安全標準化政策解讀企業(yè)拷貝版

1、天津市交通運輸汽車專用檢測天津市交通運輸汽車專用檢測設備計量檢定站設備計量檢定站天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 一一、安全目標安全目標（3535分）分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、安全工作方針與目標2、中長期規(guī)劃3、年度計劃4、目標考核天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、安全工作方針與目標天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定企業(yè)安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標(9(9分分) ) 核查項目和方法： 1.查看安全生產方針、安全生產目標的制定情況（其中缺少一項扣2分） 2.內容全面，目標明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范（1分）

2、3.安全生產方針、安全生產目標在接待室的明顯位置懸掛（2分） 4.全體工作人員對安全生產方針、目標要熟記熟知，現(xiàn)場抽考10%工作人員，及格率不低于90%（4分）制定實現(xiàn)企業(yè)安全工作方針與目標的措施。（5 5分）分） 核查項目和方法： 1.查看安全工作方針與目標的具體舉措（4分：其中無措施扣4分，措施不具體扣2分） 2.內容全面，目標明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范。（1分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、中長期規(guī)劃天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定和實施企業(yè)安全生產中長期規(guī)劃和跨年度專項 工作方案。（3 3分分 ） 核查項目和方法： 1.查看安全生產中長期規(guī)劃和跨年度

3、專項工作方案；（其中缺少一項扣2分） 2.內容全面，目標明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范。（ 1分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、年度計劃天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 根據中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。（6分） 核查項目和方法： 1.查看中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案（其中缺少一項扣2分） 2.檢查方案落實情況。（4分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處4、目標考核天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標；（3分） 核查項目和方法： 1.檢查安全生產年

4、度考核指標、安全生產年度工作舉措、指標細化分解和階段性的安全生產控制指標及目標考核的制定情況；（其中缺少一項扣2分） 2.內容全面，目標確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范。（1分）制定安全生產目標考核與獎懲辦法；（3分） 核查項目和方法： 1.查看安全生產目標考核和獎懲兌現(xiàn)辦法的制定；（其中缺少一項扣2分） 2.內容全面，目標明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范。（1分）定期考核年度安全生產目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。（6分） 核查項目和方法： 1.檢查年度安全生產目標完成情況；（2分） 2.檢查獎懲兌現(xiàn)落實情況。（4分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 二、管理機構和人二、管理機構和人員（員（3535分分

5、）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、安全管理機構2、管理人員配備天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、安全管理機構天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 成立安全生產委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導負責制；（4分） 核查項目和方法： 1.查看安委會機構設置文件；（分） 2.查看安委會職責設置文件。（分）設置與安全生產相適應的安全生產管理機構；（9分） 核查項目和方法： 1.查看安全生產管理機構設置文件；（分） 2.查看安全生產管理機構職責設置文件；（分） 3.查看安全生產管理機構辦公場所。（分）定期召開安

6、全生產委員會會議。安全生產管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。（分） 核查項目和方法： 1.查看安委會會議記錄；（分） 2.查看安全工作例會會議記錄；（分） 3.查看安全工作分析會會議記錄；（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、管理人員配備天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按規(guī)定足額配備安全生產和應急管理人員。（13分） 核查項目和方法： 1.檢查專職安全生產管理人員、應急管理人員配備和持證上崗情況；（10分） 2.查看安全管理人員培訓筆記。（3分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 三、安全責任制體系三、安全責任制體系（4545分分）

7、天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、健全責任制2、責任制考評天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、健全責任制天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產責任制，層層簽訂安全生產責任書，并落實到位； （9分） 核查項目和方法： 1.查看安全生產責任分工和崗位職責建立健全情況；（分） 2.內容全面，分工明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范。（分）主要負責人或實際控制人是安全生產第一責任人，按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務； （8分） 核查項目和方

8、法： 現(xiàn)場抽查管理層對工作分工和崗位職責的了解掌握情況，熟記熟知率要達到100%。（分）其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內的安全生產工作負責；（分） 核查項目和方法。 現(xiàn)場抽查員工對本崗位職責的了解掌握情況，熟記熟知率要達到100%。（分）安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責明確并落實到位。（分） 核查項目和方法： 1.檢查各級安全生產崗位職責在醒目位置懸掛情況；（分） 2.檢查安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位落實情況。（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、責任制考評天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 根據安全生產責任進行定

