年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇生產(chǎn)項目可行性研究分析報告

1、XX工程咨詢年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇生產(chǎn)項目項目可研報告可行性研究報告項目建議書可r行性研究報告告2012年8月28第一章 總 論1.1 項目名稱及承辦單位1.2 籌建單位基本概況1.3 籌建項目基本概況1.4 項目編制的依據(jù)1.5 可行性研究的范圍1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標目錄.錯. 誤！錯. 誤！錯. 誤！錯. 誤！錯. 誤！錯. 誤！錯. 誤！未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。第二章 項目建設(shè)背景和必要性分析錯. 誤！未定義書簽。2.1 項目建設(shè)的背景錯. 誤！未定義書簽。2.2 項目建設(shè)的必要性錯. 誤！未定義書簽。第三章 項目建設(shè)區(qū)域概

2、況.錯. 誤！未定義書簽。3.1 項目建設(shè)影響區(qū)錯. 誤！未定義書簽。3.2 益陽市自然及社會經(jīng)濟現(xiàn)狀.錯. 誤！未定義書簽。3.3 桃江縣自然及社會經(jīng)濟現(xiàn)狀.錯. 誤！未定義書簽。第四章 項目建設(shè)任務(wù)與規(guī)模.錯. 誤！未定義書簽。4.1 項目建設(shè)任務(wù)錯. 誤！未定義書簽。4.2 建設(shè)規(guī)模.錯. 誤！未定義書簽。第五章 重點工程設(shè)計錯. 誤！未定義書簽。5.1 中低產(chǎn)田改造工程錯. 誤！未定義書簽。5.2 稻米加工基地工藝設(shè)計.錯. 誤！未定義書簽。5.3 相關(guān)建筑物建設(shè)方案錯. 誤！未定義書簽。5.4 建筑消防說明.錯. 誤！未定義書簽。5.5 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計錯. 誤！未定義書簽。5.6 公用

3、工程.錯. 誤！未定義書簽。第六章 節(jié)能設(shè)計、資源節(jié)約與消防安全 錯. 誤！未定義書簽6.1 節(jié)能設(shè)計 錯. 誤！未定義書簽6.2 資源節(jié)約措施 錯. 誤！未定義書簽6.3 節(jié)水措施 錯. 誤！未定義書簽6.4 消防安全 錯. 誤！未定義書簽第七章 項目運行管理 錯. 誤！未定義書簽7.1 項目運行基本程序 錯. 誤！未定義書簽7.2 項目運行制度 錯. 誤！未定義書簽7.3 項目運行質(zhì)量、投資、進度控制 錯. 誤！未定義書簽7.4 項目運行合同管理與竣工驗收 錯. 誤！未定義書簽7.5 招標管理 錯. 誤！未定義書簽7.6 工程監(jiān)理 錯. 誤！未定義書簽第八章 項目組織與進度安排 錯. 誤！

4、未定義書簽8.1 項目組織 錯. 誤！未定義書簽8.2 項目進度安排 錯. 誤！未定義書簽第九章 投資估算與資金籌措 錯. 誤！未定義書簽9.1 估算編制說明 錯. 誤！未定義書簽9.2 投資估算 錯. 誤！未定義書簽9.3 投資計劃與資金籌措 錯. 誤！未定義書簽第十章 建設(shè)項目財務(wù)評價及不確定性分析 錯誤！未定義書簽10.1 項目計算期的確定 錯. 誤！未定義書簽10.2 收入及營業(yè)稅金及附加估算 錯. 誤！未定義書簽10.3成本估算錯. 誤！未定義書簽10.4 項目財務(wù)盈利能力分析 錯. 誤！未定義書簽10.5 項目償債能力分析 錯. 誤！未定義書簽10.6 財務(wù)生存能力分析 錯. 誤！

