新版質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、最新資料推薦質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）審核部門：編制人/日期編制人/日期審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査4.質(zhì)址管理 體系4.1總要求1、組織是否按照要求建立質(zhì) 量管理體系.并形成文件？相 關(guān)文件是否齊全？文件是書 面形式還是電子形式？2、是否按照要求實(shí)施和保持已 建立的質(zhì)雖管理體系？3、是否按照要求持續(xù)改進(jìn)其 質(zhì)址管理體系的有效性？4、過程是否確認(rèn)？過程間相 互作用關(guān)系是否給予確定及 描述？5、外包過程的確認(rèn)和控制是 否符合規(guī)定要求？質(zhì)雖JW、 程序 文件、 作

2、業(yè) 指導(dǎo) 書、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn).顧客合 同有關(guān)法 律法 觀等。（下1、與質(zhì)址管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？（査文件、記錄2、與受審部門相關(guān)的文件有多少？（抽査部門受控文件清單）3、電子形式文件的使用是否有效？如何控制？（査文件控制程序）4、組織的質(zhì)址管理體系是否：1）.識(shí)別和確認(rèn)了質(zhì)址管理體系所需的過程？ 組織中的應(yīng)用？（査閱組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）2）.確 定這些過程的順序和相互作用？（查閱職能分配表和質(zhì)址手冊中關(guān)于質(zhì)雖職能 的描述）3）、確定可以用于保持這些過程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方 法。（査產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，抽査關(guān)惟過程.特殊過程監(jiān)測方法的相關(guān)規(guī)定）5、組織的

3、質(zhì)址管理體系是否：1）、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持 這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測？（抽査工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄等）2）、監(jiān) 測.測雖和分析這些過程？（抽査相關(guān)記錄）3）、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì) 這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)？（査質(zhì)址目標(biāo).過程合格率的VV74.2文件要求 4. 2.1總則質(zhì)雖管理休系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過程并符合其要求？1、質(zhì)雖管理體系文件的內(nèi)容是否滿足IS09001的要求？（査文件化的質(zhì)址方針.質(zhì)雖手冊.程序文件.作業(yè)描導(dǎo)書.及質(zhì)址記錄淸單）2、質(zhì)址管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否淸楚？V査詢相關(guān)文件的途徑1有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？2.

4、文件是否便于査閱？V4. 2. 2質(zhì)雖 于冊質(zhì)址于冊的覆蓋面是否完 整？如對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪 裁.剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合 理？K質(zhì)雖于冊是否包括管理體系的范困2、質(zhì)址手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？3. 質(zhì)址手冊是否引用或包括程序文件？味* H nn 曰.刁。臺(tái)1 卯咎 HHW :Hl -V lYHT7 ¥ W（V-歸：吏 Q、VVVV質(zhì)址手冊的控制情況于冊的發(fā)放.更改是否符合文件控制要求？（査文件發(fā)放記錄.文件更改記錄 以及文件換版后的控制情況V4. 2. 3文件的控制外來文件的控制是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn).歸檔.發(fā)放.使用.評(píng)審.更新.補(bǔ)充、 和作廢等作了規(guī)定？

5、執(zhí)行的如何？V作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？注1：文件査閱含記錄 的查閱。V審核部門：編制人/日期編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考檢査方法檢査結(jié)Ji；文件提問文件現(xiàn)場果記錄査閱檢查1.文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？2、程序是否對(duì)文件的編制.批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、査找.修訂.評(píng)審做出了規(guī)定?V/制定的文件控制程序是否符V合要求？3、程序文件是否有效版木？V/4、外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范用之內(nèi)？VVV4. 2. 3文件5.是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？V的控制1、所有