9、期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況；（10分） 核查項目和方法： 1.查看安全生產責任書原件；（分） 2.安全生產責任書內容全面、責任明確、格式統(tǒng)一、裝 訂規(guī)范；（分） 3.查看安全生產管理指標細化分解圖表和階段性安全生 產控制指標制定情況；（分） 4.查看安全生產目標考核和獎懲辦法文件；（分） 5.查看定期考核和獎懲記錄及公告考核情況和獎懲兌現(xiàn) 情況。（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處四、法規(guī)和安全管理制度四、法規(guī)和安全管理制度（7070分分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、資質2、法規(guī)3、安全管理制度4、崗位安保操作規(guī)程5、制度執(zhí)行及檔案管理天津市機動車維修

10、管理處天津市機動車維修管理處 1、資質天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 機動車維修經營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經營范圍符合要求；（10分:此項不合格視為整體考評不合格。） 核查項目和方法： 查看機動車維修經營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、法規(guī)天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 及時識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；（分） 核查項目和方法： 查看最新安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范文件。（分）將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到 各項工作中；（分） 查看本單位最新制定調整的規(guī)章制度。（分）將適用的

11、安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。（分） 核查項目和方法： 1.查看宣傳培訓計劃；（分） 2.查看宣傳培訓記錄；（分） 3.查看培訓考核結果（考核試卷）（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、安全管理制度天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定并及時修訂安全生產管理制度，包括：1）安全生產責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7)安全生產監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產獎懲制度；（分）（分） 核查項目和方法：

12、1.查看各類安全生產管理制度文件和手冊；（分：其中缺少一項扣1分,缺少三項及以上扣6分） 2.安全生產管理制度內容全面，目標明確，格式統(tǒng)一，裝訂規(guī)范； (1分) 3.查看隱患排查、隱患治理工作方案（分） 4.查看每月自查工作記錄；（分） 5.查看整改記錄；（分） 6.隱患排查、治理工作統(tǒng)計分析報告。（分）對從業(yè)人員進行安全管理制度學習和培訓。（分） 核查項目和方法： 1.查看制度手冊發(fā)放記錄；（分） 2.查看教育培訓計劃，有明確的培訓內容和培訓時間；（分） 3.查看教育培訓記錄；（分） 4.查看季度培訓考核結果（考核試卷）。（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 4、崗位安保操作規(guī)

13、程天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；（10分） 核查項目和方法 1.查看操作規(guī)程文件和手冊；（分） 2.查看手冊發(fā)放記錄；（分） 3.查看操作規(guī)程懸掛情況。（分）對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓，從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。（分） 核查項目和方法： 1.查看學習培訓計劃；（分） 2.查看學習培訓記錄；（分） 3.查看培訓考核結果（考核試卷）；（分） 4.查看教育培訓考核檔案；（分） 5.查看培訓效果評審記錄。（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 5、制度執(zhí)行及檔案管理天津市機動車維修管理處天

14、津市機動車維修管理處 執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產管理措施；（分）（分） 核查項目和方法： 1.查看企業(yè)安全生產管理措施文件；（分） 2.管理措施內容全面、措施有力、格式統(tǒng)一。（分）每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；（分） 核查項目和方法： 1.查看企業(yè)自查記錄；（分） 2.自查記錄內容全面、格式統(tǒng)一。（分）建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。（6 6分分） 核查項目和方法： 1.各類文件檔案齊全完整、擺放有序、查詢快捷、保存完好；（分） 2.相關資料、信

15、息的報送情況。（分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 五、安全投入五、安全投入(50(50分分) )天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、資金投入2、費用管理天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、資金投入天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按規(guī)定足額提取安全生產費用；（1515分分） 核查項目和方法： 1、查看安全生產專項經費設立記錄，安全資金投入達到要 求。（15分）安全生產經費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產投入的有效實施；（20分分） 核查項目和方法： 1.專項資金做到專款專用；（10分） 2.有明確的部門或專人負責安全生產費用的管理；（5分） 3.查

16、看安全生產費用管理措施及落實情況。（5分）及時投入滿足安全生產條件的所需資金。（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產專項經費使用情況報表。（5分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、費用管理天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 跟蹤、監(jiān)督安全生產專項經費使用情況；（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產專項經費使用情況報表。（5分）建立安全費用使用臺賬。（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產專項經費提取及使用臺賬。（5分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 六、設施裝備（六、設施裝備（130130分）分） 天津市機動車維修管理處天津市