5、未定義書簽10.7 項目不確定性分析 錯. 誤！未定義書簽第十一章 環(huán)境影響評價 錯. 誤！未定義書簽11.1 場地環(huán)境現(xiàn)狀描述 錯. 誤！未定義書簽11.2 編制依據(jù) 錯. 誤！未定義書簽11.3 污染源分析 錯. 誤！未定義書簽11.4 環(huán)境保護方案 錯. 誤！未定義書簽11.5 環(huán)境影響評價 錯. 誤！未定義書簽第十二章 社會評價 錯. 誤！未定義書簽12.1 項目社會效益分析 錯. 誤！未定義書簽12.2 項目互適性分析 錯. 誤！未定義書簽第十三章 研究結(jié)論及建議 錯. 誤！未定義書簽13.1 研究結(jié)論 錯. 誤！未定義書簽13.2 項目建議 錯. 誤！未定義書簽第一章 總 論1.1

6、 項目概要1.1.1 項目名稱年產(chǎn) 5500噸珍稀杏鮑菇生產(chǎn)項目1.1.2 內(nèi)容提要杏鮑菇，中文名為刺芹側(cè)耳，商品名為杏鮑菇，其菌肉肥厚，菌 蓋和菌柄質(zhì)地脆嫩，具有淡淡的杏仁味，是味道極好的一種菇類，被 稱為“平菇王”、“草原上的牛肝菌” 。美國食用菌界認為，杏鮑菇是 側(cè)耳屬中風味最好的食用菌。每 100克杏鮑菇干物質(zhì)中，粗蛋白的含 量為25%、脂肪1.4%、粗纖維6.9%、氨基酸總量 16.6%、維生素 E7.6 毫克及鈣、磷、鐵等礦物元素。杏鮑菇還含有豐富的寡糖，是灰樹花 的 15倍、金針菇的 3.5倍、真姬菇的 2倍。杏鮑菇在國內(nèi)外市場上極為暢銷， 需求量快速增長， 每噸售價達 1400

7、020000元人民幣，價格看好，效益可觀，是一種極具開發(fā)潛力 的優(yōu)質(zhì)食用菌。聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)向各國推薦栽培這種食用菌， 使杏鮑菇的研究和推廣得到世界各國的重視。2008年，我國政府將杏鮑菇工廠化生產(chǎn)列為“十一五”國家科技支撐計劃重點項目。我國僅有廣東、 河南少數(shù)幾個地方在進行杏鮑菇栽培， 多以傳統(tǒng) 的一家一戶的分散經(jīng)營為主， 總體技術(shù)不成熟 , 生產(chǎn)不規(guī)范， 在很大 程度上制約了珍稀杏鮑菇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目為杏鮑菇工廠化生產(chǎn)， 其使用可調(diào)控廠房，先進的流水線、自動化控制系統(tǒng)，達到生產(chǎn)機械 化、操作自動化、控制智能化、工藝標準化，具有立體集約化栽培、 周年化生產(chǎn)的特點，實現(xiàn)了產(chǎn)品綠色、優(yōu)

8、質(zhì)、高產(chǎn)，是現(xiàn)代高效設(shè)施 農(nóng)業(yè)的典型。項目計劃總投資1億元，用地面積54.4畝，新建20000平方米 杏鮑菇工廠化生產(chǎn)菌種中心和 200個農(nóng)戶生育大棚（21000平方米）， 形成年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇的能力。項目達成后，實現(xiàn)年營業(yè)收入 9152萬元，利潤率18.23%投資回收期5.3年（含建設(shè)期）。12主要經(jīng)濟指標表1:主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1年產(chǎn)杏鮑菇噸5500分三期建設(shè)2總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元7200鋪底流動資金萬元12003營業(yè)收入萬元9100達產(chǎn)年平均4新增員工人2005購置生產(chǎn)設(shè)備、儀器萬元40006用電設(shè)備裝設(shè)功率KW13007自來水消耗量噸/月55008

