21世紀(jì)IMA課程之商業(yè)計(jì)劃書

1、2010年度商業(yè)計(jì)劃計(jì)劃概述 截至2009年12月31日，我們店完成銷售額 ，傭金總收入 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，利潤(rùn)率達(dá)到 %，在我店所處的主要目標(biāo)市場(chǎng)市場(chǎng)份額達(dá)到 %根據(jù)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)2009年度整體發(fā)展的預(yù)期和對(duì)我店周邊市場(chǎng)的分析，我們明年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)：銷售額： 傭金總收入： 利潤(rùn)： 利潤(rùn)率： 市場(chǎng)份額： 為此，我們店將重點(diǎn)提升員工技能，同進(jìn)使銷售人員數(shù)量增至 名;為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)及市場(chǎng)占有率，我們將加大目標(biāo)社區(qū)的開發(fā)力度，加強(qiáng)廣告效果和促銷力度，為使員工潛能得到更大的調(diào)動(dòng)，將設(shè)立店內(nèi)嘉獎(jiǎng)制度，同時(shí)改善銷售辦公區(qū)布置。預(yù)計(jì)今年的廣告費(fèi)用約為 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用 辦公區(qū)裝修費(fèi) 其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 預(yù)算共計(jì) 現(xiàn)狀分析

2、一、 市場(chǎng)份額分析 在過去的一年，我店通過積極的努力，在主要的市場(chǎng)領(lǐng)域，我們的市場(chǎng)份額占到了 %，占我店所有業(yè)務(wù)總額的 %市場(chǎng)份額分析表期間： 至 日期：街區(qū)/小區(qū)總房產(chǎn)銷售量 （元）平均銷售價(jià)格 （元）總銷售額 （元）市場(chǎng)份額 （%）總 計(jì)在主要的市場(chǎng)上，我店最主要的三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是：公 司 名 稱 市場(chǎng)占有率（%） 在吸引賣主、買主和經(jīng)紀(jì)人方面，我店具有如下優(yōu)勢(shì)： 相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)物，我們的劣勢(shì)表現(xiàn)在： 二、 生產(chǎn)力分析截至2009年12月31日，我店的銷售人員為 新員工（工作3個(gè)月以內(nèi)的） 人 工作經(jīng)驗(yàn)在1年以內(nèi)的 人 工作經(jīng)驗(yàn)在1年至2年的 人 工作經(jīng)驗(yàn)在2年以上的 人 共計(jì)： 人銷售經(jīng)理

3、人 銷售主管 人行政支持人員包括： 人 店務(wù)秘書 人 行政秘書 人 市場(chǎng)調(diào)研分析員 人 出納 人 其他 人 我店共計(jì)： 人表一：上一年度銷售人員業(yè)績(jī)分析表序 號(hào)員 工銷售額總傭金額成交邊數(shù)平均每邊銷售額平均每邊傭金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)表二：上一年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分析關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)單店上一年度數(shù)值單店本年度計(jì)劃總成交邊數(shù)總成交傭金平均每邊傭金額每月租賃業(yè)績(jī)每月房源數(shù)每月客戶數(shù)人均成交邊數(shù)人均傭金額產(chǎn)出經(jīng)紀(jì)人平均傭金額開單率三、 人員招聘分析 去年整個(gè)年度，我店共進(jìn)行了 招聘 次 收到簡(jiǎn)歷 份 面試 人 錄取 人 淘汰 人 招聘成功率 %截止到年底 流失員工 人

4、 流失率為 %四、 我店支持系統(tǒng)分析行政人員配備： 店務(wù)秘書系統(tǒng)： 電話協(xié)調(diào)員系統(tǒng)： 店面裝修 設(shè)備/設(shè)施 日常管理 五、 質(zhì)量服務(wù)方面我店在質(zhì)量服務(wù)方面的具體做法包括： 取得的效果 去年一年的投訴量為 人/次 投訴率為 %投訴率高于/低于整個(gè)系統(tǒng)的平均標(biāo)準(zhǔn)。在21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)量服務(wù)調(diào)查的評(píng)分為 分六、 經(jīng)營(yíng)狀況分析上年度我店整體經(jīng)營(yíng)狀況：全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，利潤(rùn)率為 %年度財(cái)務(wù)分析表（此處附上年度簿記報(bào)表）根據(jù)整個(gè)年度的運(yùn)營(yíng)分析，我店在以下幾方面的開支需要改善： swot分析通過以上幾個(gè)方面的回顧，綜合分析如下：我店的優(yōu)勢(shì)： 銷售隊(duì)伍方面： 內(nèi)部管理： 服務(wù)質(zhì)量： 促銷效果： 在主要市場(chǎng)上的公共