17、機動車維修管理處 1、安全設施及管理 2、汽車噴漆烤漆房 3、舉升機 4、特種設備 5、電器設備 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、安全設施及管理 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 具備滿足安全生產需要的場地和設施設備；（20分） 核查項目和方法 : 查看廠房場地及儀器設備。 不從事危險貨物運輸車輛維修的企業(yè)此項不合格扣20分；（項不給打分） 從事危險貨物運輸車輛維修的企業(yè)此項不合格扣10分。（項不合格扣10分） 按規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防設備設施及器材，并按要求進行定期維護保養(yǎng)； （19分） 核查項目和方法 : 1.查看消防器材和消防部門驗收證明，保

18、證設備正常使用；（此項不合格扣10分） 2.查看設備定期維護保養(yǎng)記錄；（此項不合格扣5分） 3.查看限速、禁鳴標識和減速裝置；（此項不合格扣2分） 4.查看各類告知、指示、標識，確保懸掛擺放規(guī)范統(tǒng)一。（此項不合格扣2分） 從事危險貨物運輸車輛維修必須有與其作業(yè)內容相適應的專用維修車間、設備設施，并設置明顯的指示標識；（10分） 核查項目和方法 : 1.查看危險貨物運輸車輛專用維修車間及設備設施；（此項不合格扣8分） 2.查看專用維修車間指示標識。 （此項不合格扣2分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 企業(yè)有專人負責安全設施、器材的管理，且管理規(guī)范；（12分） 核查項目和方法： 1.

19、安全設施、器材是否實行專人管理；（10分） 2.查看安檢工作記錄。 （2分）設有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設備，并保持實時監(jiān)控； （7分） 核查項目和方法： 查看視頻監(jiān)控，做到實時監(jiān)控并檢查交接班工作記錄。應急通道、安全出口、消防車通道保證暢通。 （2分） 核查項目和方法： 查看應急通道及標識、地面指示。天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、汽車噴漆烤漆房 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 每天進行例檢，記錄點火延遲等現(xiàn)象；（5分） 核查項目和方法： 查看烤漆房日常操作記錄和安檢記錄。及時清理汽車噴烤漆房內的雜物，并定期清理汽車噴烤漆房煙道；（5分） 核查項目和方法： 查

20、看烤漆房的日常維護記錄。 按規(guī)定指定專人對汽車噴烤漆房進行管理，并在醒目位置安裝負責人基本信息及永久性安全操作、保養(yǎng)文字標志。 （5分） 核查項目和方法： 1.查看烤漆房專人專管責任制；（3分） 2.查看烤漆房醒目位置是否懸掛操作規(guī)程和日常維護記錄。（2分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、舉升機 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按要求建立嚴格的舉升機操作規(guī)程和操作流程； （5分） 核查項目和方法： 查看操作規(guī)程和流程制定、張貼、懸掛。定期對舉升機進行例檢，并按要求進行檢查維護，保證技術狀態(tài)良好。（5分） 核查項目和方法 : 查看舉升機的日常維護記錄。 天津市機動

21、車維修管理處天津市機動車維修管理處 4、特種設備 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 應按照特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設備相關的檢驗規(guī)程等，對特種設備及其安全附件進行定期檢驗和維護保養(yǎng)；（ 8 8） 核查項目和方法： 查看日常維護和保養(yǎng)記錄。 按規(guī)定指定專人對特種設備進行管理； （5分） 核查項目和方法： 檢查專人專管責任制 。 按要求規(guī)范建立特種設備臺賬。（12分） 核查項目和方： 1.查看設備臺賬；（7分） 2.查看日常操作記錄。（5分） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 5、電器設備 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按

22、照國家相關法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理；（1212分）分） 核查項目和方法： 1.查看企業(yè)電器設備安全管理規(guī)定；（6分） 2.查看安全通道和工作空間。 （6分）電氣裝置周圍應留有足夠的安全通道和工作空間，應遠離易燃、易爆和腐蝕性物品，不得被其他雜物遮蓋。（8 8分）分） 核查項目和方法： 查看電器設備接地、防雷、防靜電、距易燃、易爆、腐蝕性距離、雜物覆蓋情況。（1項不合格扣1分，3項以上扣8分。）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處七、科技創(chuàng)新與信息化七、科技創(chuàng)新與信息化 ( 45( 45分分 ) 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、科技創(chuàng)新及應用 2、科技信息化 天津市機動