6、文件是否字跡清楚?、;2、所有文件標(biāo)識(shí)是否明確?J文件的編寫.批準(zhǔn)、發(fā)布、保3、文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？V7管、修訂、評(píng)審情況J4、所有文件是否均注明制定或修訂日期？75、文件修改后是否重新批準(zhǔn)？7V審核部門：編制人/日期編制人/日期審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期審核員：IS09001 條款檢查內(nèi)容是否參考檢査方法檢査結(jié)適用文件提問文件現(xiàn)場果記錄査閱檢査1、程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí).收集.編目.歸檔、保存、維護(hù).査佃.處貝等4是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程管理內(nèi)容做了規(guī)定？i序2.木組織與有關(guān)的記錄有哪些？V43.與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？V4. 2. 4記錄】、是

7、否對(duì)記錄進(jìn)行了淸理并列出了清單？4控制2、對(duì)記錄的標(biāo)識(shí).貯存.檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？JV記錄管理的實(shí)況3、記錄是否填寫正確、字跡晴楚？4V4、貯存是否便于存取和檢索？J5、貯存環(huán)境如溫度.濕度是否適宜防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得、“1?Jj1 n 木 3 wif . 4 T-U心 L fW c J審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場5管理職責(zé)5. 1管理承諾展島管理者對(duì)其建立和改進(jìn) 管理體系的承諾能夠提供哪 些證據(jù)？1、總經(jīng)理是否制定

8、并批準(zhǔn)書面的質(zhì)雖方針和目標(biāo).并采取措施使員丄正確埋解 并貫徹執(zhí)行？2、是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的 要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？3、各階層員工是否充分理解這些要求的重耍性，并在工作中確保這些要求的實(shí) 現(xiàn)？VJ5.2以顧客為關(guān)組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？1、組織是通過什么方法掌握頃客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)址的要求？（査與顧客溝通記錄 等）V75.3質(zhì)址方針的制定K是否制定了文件化的質(zhì)量方針？最新精品資料整理推薦.更新于二O二-年一月二十七口 2021年1月27日星期三20:47:59質(zhì)量方針質(zhì)址方針的內(nèi)容1.是否與組織的宗旨相適宜2是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品

9、或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模？3.是否對(duì)滿足顧客的要求.對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾VVVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場5.3質(zhì)量方針質(zhì)址方針的傳達(dá)與管理1、如何向全休員工傳達(dá)的？2、采取了哪些方式？44VV質(zhì)址方針是否得到實(shí)施檢査質(zhì)雖目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？4質(zhì)址方針的評(píng)審與修訂1、是否有定期評(píng)審質(zhì)量方針的規(guī)定？2、垠管管理者是否定期評(píng)審過質(zhì)址方針？a什Met#味口七件；“各石幺省|-944fJ54策劃 5.4. 1組織是否設(shè)定了質(zhì)址目標(biāo)K目標(biāo)是否

10、形成文件？2、是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？J質(zhì)：ft目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容1. 目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？2、目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？VVV7V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件杳問現(xiàn)場檢杳5.4. 1質(zhì)雖目標(biāo)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況K受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？2、目標(biāo)是否具體并址化？3、是否設(shè)過了必婆的可測量參數(shù)？4、企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？4444V有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果.確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？、最新資料推薦目標(biāo)是否

11、定期評(píng)審、修訂1、目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？2、依據(jù)什么評(píng)審、修訂？VV策劃是否滿足質(zhì)雖目標(biāo)及質(zhì) 雖管理體系總要求？質(zhì)址管 理體系策劃的輸出是否形成 文件？K如何保證策劃能滿足質(zhì)址目標(biāo)及質(zhì)址管理體系總要求？2、現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成r女少文件情況？有女少份程序文件？是否滿 足要求?JJJ是否提供J'實(shí)施質(zhì)雖目標(biāo)的資源？實(shí)施質(zhì)雖目標(biāo)的資源是否充足.有多少質(zhì)檢員？有參少計(jì)雖員？多少內(nèi)審員？ 是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有筍少設(shè)備.il雖器具？對(duì)與質(zhì)址有關(guān)的人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn)？V審核部門：編制人/日期編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001