5、關(guān)系： 運(yùn)營(yíng)成本方面： 我店的劣勢(shì)：銷售隊(duì)伍方面： 內(nèi)部管理： 服務(wù)質(zhì)量： 促銷效果： 在主要市場(chǎng)上的公共關(guān)系 運(yùn)營(yíng)成本方面 對(duì)于以上的劣勢(shì)，明年我將重點(diǎn)改善以下幾個(gè)方面： 外部機(jī)遇 根據(jù)我們對(duì)整個(gè)廈門市場(chǎng)以及重點(diǎn)對(duì)我店主要市場(chǎng)的調(diào)查和分析，我們認(rèn)為在未來(lái)的一年中，以下幾個(gè)方面將成為我店開拓市場(chǎng)的機(jī)遇：廈門市場(chǎng)的有利因素（例如：就業(yè)/住房/拆遷等等） 區(qū)域市場(chǎng)方面（例如：就業(yè)/住房/拆遷，市政配套設(shè)施完善，現(xiàn)有顧客及未來(lái)顧客概況/需求等）： 政府政策的有利因素包括 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化 我將利用以上有利因素推動(dòng)以下幾個(gè)方面的工作 外部威脅根據(jù)我們對(duì)整個(gè)廈門市場(chǎng)以及重點(diǎn)對(duì)我店主要市場(chǎng)的調(diào)查和分析，我們

6、認(rèn)為在未來(lái)的一年中，以下幾個(gè)方面將成為我店開拓市場(chǎng)的機(jī)遇：廈門市場(chǎng)的不利因素（例如：就業(yè)/住房/拆遷等等） 區(qū)域市場(chǎng)方面（例如：就業(yè)/住房/拆遷，市政配套設(shè)施完善，現(xiàn)有顧客及未來(lái)顧客概況/需求等）： 政府政策的不利因素包括 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化 對(duì)于以上不利因素，我將通過以下的措施盡量避免對(duì)我我店的影響： 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)根據(jù)以上分析，我店2007年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為： 銷售額： 傭金總收入： 利潤(rùn)： 利潤(rùn)率： 市場(chǎng)份額： 我店通過幾年的運(yùn)營(yíng)，在主要市場(chǎng)已經(jīng)建立一定的我店形象，為了進(jìn)一點(diǎn)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，我們還將在服務(wù)質(zhì)量方面進(jìn)行改進(jìn)，今年在質(zhì)量服務(wù)方面的目標(biāo)是： 投訴量： 投訴率： 客戶滿意度： 行動(dòng)計(jì)劃為了

7、實(shí)現(xiàn)2007年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)以往的業(yè)績(jī)的分析，我們的月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定為年度業(yè)績(jī)分解表月度房源量 客戶量成交邊數(shù)銷售額傭金額新增量有效量新增量有效量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)為達(dá)成以上我們的目標(biāo)，具體行動(dòng)包括：一、人力方面 根據(jù)人均一年完成的銷售指標(biāo)分析，我們需要在新的一年里新招聘 名銷售人員，招聘工作的計(jì)劃和預(yù)算（應(yīng)包括招聘廣告費(fèi)、參展費(fèi)等等）為：招聘方式 時(shí)間預(yù)計(jì)招聘人數(shù)所占比率費(fèi)用預(yù)算廣告招聘員工推薦老客戶推薦人才招聘會(huì)網(wǎng)上招聘獵頭二、市場(chǎng)營(yíng)銷方面的具體計(jì)劃如下：1、 廣告投入與預(yù)算： 2、 促銷活動(dòng)與預(yù)算（應(yīng)當(dāng)包括社區(qū)咨詢、講座、公共關(guān)系、參加房產(chǎn)交易會(huì)等活動(dòng)）： 三、支持系統(tǒng)方面：1、 店面改進(jìn)計(jì)劃與預(yù)算（包括裝修/維護(hù)、設(shè)施改善、店內(nèi)布置等等）： 2、支持人員配備方面： 四、業(yè)務(wù)管理方面：1、 員工激勵(lì)：為激發(fā)員工的潛能，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作和，我店在全系統(tǒng)和區(qū)域分部的嘉獎(jiǎng)計(jì)劃之外，制定了我店自己的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（計(jì)劃的主要內(nèi)容和預(yù)算）： 同時(shí)，為了提高員工的工作技巧，在培訓(xùn)方面我們將（培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算）： 2、 銷售管理方