23、車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、科技創(chuàng)新及應用 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備；(15(15分）分） 核查項目和方法 ： 查看在用設備的先進性或較先進性。 組織開展安全生產科技攻關或課題研究。（1515分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產科技攻關或課題研究的投入情況。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、科技信息化 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 設有安全生產管理系統(tǒng)或平臺；（1010分）分） 核查項目和方法： 查看企業(yè)安全生產管理系統(tǒng)或平臺建立情

24、況。設有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看企業(yè)信息化管理、救援管理及其他安全監(jiān)管系統(tǒng)或平臺的建立情況。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 八、隊伍建設（八、隊伍建設（9090分）分） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、培訓計劃 2、宣傳教育 3、管理人員 4、從業(yè)人員培訓 5、規(guī)范檔案 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、培訓計劃 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內容和年度培訓時間。 （1515分）分） 核查項目和方法： 查看職工中長期繼續(xù)教育培訓計劃、年度培訓計

25、劃和新員工培訓教育規(guī)定。天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、宣傳教育 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 組織開展安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育。 （1515分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產的法律、法規(guī)、知識的宣傳教育專欄、標語和記錄。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、管理人員 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；（1515分分） 核查項目和方法： 1.查看負責人和管理人員取得的行業(yè)主管部門培訓合格證；（5分） 2.現(xiàn)場抽查安全生產管理人

26、員相關知識和各崗操作規(guī)程，熟記熟知率達100%。（10分）專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產管理知識和經驗，熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度展開安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩(wěn)定。（1515分）分） 核查項目和方法： 生產經營單位安全培訓規(guī)定的落實情況。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 4、從業(yè)人員培訓 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質和能力，再培訓時間不得少于有關規(guī)定學時。未經安全生產培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；（5 5分分） 核查項目和方法： 檢查從業(yè)人員持證和繼續(xù)教育和

27、培訓情況。 轉崗人員及時進行崗前培訓；（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看企業(yè)崗前培訓情況。 新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看企業(yè)針對使用新設備、新技術的管理和操作人員專項培訓情況。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 5、規(guī)范檔案 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；(10(10分）分） 核查項目和方法： 查看從業(yè)人員（含老員工定期、新員工入職、轉崗前和新技術、新設備專項等）培訓教育的考核記錄和考評檔案。對培訓效果進行審評，改進提高培訓質量。

28、（5 5分）分） 核查項目和方法： 抽查培訓員工所培訓的相關知識，熟記孰知率達100%。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 九、作業(yè)管理（九、作業(yè)管理（140140分）分） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、現(xiàn)場作業(yè)管理 2、安全值班 3、相關方管理 4、涂漆作業(yè) 5、調試作業(yè) 6、焊接作業(yè) 7、警示標志 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、現(xiàn)場作業(yè)管理 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律，不得占用道路進行車輛維修作業(yè)； （1010分）分） 核查項目和方法： 查看現(xiàn)場有

29、無“三違”和占路修車情況。在下達生產任務的同時，布置安全生產工作要求；（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看下達生產任務同時部署安全工作的記錄。 工位劃分清楚，特殊作業(yè)場所（鈑金、涂漆等）單獨設置，廠區(qū)出入口分開設置，若場地條件不允許，應設專人指揮車輛進出； （5 5分）分） 核查項目和方法： 廠區(qū)進出口是否分設或設有專人指揮進出。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 有符合規(guī)定的專業(yè)技術人員，特種作業(yè)人員和從事危險作業(yè)人員須具備相應資質，并取得相關資格證書； （1010分）分） 核查項目和方法： 特種作業(yè)人員持有效期內特種作業(yè)操作證和資格證作業(yè)。 指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，

30、嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴禁無關人員進入作業(yè)區(qū)域； （1010分）分） 核查項目和方法： 危險作業(yè)指定專人現(xiàn)場管理、查看巡查記錄、無與生產無關人員。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定至少包括下列危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：危險區(qū)域動火作業(yè)，進入受限空間作業(yè)，高處作業(yè)，其他危險生產作業(yè)； （2020分）分） 核查項目和方法： 1.內容齊全、責任明確、分工清晰的危險作業(yè)安全監(jiān)管制度，現(xiàn)場抽查安全管理人員熟記熟知率達100%（此項不合格扣10分） 2.高低壓電工、防爆電器、融化焊接、熱切割、壓力焊、釬焊、空調、危險化學品、鈑金、