9、用電消耗量KWh月9471009利潤總額萬元1650達產(chǎn)年平均10銷售利潤率%18.23達產(chǎn)年平均11投資利潤率%17.96達產(chǎn)年平均12財務(wù)內(nèi)部收益率%21.3513財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元4447.9214投資回收期年5.3含建設(shè)期（一年）15盈虧平衡點%52.50產(chǎn)量表示第二章工藝技術(shù)與裝備2.1工藝流程與工藝區(qū)劃2.1.1工藝流程杏鮑菇工廠化工藝流程如圖1所示:圖1：杏鮑菇工廠化生產(chǎn)工藝流程圖2.1.2杏鮑菇主要生產(chǎn)技術(shù)流程培養(yǎng)基原料的篩選培養(yǎng)基的主要原料有：棉籽殼、玉米芯、米糠、貝化石，研究不同原料中 的農(nóng)藥殘留量和重金屬含量對食用菌的影響。原料配方不同菌株對培養(yǎng)基成分的需求不

10、同，結(jié)合工廠化栽培方式的特點和原料特 性，研制符合不同菌類種性及腐性的配料，實現(xiàn)培養(yǎng)基最高轉(zhuǎn)化率和原料 L 最低成本。拌料（自動攪拌機）培養(yǎng)基含水量影響著菇蕾疏密度， 影響到食用菌的產(chǎn)量、質(zhì)量，研究不同 菌株所需培養(yǎng)基最佳含水量。裝瓶（自動裝瓶機）將培養(yǎng)基均勻一致地裝入菌瓶，并使培養(yǎng)基處于上緊下松狀態(tài)，以利于菌 絲發(fā)菌，使菌絲在最短時間內(nèi)吃料完畢。1 r滅菌（滅菌柜）利用咼溫、咼壓的飽和蒸汽將培養(yǎng)基中的微生物（含抱子）全部殺死，使 培養(yǎng)料處于無菌狀態(tài)，并使培養(yǎng)料經(jīng)過高溫高壓后將一些大分子物質(zhì)如纖 維素、半纖維素等進行降解，有利于菌絲的分解與吸收。優(yōu)質(zhì)菌種的選育從國內(nèi)外搜集杏鮑菇菌株，研究分析不

11、同菌株的生長勢、培養(yǎng)和栽培過程 中的形態(tài)特征以及菌株產(chǎn)量和質(zhì)量性狀， 篩選菌株穩(wěn)定性強、產(chǎn)量和質(zhì)量 性狀達到國際同類水平的適合工廠化栽培的優(yōu)良菌種。I接種（全自動液體菌種接種機）最大限度地降低菌種感染幾率，保證產(chǎn)品的一致性和均勻性。菌絲培養(yǎng)（培養(yǎng)室、智能化控制系統(tǒng)）培養(yǎng)室內(nèi)配置空調(diào)、濕度發(fā)生器、凈化通風系統(tǒng)，保證室內(nèi)溫度、濕度、C02濃度滿足工藝要求且分布均勻，以利于菌絲體培育。利用智能化控制 系統(tǒng)，實現(xiàn)對培養(yǎng)室的智能化控制。搔菌（自動搔菌機）在出菇前須經(jīng)過搔菌處理，以去除覆蓋在瓶口的菌皮，然后再補充一定的水分，讓菌絲在最短時間內(nèi)現(xiàn)蕾。搔菌手段不理想，容易損害菌絲體，延 訃緩出芽時間，影響生產(chǎn)

