x5003.811打碼機(jī)臺(tái)1018001.8hp-231.2臺(tái)548002.4hp-241212打

11、包機(jī)臺(tái)2120002.4fxt-at50500.613消毒機(jī)臺(tái)530001.5110-24v1.514紫外線消毒器套118000018hr-x2y304.615多功能消毒鍋臺(tái)104500045fr-x22.016化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備套11500001517制冷機(jī)臺(tái)215000030zl-800a1018冷凍車臺(tái)24500009019電力設(shè)施套1123000012320鍋爐裝費(fèi)10.616預(yù)備費(fèi)6合 計(jì)1100第五節(jié) 節(jié)能 環(huán)保一、節(jié)能本項(xiàng)目投產(chǎn)后，消耗的主要能源是電，同時(shí)消耗部分柴油和煤。按照國家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，項(xiàng)目生產(chǎn)采用先進(jìn)、可靠的節(jié)能型設(shè)備，提高單機(jī)作業(yè)效率。其它用電設(shè)備

12、選用低耗電節(jié)能型新產(chǎn)品。場(chǎng)區(qū)內(nèi)照明系統(tǒng)采用節(jié)能燈具。針對(duì)所消耗的能源情況，項(xiàng)目設(shè)計(jì)采取以下節(jié)能措施：（1）合理地進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，使建筑物的采光、保溫、隔熱達(dá)到最好效果。（2）選用新型、節(jié)能的建筑材料。（3）選擇節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備。（4）在工藝設(shè)計(jì)上，采用合理的工藝配置，使設(shè)備的利用率達(dá)到最佳程度，從而達(dá)到節(jié)能的效果。（5）對(duì)動(dòng)力、照明、供水采取必要措施，減少人為的浪費(fèi)。（6）建立節(jié)能管理、監(jiān)督崗位、制定獎(jiǎng)懲制度，使節(jié)能工作落實(shí)到每一個(gè)工作崗位。全部用電設(shè)備總功率為165.3千瓦，折算系數(shù)為0.7，每天生產(chǎn)24小時(shí)，每年按生產(chǎn)300計(jì)算，年耗電83.31萬度，折標(biāo)煤102.39噸。車輛日耗柴油48升，

13、年折標(biāo)煤1.8噸。鍋爐年耗原煤330噸，折標(biāo)煤235.6噸。辦公用房及車間耗能折標(biāo)煤76.69噸。全部項(xiàng)目年耗能折標(biāo)煤416.48噸主要生產(chǎn)設(shè)備功率及能耗見下表：生產(chǎn)設(shè)備功率一覽表序號(hào)工程及設(shè)備名稱單位數(shù)量型號(hào)單機(jī)功率（kw）總功率（kw）1原料切選機(jī)臺(tái)5sank-11.682干燥機(jī)臺(tái)6crx-30d2.0124crx-50d2.811.22crx-75d2.85.63真空包裝機(jī)臺(tái)6d2500-2s3.822.8臺(tái)6d2800-2s3.822.84全自動(dòng)包裝機(jī)臺(tái)2d2w-x5003.87.65打碼機(jī)臺(tái)10hp-231.212臺(tái)5hp-2412106打包機(jī)臺(tái)2fxt-at50500.61.27消

14、毒機(jī)臺(tái)5110-24v1.57.58紫外線消毒器套1hr-x2y304.64.69多功能消毒鍋臺(tái)10fr-x22.02010制冷機(jī)臺(tái)2zl-800a1020合 計(jì)42.5165.3二、環(huán)保該項(xiàng)目不產(chǎn)生廢氣和煙塵，只產(chǎn)生清洗原料的廢水和少量的爐渣；清洗山野菜原料的廢水不含任何有害物質(zhì)，可以直接排放，少量爐渣用鋪路、填坑。故該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境幾乎沒有影響。企業(yè)在生產(chǎn)期間應(yīng)注意美化廠區(qū)環(huán)境，注意搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。第四章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析第一節(jié) 總投資及資金來源一、項(xiàng)目總投資。經(jīng)估算整個(gè)項(xiàng)目需要總投資1390.8萬元，其中，需固定資產(chǎn)投資1100萬元，配套流動(dòng)資金290.8萬元。固定資產(chǎn)投資見生產(chǎn)設(shè)備及土