31、涂漆等特殊作業(yè)的場所設置情況。 （此項不合格扣10分）設施設備、生產物料堆放和存儲符合相關安全規(guī)范和技術要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）單獨存放 （1010分）分） 核查項目和方法： 設施設備、生產物料存儲符合安全規(guī)范和相關技術要求；天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、安全值班 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定并落實安全生產值班計劃和值班制度，重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。（1010分）分） 核查項目和方法： 查看安全生產值班記錄。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、相關方管理 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 兩個或兩個以

32、上單位公用同一設施設備進行生產經營的現(xiàn)場安全生產管理職責明確，并落實到位； （5 5分）分） 核查項目和方法： 查看與共同使用設備設施的企業(yè)簽訂的安全生產協(xié)議、合同等。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任；（3 3分）分） 核查項目和方法： 查看與外來施工作業(yè)人員簽訂的安全協(xié)議。對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全管理制度和措施。 （7 7分）分） 核查項目和方法： 1.出入人員、車輛登記記錄；（2分） 2.查看外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度和措施。 （5分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 4、涂漆作業(yè) 天

33、津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 在室內進行噴漆作業(yè)；（5分） 核查項目和方法： 查看作業(yè)是否在室內進行。設置獨立的調漆間； （5分） 核查項目和方法： 調配涂料是否在室內并有獨立的調漆間。 涂漆作業(yè)區(qū)應設有專用的廢水排放及處理設施，采用干打磨工藝的，有粉塵收集裝置和除塵設備，并設有通風設備。 （5分） 核查項目和方法： 查看是否有專用的廢水排放及處理設施，粉塵收集裝置、除塵設備和通風設備。（此項缺少一項扣1分，缺少三項以上扣5分。） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 5、調試作業(yè) 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 調試工位設置汽車尾氣收集凈化裝置。調試工位設

34、置汽車尾氣收集凈化裝置。（5分）分） 核查項目和方法：查看調試車間或工位汽車尾氣收集凈化裝置。天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 6、焊接作業(yè) 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，并做好動火記錄；（5 5分）分） 核查項目和方法： 查看動火證和動火記錄。 氣瓶不得置于受陽光暴曬、熱源輻射及可能受到電擊的地方，必須距離實際焊接或切割作業(yè)點足夠遠（一般為5m以上）； （5 5分）分） 核查項目和方法： 查看氣瓶是否遠離暴曬、熱源輻射、可能受到電擊和作業(yè)場地。 乙炔瓶和氧氣瓶必須分開存放。 （5 5分）分） 核查項目和方法： 查看乙炔瓶是否與氧氣瓶

35、分開存放。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 7、警示標志 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 在存在一定危險因素的作業(yè)場所和設備設施，設置明顯的安全警示標志，相關場所按交通法律要求設置交通安全標志。 （10分）核查項目和方法：1.查看作業(yè)場所和設備設施是否有明顯的警示標志；（7分）2.查看場所交通安全標志。 （3分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 十、危險源辨識與風險控制（十、危險源辨識與風險控制（5050分）分） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、危險源辨識 2、風險控制 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、危險源辨識 天津

36、市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作； （1010分）分） 核查項目和方法： 查看定期開展作業(yè)活動、危險設施和危險源辨識和確認的記錄。辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關部門備案。（2525分分） 核查項目和方法： 1.查看作業(yè)活動、危險設施或危險源可能引發(fā)的事 故防范及應急措；（10分） 2.重大危險源的防護措施及報備情況。 （15分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、風險控制 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別； （5 5分）分） 核查項目和方法： 查看危

37、險和有害因素作業(yè)活動和設備設施是否有明顯標識。 向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施； （5 5分）分） 核查項目和方法： 現(xiàn)場抽查從業(yè)人員對其作業(yè)場所或工作崗位存在危險因素、防范及應急措施的熟知率達100%。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。 （5 5分）分） 核查項目和方法： 查看危險源和重大危險源檔案。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 十一、隱患排查與治理（十一、隱患排查與治理（7070分）分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1 1、隱患排查隱患排查 2 2、隱患治理隱患治理 天津市機動車維修管理處天津市機動車維

38、修管理處 1 1、隱患排查隱患排查 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2 2、隱患治理隱患治理 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動

39、車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 天津市機動車維修管理處天津市機動車

40、維修管理處 1、預案制定 2、預案實施3、應急隊伍4、應急裝備 5、應急演練 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1、預案制定 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施；制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施；（8 8分分 ） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急預案的制定及相應的保障措施。查看應急預案的制定及相應的保障措施。結合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)結合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案；場處置方案；（9 9分分 ） 核查項目方法：核查項目方法：1.1.查看綜合應急預