12、效率和產(chǎn)出品的商品性狀。生育（生育室、智能化控制系統(tǒng)）室內(nèi)溫度、濕度、C02濃度和光照度滿足工藝要求，以利于催蕾生長。通過智能化控制系統(tǒng)，實現(xiàn)對生育室的智能化控制，減少人為因素對食用菌 品質(zhì)的影響。采收包裝鮮品的包裝形式對其保鮮期有較大影響， 在包裝過程中既要充分保存鮮品 水分，又要延長食用菌的保鮮期。22設(shè)備選擇221主要設(shè)備和儀器表2:項目所需主要設(shè)備和儀器序號設(shè)備名稱供應(yīng)商1脈動真空蒸汽火菌鍋國鑫公司2自動裝瓶機國鑫公司3自動搬筐機國鑫公司4液體自動接種機國鑫公司5液體菌種發(fā)酵罐國鑫公司6液體菌種罐火菌器國鑫公司7液體困種罐空氣凈化系統(tǒng)國鑫公司8氣管移動橢圓軌道（含無菌氣體分配器）國鑫公

13、司9側(cè)翻搔菌機國鑫公司10氣動挖瓶機國鑫公司11物流天車機械手國鑫公司12蘑菇削根機國鑫公司13拌料機及辦理送鏈配套國鑫公司14自動進出料倉國鑫公司15配料料倉國鑫公司16生育室移動床架國鑫公司17生育室固定床架國鑫公司18生育室移動平臺國鑫公司19輸送線國鑫公司第三章 生產(chǎn)模式3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)特性杏鮑菇工廠化生產(chǎn)按工藝劃分， 可分為培養(yǎng)期、生育期兩個階段。 3.1.1培養(yǎng)期工藝路線：培養(yǎng)基原料篩選T原料配方T拌料T裝瓶T滅菌T接種T菌絲培養(yǎng)T搔菌該階段共需 33-34 天，占整個生產(chǎn)周期的 63%。該階段集中了杏鮑 菇工廠化生產(chǎn)環(huán)節(jié)中 95%的關(guān)鍵技術(shù)，需要配置大量的專業(yè)化設(shè)備， 投資金額大

14、，維護成本高，必須由專業(yè)化公司完成。3.1. 2生育期工藝路線：生育T出菇T采收包裝該階段共需 19-20 天。杏鮑菇菌瓶經(jīng)公司制作成功后，菌絲已發(fā) 滿，其對生長環(huán)境的要求較低，在可調(diào)控生育房內(nèi)即可完成，杏鮑菇 在此階段生長成型， 需占用大量的房屋空間， 非常適宜分散到農(nóng)戶處 進行。生育結(jié)束后，采收階段也特別適合農(nóng)戶完成。3.2 產(chǎn)業(yè)化開發(fā)3.2.1生產(chǎn)模式日本和韓國的杏鮑菇產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達， 工廠化生產(chǎn)技術(shù)先進， 并普 遍采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的推廣模式。裝瓶、滅菌、接種、培養(yǎng)、 搔菌等杏鮑菇生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在公司內(nèi)統(tǒng)一進行， 育菇環(huán)節(jié)分散到農(nóng) 戶完成。公司把分散至農(nóng)戶的食用菌產(chǎn)品回收， 統(tǒng)

15、一包裝、統(tǒng)一品牌、 統(tǒng)一銷售，形成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)。本項目將借鑒日本、韓國的先進經(jīng)驗，結(jié)合我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村實際， 積極聯(lián)合地方政府，成立“杏鮑菇生產(chǎn)合作社”。依托公司技術(shù)優(yōu)勢， 以基地為培訓(xùn)中心，以合作社為紐帶，實現(xiàn)種杏鮑菇原料、菌種、生 產(chǎn)技術(shù)、菌需物資乃至菇房建設(shè)等全方位服務(wù)， 帶動廣大農(nóng)民共同致“合作社+基地+農(nóng)戶”聯(lián)營澆程挖瓶圖2: “合作社+基地（菌種培養(yǎng)中心）+農(nóng)戶”聯(lián)營流程圖3.2.2合作方式在地方政府的支持下，由公司和農(nóng)戶建立“杏鮑菇生產(chǎn)合作社” 由合作社作為投資主體， 投資建設(shè)基地（菌種培養(yǎng)中心） 和生育大棚。 基地負責提供杏鮑菇菌瓶、培訓(xùn)農(nóng)戶、技術(shù)指導(dǎo)、回購、包裝和銷售 產(chǎn)