12、條款檢査內(nèi)容是否Ji；參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢查5. 4. 2質(zhì)量管理休系策劃質(zhì)雖管理休系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)址管理體系的持續(xù)改進(jìn)4質(zhì)址管理體系策劃是否受 控？更改期間質(zhì)址管理體系 的完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？55職責(zé)權(quán)限與溝通是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有淸晰的組織結(jié)構(gòu)圖？栢#的| nV協(xié)侍fi<i HR ,Jr啟杏斜?|抑巾#杉J,V V件?、V5. 5. 1HP和和和噸受審部門的職責(zé)是什么？VV5. 5. 1職權(quán)和權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限1最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？2、最商管理者是否指定了管理者代表.

13、是否恰、勺地明確了管理者代表的職責(zé)和V7V管理者的作用1、管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)質(zhì)呆管理體系提供必要的資源，包括人力資 源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？V有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)落實(shí)到位的K各部門、各類人員的職責(zé).權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？2、各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)質(zhì)雖方針之間的相互關(guān)系？V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢査5. 5.2管理者代表管理者代表的職責(zé)權(quán)限1、管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)

14、施、保持負(fù)責(zé)？如何負(fù)責(zé)？2、是否向最商管理者報(bào)告質(zhì)址管理體系的運(yùn)行情況？、V5.5.3內(nèi)部溝通是否制定了內(nèi)部交流的程序或方法組織是否有內(nèi)部交流的程序或辦法？程序或辦法中是否對(duì)交流的方式、內(nèi)容作 了規(guī)定？程序或辦法制定過程中是否聽収了員工意見？VV最新精品資料整理推薦.更新于二O二-年一月二十七口 2021年1月27日星期三20:47:59最新資料推薦內(nèi)部交流的內(nèi)容1、員工是否參與質(zhì)址方針的規(guī)定、修訂、評(píng)審？2、員丄是否參與質(zhì)雖管理體系文件.特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定.修訂和評(píng)審？4VV內(nèi)部交流的記錄1、涉及重大質(zhì)址爭故的處宜有無適當(dāng)處理和記錄？2、皋否保A有檜收和答坊員總從處議常1iR錄？、V1、

15、是否有通報(bào)組織質(zhì)雖方針 和質(zhì)址管理體系有效性的過?1是否同員工進(jìn)行過信息交流？2、是否將質(zhì)址管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？3. 信息通報(bào)采取何種方式？V4V4審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001.體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否Ji；參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査5.6管理評(píng) 審5. 6. 1總 則是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定lx評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？2、是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？、445.6管理評(píng)1、受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？lx受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？2、管理評(píng)

16、審的輸入是否包括下列內(nèi)容：4審5. 6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的實(shí)施情況 管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分lx管理評(píng)審的形式.那些人參加管理評(píng)審？2、是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a) 方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如何？是否需要更新質(zhì)址目標(biāo)？b) 過程控制情況如何(包括過程是否受控？某些過程是否需改善或優(yōu)化)？c) 產(chǎn)品質(zhì)址狀況如何(有無重大質(zhì)雖問題)？d) 預(yù)防措施實(shí)施情況。e) 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投拆處理的情況以及顧客反饋的其他信息。f) 訴.滋議"苴輕束。VV審核部門：編制人/日期：編制人/日期審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款

17、檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査5. 6. 3評(píng)審輸 出管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？lx有無評(píng)審記錄和形成的其他文件？2、“管理評(píng)審報(bào)告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？3、是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和管理體系的其他過程？VVVV管理評(píng)審的后續(xù)管理lx評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？2、對(duì)管理評(píng)審中的糾正描施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證.驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)VVV6資源管理6. 1資源提供組織怎樣確定并提供所需的 資源？lx組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？2、對(duì)與質(zhì)址有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？V提供的資源是否滿足體系的 要求是否配備足夠的資源，有多少人員