15、建工程明細(xì)表。二、資金來源。本項(xiàng)目總投資1390.8萬元，其中自籌1280.8萬元，申請(qǐng)國家扶持110萬元。第二節(jié) 產(chǎn)品成本框算一、產(chǎn)品生產(chǎn)成本在計(jì)算產(chǎn)品成本時(shí)，為了便于分析研究在框算產(chǎn)品生產(chǎn)成本時(shí)，將蕨菜、魚腥草、馬齒莧幾個(gè)品種的原料通過市場(chǎng)調(diào)查，經(jīng)計(jì)算得出一個(gè)平均進(jìn)價(jià)為每公斤2.5元。產(chǎn)品生產(chǎn)成本見產(chǎn)品生產(chǎn)成本表。山野菜產(chǎn)品生產(chǎn)成本表序號(hào)項(xiàng) 目原燃料耗量及價(jià)格生產(chǎn)成本(元/噸)單價(jià)(元/千克)單耗(千克/噸)1山野菜原料2.5140035002各種鋪料均價(jià)20408003水費(fèi)7元/噸14009.84電費(fèi)0.8元/度40度/噸325煤1000元/噸1001006食品包裝袋0.05元/個(gè)400

16、0個(gè)/噸2007外包裝4元/個(gè)80個(gè)/噸3208車間經(jīng)費(fèi)140元/噸1409生產(chǎn)工人勞保40元/噸4010生產(chǎn)工人工資400元/噸20011其他費(fèi)用145.2元/噸145.212合計(jì)5487二、固定費(fèi)用按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年產(chǎn)山野菜3000噸，年固定費(fèi)用為312.3萬元，見固定費(fèi)用明細(xì)表固 定 費(fèi) 用 明 細(xì) 表項(xiàng) 目計(jì)算依據(jù)全年費(fèi)用（元）每噸產(chǎn)品占 費(fèi) 用(元)管理人員工資10人×1800元×12個(gè)月216000216辦公費(fèi)6000060差旅費(fèi)7500075業(yè)務(wù)招待費(fèi)6000060折舊費(fèi)550萬元×6%330000330各種管理費(fèi)150000150其 他150104

17、10001041三、噸產(chǎn)品的全部成本每噸山野菜的全部成本構(gòu)成為：生產(chǎn)成本5487元/噸；固定費(fèi)用1041元/噸；銷售費(fèi)用1500元/噸；山野菜目前的市場(chǎng)銷售價(jià)格平均按10000元/噸，全部稅金按銷售價(jià)的4%的稅率計(jì)算，每噸產(chǎn)品稅金為400元。見噸產(chǎn)品全部成本構(gòu)成表。山野菜每噸產(chǎn)品全部成本構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng) 目單位金額(元)備 注1生產(chǎn)成本噸54872固定費(fèi)用噸10413銷售費(fèi)用噸1513包括廣告費(fèi)4銷售稅金噸400合 計(jì)8441第三節(jié) 投資收盜預(yù)測(cè)為了便于分析論證，在計(jì)算投資收益時(shí)，山野菜的平均售價(jià)按現(xiàn)行市面價(jià)10000元/噸(實(shí)際銷價(jià)是隨市場(chǎng)需求變動(dòng)的)，全部稅金按銷售價(jià)格4%的稅率計(jì)算，年產(chǎn)量按

18、3000噸計(jì)。通過測(cè)算得出如下投資收益：1、年產(chǎn)量3000噸。2、每噸產(chǎn)品全部成本8441元。3、每噸產(chǎn)品售價(jià)10000元。4、年銷售收入3000萬元。 5、年創(chuàng)利潤(rùn)467.7元。6、年創(chuàng)稅金120萬元。第四節(jié) 投資效益分析評(píng)價(jià)一、投資效果評(píng)價(jià)1、投資回收期（靜態(tài)）： 1390.8/467.7+6個(gè)月/12 = 3.47(年)2、投資利潤(rùn)率：467.7/1390.8×100% = 33.63%3、投資利稅率：（467.7+120）/1390.8×100% = 42.26%二、盈虧平衡分析評(píng)價(jià)該項(xiàng)目年固定費(fèi)用為1041000元。每噸產(chǎn)品平均銷價(jià)為0000元,每噸產(chǎn)品可變費(fèi)用(生產(chǎn)成本+銷售費(fèi))為7400元.xo =f/w（1稅率）cv=1041000/（10000(1-4%) 7400）=473.2(噸)通過以上投資效果評(píng)價(jià)和盈虧平衡評(píng)價(jià),得出該項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為3.17年。保本點(diǎn)的產(chǎn)量為473.2噸,從而該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中只要加強(qiáng)管理、增強(qiáng)產(chǎn)量、降低，完全能創(chuàng)造很