16、品。合作社投資興建 200個杏鮑菇生育大棚及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，農(nóng)戶租 用該大棚設(shè)備進行生產(chǎn)。 在重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立 “杏鮑菇工廠化生產(chǎn)示范基 地”，推廣杏鮑菇工廠化生產(chǎn)技術(shù)。3.2.3項目帶動效應(yīng)項目啟動后，將建立 200個生育大棚供農(nóng)戶租用，可解決包括承 包戶在內(nèi) 450人的就業(yè)問題，增收 1250萬元；菌種中心的各類生產(chǎn)人 員可直接從農(nóng)村招聘，可解決 100人就業(yè)，增加農(nóng)民收入 230萬元；項 目建成達產(chǎn)后， 每年需要消耗主要生產(chǎn)原料 1460萬元，該原料主要由 玉米芯、棉籽殼、麩皮、米糠等農(nóng)業(yè)下腳料構(gòu)成，項目的實施可通過 購買原料帶動 60人增收，按原料可產(chǎn)生 16%的利潤計算，僅此一項， 每年可

17、增加農(nóng)民收入 227萬元；基地和農(nóng)戶生育大棚建成后，每天將 有15-20 車次往返于基地和大棚之間運輸瓶、 筐以及采收后的杏鮑菇， 8-10 車次由基地向各地運送包裝后的成品杏鮑菇， 本項目可在交通運 輸業(yè)帶動至少 40人增收。項目建成達產(chǎn)后，通過以上述各方面可解決近 450人就業(yè)，增加 農(nóng)民收入 1700余萬元，本項目具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。第四章物料供應(yīng)和公用設(shè)施4.1物料供應(yīng)在杏鮑菇工廠化生產(chǎn)，培養(yǎng)基主要原料為玉米芯、棉籽殼，及麩 皮、玉米粉、大豆皮、貝殼粉、米糠等輔料。原料采購范圍以重慶、 四川等糧食主產(chǎn)區(qū)為主，全部在我國國內(nèi)采購。表3：本項目主要原輔料價格一覽表名稱用量單價總價

18、玉米芯、棉籽殼 麩皮、玉米粉 大豆皮、米糠、貝殼粉27.371 噸 /天1463.47元/噸40056.63元4. 2動力要求本項目主要動力為水、電、飽和蒸汽軟化水電阻率（CM 25C） : >0.5壓縮空氣露點：-40 C含油量：0.01mg/m3微粒：0.01呵4. 3動力用量及公用設(shè)施431動力用量表4: 動力用量表序號名稱單位容量備注1壓縮空氣m3/h5002用電設(shè)備裝設(shè)功率KW20003軟化水m3/h54. 4倉庫及運輸441倉庫本項目的產(chǎn)品原材料庫、成品庫及輔助材料庫均置于生產(chǎn)廠區(qū)。4.4.2運輸原材料及成品的廠外運輸主要由汽車、冷藏車，必要時采用鐵路運輸。運輸力量主要委托社

19、會運輸部門承擔。第五章 項目建設(shè)方案5.1 項目的構(gòu)成和范圍5.1.1項目設(shè)計內(nèi)容 本項目設(shè)計建設(shè)生產(chǎn)、辦公用廠房，設(shè)計杏鮑菇工廠化生產(chǎn)線， 形成年產(chǎn) 5500噸食用菌杏鮑菇的生產(chǎn)能力。主要內(nèi)容如下： 建設(shè)菌種中心廠房20000 m2，農(nóng)戶生育大棚200個，面積21000m2 購置生產(chǎn)用主要儀器設(shè)備 1830臺（套）。5.1.2 項目設(shè)計范圍本項目為杏鮑菇菌種實驗室、培養(yǎng)房、生育房，及相關(guān)的制冷系 統(tǒng)、通風凈化系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、動力、智能化控制等附屬設(shè)施。 5. 2 生產(chǎn)環(huán)境要求生產(chǎn)環(huán)境對杏鮑菇產(chǎn)品的優(yōu)良品率有決定性影響， 需采用先進的 食用菌工廠化生產(chǎn)設(shè)備， 通過通風凈化工程創(chuàng)造無菌和潔凈環(huán)境

