作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制指導(dǎo)程序

1、1 目的為了指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)，而制定本程序。2 范圍本程序適用于各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制。3 相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序4 術(shù)語(yǔ)定義本程序采用gbt190002000標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的術(shù)語(yǔ)定義。5 職責(zé)5.1 本程序由質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)保持與改進(jìn)。5.2 集團(tuán)公司科技發(fā)展部對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行歸口管理。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)管處對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制和管理實(shí)施控制。5.4 項(xiàng)目經(jīng)理部需要編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的部門進(jìn)行編制。6 指導(dǎo)要點(diǎn)6.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是針對(duì)完成某一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使之達(dá)到規(guī)定要求而編制的作業(yè)指導(dǎo)文件。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的補(bǔ)充和細(xì)化，對(duì)新項(xiàng)目或采用新工藝、新材料的項(xiàng)目，當(dāng)缺少這

2、些指導(dǎo)文件就可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程的有效運(yùn)作和有效控制時(shí)，則應(yīng)編制并實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制，應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，符合質(zhì)量手冊(cè)及“程序文件”的規(guī)定，是使每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，要求各項(xiàng)活動(dòng)滿足/達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，所以必須具有可操作性。6.3 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的指導(dǎo)思想是：預(yù)防為主，防檢結(jié)合，堅(jiān)決糾正，持續(xù)改進(jìn)。要體現(xiàn)技術(shù)性與管理性相結(jié)合，執(zhí)行性與可查性相結(jié)合。它既是對(duì)工作/操作人員的工作技術(shù)及質(zhì)量要求作出規(guī)定的執(zhí)行文件，又是質(zhì)量管理人員檢查工作/操作人員達(dá)到規(guī)定要求的檢查文件。6.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主要針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵工序和特殊工序控制過(guò)程而制定的。在工序控制

3、中如何防止不合格品的出現(xiàn)是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制的質(zhì)量控制重點(diǎn)?？刂频臉?biāo)志是：如何保證上道工序不合格不進(jìn)入下一道工序，對(duì)一旦發(fā)現(xiàn)的不合格必須堅(jiān)決的予以糾正。著重對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的超前管理作出規(guī)定，對(duì)參與質(zhì)量活動(dòng)的人員，使其明確各人的崗位、職責(zé)、工作方法、完成的任務(wù)和達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；原材料的質(zhì)量已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格；施工工藝已經(jīng)得到有關(guān)部門/人員的確認(rèn)；工序所需的合格人員已經(jīng)配齊；對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序的施工工藝、人員資質(zhì)、設(shè)備機(jī)具、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備、手段、檢測(cè)點(diǎn)以及所應(yīng)作的記錄等均應(yīng)明確加以規(guī)定。 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，應(yīng)對(duì)如下問(wèn)題作出規(guī)定：使參與該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的所有人員明確該項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、應(yīng)做什么、由誰(shuí)去

4、做，何時(shí)何地用何方法去做，依據(jù)什么圖紙/規(guī)范，采用什么技術(shù)/手段、使用哪些設(shè)備/材料，監(jiān)視和測(cè)量檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)置，達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定，形成什么文件/記錄。6.5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)行文應(yīng)簡(jiǎn)單明了, 應(yīng)盡量采用流程圖描述，邏輯性強(qiáng)，層次及語(yǔ)言清楚，不要用含混的概念及組詞。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的計(jì)量單位統(tǒng)一執(zhí)行國(guó)家行業(yè)規(guī)定。6.6 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、審批、發(fā)放、修改等，執(zhí)行文件控制程序規(guī)定。7 格式/內(nèi)容7.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采用a4文本，橫排版，左側(cè)裝訂，封面見(jiàn)附件a。編制的正文內(nèi)容至少包括：1 目的在此概述本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制的目的。2 范圍在此指出本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用的范圍、涉及的部門與人員。3 相關(guān)文件在此列出與本作業(yè)指導(dǎo)

5、書(shū)編制的有關(guān)的其它文件。4 術(shù)語(yǔ)定義將本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采用的術(shù)語(yǔ)定義加以明確，必要時(shí)對(duì)某些術(shù)語(yǔ)含義進(jìn)行解釋。5 職 責(zé) 確定本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)涉及的責(zé)任部門及人員。6 工作流程 這部分是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的主體，是重點(diǎn)。應(yīng)按順序引出開(kāi)展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，并詳細(xì)闡述參與各項(xiàng)活動(dòng)的人員的工作任務(wù)及職責(zé)，具體要求及注意事項(xiàng)見(jiàn)本程序第6條所述。工作流程圖宜采用框圖描述。7 記 錄 在此明確本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施中應(yīng)由誰(shuí)去做，作哪些記錄，對(duì)記錄的格式加以確定，并規(guī)定歸檔管理辦法。7.2 層次編號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的正文層次編號(hào)一般采用如下規(guī)定： 第一層 第二層 第三層 第四層 1 3.1 3.2.1 2 3.2 3.2.2 a)正文

6、3 3.3 3.2.3下分 b) 4 3.4 3.2.4 c) 5 3.5 3.2.5 d) 6 e) 注：在編排設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)盡量減少層次,以使全文條理清楚簡(jiǎn)要。7.3 流程圖符號(hào)本局作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的流程圖宜采用如下符號(hào)：表示的內(nèi)容采用的符號(hào)開(kāi)始和結(jié)束框活動(dòng)說(shuō)明框判 定 框流 向 線附件a （本局使用·不得外傳）××××××××受控狀態(tài)：發(fā)文編號(hào)：持 件 人：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：××-××陜工局集團(tuán)公司××××項(xiàng)目經(jīng)理部 年 月注：本樣頁(yè)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的封面樣頁(yè)。文件編號(hào)由各單位統(tǒng)一編號(hào)。 q/spb陜西省水電工程局（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/spb-cx-10-2001 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制指導(dǎo)程序 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)出編號(hào)： 持 件 人： 2001年11月20日 發(fā)布 2001年12月5日 實(shí)施 陜西省水電工程局（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)布文件名稱q/spb-cx-10-2001 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制指導(dǎo)程序編 寫(xiě)趙 方 平審 核張 西 安批 準(zhǔn)李 東