41、案；（查看綜合應急預案；（3 3分）分） 2.2.查看專項應急預案；（查看專項應急預案；（3 3分）分）3.3.查看現(xiàn)場處置方案。（查看現(xiàn)場處置方案。（3 3分）分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 應急預案與當地政府預案保持銜接，報當地有關部門備案，應急預案與當地政府預案保持銜接，報當地有關部門備案，通報有關協(xié)作單位；通報有關協(xié)作單位；（6 6分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急預案報備記錄。查看應急預案報備記錄。 定期評審應急預案，并根據評審結果或實際情況的變化進行定期評審應急預案，并根據評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。修訂和完善。（6 6分）分） 核查項目

42、方法：核查項目方法： 查看應急預案評審記錄。查看應急預案評審記錄。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2、預案實施天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、自救和互救知識；自救和互救知識；（4 4分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 檢查應急預案宣傳教育，生產安全事故預防，避險自救和互檢查應急預案宣傳教育，生產安全事故預防，避險自救和互救知識開展情況。救知識開展情況。 （4分） 開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案

43、內容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案；悉應急職責、應急程序和應急處置方案； （9 9分分 ） 核查項目方法：核查項目方法： 1. 1.查看應急教育培訓計劃；（查看應急教育培訓計劃；（3 3分）分） 2. 2.查看應急教育培訓記錄；（查看應急教育培訓記錄；（3 3分）分） 3. 3.現(xiàn)場抽查員工對基本應急處置知識的了解掌握情況，熟現(xiàn)場抽查員工對基本應急處置知識的了解掌握情況，熟 記熟知率達記熟知率達100%100%。（。（3 3分）分） 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 發(fā)生事故后，及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，發(fā)生事故后，及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，并按

44、照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門。并按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門。（6 6分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急預案在發(fā)生事故后的啟動情況查看應急預案在發(fā)生事故后的啟動情況。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 3、應急隊伍天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員；或指定專兼職應急救援人員； （5 5分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看該單位專兼職應急救援隊伍人員名單。查看該單位專兼職應急救援隊伍人員

45、名單。 組織應急救援人員日常訓練。組織應急救援人員日常訓練。（6 6分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看專兼職應急救援隊伍訓練計劃。查看專兼職應急救援隊伍訓練計劃。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 4、應急裝備 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備；按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備； （6 6分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急預案要求配備的物資和裝備。查看應急預案要求配備的物資和裝備。 建立應急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處建立應急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀

46、態(tài)。于良好狀態(tài)。（6 6分）分） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急裝備的維護記錄。查看應急裝備的維護記錄。 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 5、應急演練 天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 按照有關規(guī)定制定應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應按照有關規(guī)定制定應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應急預案演練；急預案演練； （8 8分分） 核查項目方法：核查項目方法： 1. 1.查看應急預案演練計劃；（查看應急預案演練計劃；（4分） 2. 2.查看應急預案演練記錄。（查看應急預案演練記錄。（4分） 應急預案演練結束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練結束后，

47、對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審報告應急預案演練評審報告，分析存在的問題，并對應急預案提出分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。修訂意見。 （6 6分分 ） 核查項目方法：核查項目方法： 查看應急預案演練評估報告。查看應急預案演練評估報告。天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 十五、事故報告調查處理（十五、事故報告調查處理（5050分分 ）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1 1、事故報告、事故報告2 2、事故處理、事故處理天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 1 1、事故報告、事故報告天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 發(fā)生事故及時進

48、行事故現(xiàn)場處置，按相關規(guī)定及時、準確、發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處置，按相關規(guī)定及時、準確、如實向有關部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況；如實向有關部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況；（1010分分 ） 核查目標方法：核查目標方法： 查看事故現(xiàn)場處置和報告的相關記錄和原始資料。（發(fā)現(xiàn)查看事故現(xiàn)場處置和報告的相關記錄和原始資料。（發(fā)現(xiàn)瞞報、謊報、遲報一票否決瞞報、謊報、遲報一票否決） 跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事故管理臺賬。故管理臺賬。（5 5分）分） 核查目標方法：核查目標方法： 查看事故登記內容是否詳實。（5分）天津市機動車維修管理處天津市機動車維修管理處 2 2、事故處理、事故處理天