20、滿足 生產(chǎn)需要，盡量提高周邊環(huán)境的優(yōu)良率， 以減少工程投資和運行成本。 5. 3 總圖本項目需用土地 100畝，建筑占地面積約 33010m2。表5:項目規(guī)劃主要建筑數(shù)據(jù)表建筑名稱樓層建筑面積（川）造價（元/tf）總價（元）培養(yǎng)房1925010009250000包裝間、冷庫18861000886000庫房1874700611800辦公室、食堂11000800800000生育大棚1210004759975000合計330102152280按功能分區(qū)大致可分為生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)部分。根據(jù)生產(chǎn)的工 藝特點，并考慮環(huán)保以及消防和廠內(nèi)管網(wǎng)敷設(shè)等方面的要求， 生產(chǎn)廠 房布置在廠區(qū)的中部。廠區(qū)主干道為 6m

21、,次道路為5m,各建筑物之 間的間距均符合消防防火規(guī)范要求。室外構(gòu)筑物如消防栓管、污水處 理池等布置在廠區(qū)的綠化帶的地下。5.4 土建本項目主要建筑為杏鮑菇培養(yǎng)房。培養(yǎng)房建筑生產(chǎn)類別為戊類，耐火等級二級。整個建筑長寬約為 190mX33m,單層。基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，地上采用鋼結(jié)構(gòu) 材料，生產(chǎn)區(qū)位于建筑中心，以減少外界干擾。生產(chǎn)人員在換鞋、更 衣、風淋后到達生產(chǎn)區(qū)。支持區(qū)主要布置有：低壓變電站、空壓機房、鍋爐房、原料庫、維修間等。5.5 給水排水5.5.1 給水系統(tǒng)給水水源為城市自來水，廠區(qū)引入一根DN70mm的給水管，并在 廠區(qū)內(nèi)部形成環(huán)網(wǎng)。生活用水標準：50L/人班，K=1.5;澆灑

22、、綠化用水標準：1.5L/ m2d;生產(chǎn)用水標準：以工藝設(shè)備使用量為準。室外消火栓用水量：40L/S, 144 m3/h, 288 m3/次；5.6 供電本項目用電負荷性質(zhì)為一、二級負荷，其中消防負荷、應(yīng)急照明 等為一級負荷，項目用電設(shè)備裝設(shè)功率 2000KW 。5.6.1 電照低壓配電系統(tǒng)（380/220V）帶電導(dǎo)體采用三相四線制，接地采用 TN-S系統(tǒng)。配電方式采用樹干、放射式混合配電系統(tǒng)。生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)置保護接地、抗電磁干擾接地、防靜電接地、共用 接地裝置等。廠房內(nèi)基本采用熒光燈照明（照度可分區(qū)控制） ，各區(qū)域照度如 下：生產(chǎn)區(qū)150Lx走道及更衣室250Lx動力區(qū)150Lx除一般熒光燈照