18、、工藝設(shè)備.計(jì)量器具等？（人、機(jī)、料、 法.環(huán)、測是否滿足要求？）& 21、是否確定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求1.對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？、審核部門：編制人/日期：編制人/日期審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査6.2人力資源2、是否建立J'確定培訓(xùn)需求 和實(shí)施培訓(xùn)的程序3、組織是否制定J'實(shí)施培訓(xùn) 的具體計(jì)劃4、是否根據(jù)需要制定、評(píng)審 和修訂培訓(xùn)計(jì)劃5、應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都 經(jīng)過了培訓(xùn)（査培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃.培 訓(xùn)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)

19、.培訓(xùn)考核記錄、 特殊崗位資質(zhì)證明等）6、培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否 得以有效實(shí)施3、培訓(xùn)需求是如何確定的.是否考世到職責(zé).能力.丈化程度以及工作性質(zhì)的 不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)欽是否包括所有員工？4、組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？5、有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？6、對(duì)從爭特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？7、對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？8、對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？9、受審部門員工培訓(xùn)情況如何?10、上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？11、培訓(xùn)是否記錄？1 O 槍訕1 口旦刁炫審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審

20、核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定J'確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施訃劃、方法.落實(shí)責(zé)任？是否認(rèn)真 實(shí)施？（查設(shè)備檔案.使用維護(hù)記錄和現(xiàn)場檢查記錄）、VV工藝設(shè)備.測雖設(shè)備是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定要求？（查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和匸藝標(biāo)準(zhǔn)）lx組織是否具備合適的工作環(huán)境？、6. 1工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適？ 如何管理工作環(huán)境2、組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？V73、工作環(huán)境是否得到了管理？V產(chǎn)品的過程是否確定？1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些過程？那些是關(guān)鍵過程、那些是持殊過程？過程確認(rèn)是否充7.產(chǎn)品

21、實(shí)是否形成了必要的文件？分？V現(xiàn)7.13.沒有形成的過程和活動(dòng)如2、有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？V7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的何實(shí)施？是否明確r必要的3、沒有文件的過程是否得到有效控制？V7策劃資源？仏是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？V4、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn) 收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定?5、是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001.體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考 文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)邀計(jì)劃?2、質(zhì)址

22、訃劃內(nèi)容是否完整？lx針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品 不同）是否編制了質(zhì)雖計(jì)劃.是如何編制的？2、質(zhì)址il劃是否包括下列內(nèi)容：a）產(chǎn)品.項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)雖目標(biāo)。VV質(zhì)址訃劃的實(shí)施情況K如何實(shí)施質(zhì)fit計(jì)劃?2、有才對(duì)質(zhì)母汁劃的蠻厳講行檢杳、盼訐?、47.2與顧客有關(guān)的過程7. 2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1、如何確定產(chǎn)品要求2、與產(chǎn)骷有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些3、產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定lx是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品 要求的職責(zé)、方法？2、組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求.法律法規(guī)的婆求以及組織 的附加要求等

23、方而確定了產(chǎn)品的要求？3、有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)淸單？其文木是否有 效？4、產(chǎn)品要求是否形成文件？4V47V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否Ji；參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢查7. 22與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1、產(chǎn)品要求評(píng)審的悄況（查 銷售合同評(píng)審情況）2. 產(chǎn)品要求變更后.文件是 否及時(shí)更改？是否將變更后 信息傳遞給有關(guān)部門？lx是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂爪之前， 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？2、評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)

24、的雯求？3、評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目 的是什么？有無效果？4、評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？5、評(píng)審的結(jié)果是否得了落實(shí).評(píng)審是否有效果？A 渤女拎忻rh右*齊Bd巻鼎呃母冋宙木、"i而曲尚加汕加?VVJVVVVV7V7. 2. 3顧客溝通1、與顧客進(jìn)行溝通的方式是 什么？2、是否有部門向顧客提供產(chǎn) 品信息，處理顧客的問詢.訂 氓？1. 組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？2、是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu).人員、資源配備 是否合適。是否有效地進(jìn)行？3. 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？4、如何處理頃客的詢問、訂

25、敢以尺頃客的拎訴？V7777審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001.體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考 文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場7.3設(shè)計(jì)和開 發(fā)7.3.1設(shè) 計(jì)和開發(fā)策 劃是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否明確了參與設(shè)訃的不同 組別之間的接口？是否進(jìn)行 了管理？溝通的效果如何？3、設(shè)計(jì)開發(fā)汁劃.策劃的輸 出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修lx是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了： a）階段的劃 分？ b）評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？ C）完成設(shè)訃開發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán) 限？2. 策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃？3.