23、明外， 在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈， 在主要出入 口、疏散走廊設(shè)置應(yīng)急標志燈。5.7 控制系統(tǒng)全廠動力設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)（FMS）包括：中央智能化控制工作站、 現(xiàn)場控制器、監(jiān)控器、過程儀表及執(zhí)行機構(gòu)、控制電纜及附屬設(shè)備。第六章基地組織機構(gòu)、勞動定員6.1組織機構(gòu)圖3 :基地組織機構(gòu)圖6.2勞動定員本項目共需員工108人。項目設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1人，負責日常生產(chǎn)、銷售及行政管理。菌種技術(shù)中心4人，負責菌種原種培育、選育、擴繁等工作。 監(jiān)控中心 5人，負責生產(chǎn)車間環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)控管理。品管部 4人，負責產(chǎn)品檢測、分級。設(shè)備部 6人，負責生產(chǎn)和辦公設(shè)備正常運作和調(diào)配。生產(chǎn)部 68人，其中6人負責日常生產(chǎn)管理；

24、攪拌、裝瓶、滅菌 8人；冷 卻、接種6人；搔菌、挑瓶6人；培養(yǎng)工藝3人；生產(chǎn)設(shè)備維修 6人；鍋 爐2人；挖瓶、洗瓶 8人；包裝20人；倉庫管理 2人；菌種培養(yǎng)罐配料、 滅菌1人?？倓?wù)財務(wù)部 8人，財務(wù) 2人，食堂、司機、保安等后勤總務(wù) 6人。采購部 2人，負責生產(chǎn)原料、辦公用品等物品采購。銷售部 6人，其中 2人負責搔菌后菌瓶的銷售， 4人負責成品菇銷售。 技術(shù)指導(dǎo)中心 3人，負責對農(nóng)戶生育大棚技術(shù)指導(dǎo)工作。第七章投資估算與資金籌措7.1固定資產(chǎn)投資估算7.1.1投資估算范圍根據(jù)設(shè)計方案，分三期建設(shè)，一期建筑面積16400m2,形成年產(chǎn)為2900噸珍稀杏鮑菇，總投資主要包括：配置國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、

25、新建廠7.1.2投資估算辦法及說明7.1.2.1工程費用國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備：按設(shè)備清單價進行計算。建筑工程費：根據(jù)設(shè)計方案進行估算，投資參考同類企業(yè)的造 價指標估算。7.1.3投資估算結(jié)果一期固定資產(chǎn)投資為4600萬元，按固定資產(chǎn)投資費用劃分的估 算表詳見表6。表6:固定資產(chǎn)投資費用劃分的估算表序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（）1建筑工程費134029.102設(shè)備購置費312067.80序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（）3工程建設(shè)其他費用200.504建設(shè)期利息1202.60合計46001007.2流動資金估算721估算方法流動資金按分項指標估算法，分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付

26、帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進行計算。722估算結(jié)果所需流動資金為700萬元。7.3 項目總投資7.3.1項目三期總投資為1億萬元。其中：固定資產(chǎn)投資9300萬元，自籌資金5600萬元（含政府支持資金），申請銀行貸款3700萬元。流動資金投入700萬元。第八章 經(jīng)濟分析8.1 基本數(shù)據(jù)8.1.1 生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)珍稀杏鮑菇 5500 噸8.1.2 項目計算期項目計算期為 11 年，其中含建設(shè)期一年。8.1.3 成本中的有關(guān)問題說明直接原材料：原材料消耗是根據(jù)耗材用量進行測算。輔助材料：根據(jù)產(chǎn)品所需的輔助材料進行測算。直接燃料及動力費： 按水、電年消耗量及當?shù)貎r格進行計算。直接工資：本項目人員 108人，其中：高級管理人員 2 名， 年薪及費用 10萬元/人；管理骨干 15名，年薪及費用 6 萬元/人；管 理人員 23名，年薪及費用 4 萬元/人；生產(chǎn)人員 68 名，年工資及費 用 2.2 萬元 / 人。固定資產(chǎn)折舊費按分類平均年限法計算， 其中：生產(chǎn)設(shè)備按 10年折舊，房屋按 10-20年折舊，遞延資產(chǎn)按 6 年攤銷。設(shè)備維修費按年設(shè)備折舊的 10%估算。制造