26、 不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？4. 不同設(shè)訃組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？VV777. 3.2設(shè)訃和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？2、這些文件是否通過評(píng)審？1、設(shè)il輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？2、“設(shè)計(jì)任務(wù)書（設(shè)訃輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律.法規(guī)、 合同等方而的要求？3、“設(shè)計(jì)任務(wù)書”有無與法律.法規(guī).合同等文件相矛盾和含糊不清之處，矛 盾與含糊不清之處是否得到解決？V77審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否沁用參考

27、文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢査7. 3. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸岀是否：、滿足設(shè)訃和開發(fā)輸入的要求？為采 購.生產(chǎn)和服務(wù)提供信息？包含或引用 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和 正常使用所必需的產(chǎn)品特性？（查闔產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出淸單）（查閱產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出淸單中的技術(shù)要求。設(shè)il開發(fā)輸出提供的采購.生產(chǎn)和服務(wù)的信息、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則以及產(chǎn)品必需的特性要求等。）7. 3. 4設(shè)訃和開發(fā)評(píng)審組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)訃和 開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：1）、評(píng) 價(jià)設(shè)汁和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能 力？ 2）、識(shí)別任何問題并提出必要 的措施？ 3）.設(shè)訃評(píng)定涉及所有受其 影響的功能

28、76; 4）.產(chǎn)品設(shè)訃和開發(fā)的 狀態(tài)的評(píng)審。5）.糾正措施到狀態(tài)評(píng) 審的聯(lián)系。6）.設(shè)計(jì)和開發(fā)的系統(tǒng)評(píng)審 的參加者是否識(shí)別任何問題并提出必 要的措施？ 7）、組織是否保持評(píng)審結(jié) 果及任何必雯措施的記錄？（查設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄° ）（查閱各階段的評(píng)審記錄和會(huì)議總結(jié)）K產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的狀態(tài)的評(píng)審。2. 糾正措施與狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。3. 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問題并提出必要的措施？4. 組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否Ji；參考文件檢査

29、方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證1、為確保設(shè)汁和開發(fā)輸出滿 足輸入的要求.組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)訃和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（査設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告和樣機(jī)試制總結(jié)報(bào)告°）4V77.3.6設(shè)訃 和開發(fā)確認(rèn)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)（査例試生產(chǎn)的產(chǎn)品的檢驗(yàn) 記錄和驗(yàn)證記錄，記錄應(yīng)顯示 符合顧客的技術(shù)要求C ）（產(chǎn) 品的確認(rèn)時(shí)間應(yīng)在正式生產(chǎn) 之前.產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí)間.應(yīng)與1、是否進(jìn)行了確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？ 2、確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿 足預(yù)期使用要求？3、確認(rèn)時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？4x如進(jìn)行局部確認(rèn).確認(rèn)的范憫.時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？7.3.7

30、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改1、設(shè)訃和開發(fā)的見改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ 2、產(chǎn)品圖紙 更改如何進(jìn)行了適*1的驗(yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？ 3.是否對(duì) 設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適、“1的驗(yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？ 4、更改評(píng) 審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？474審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：最新精品資料整理推薦.更新于二O二-年一月二十七口 2021年1月27日星期三20:47:59最新資料推薦IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査7.4采購7.4.

31、 1采購 過程1、組織如何選擇和評(píng)價(jià)供 方？2、是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？1是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？2、是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？3、是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？、V7. 4. 2采購信息1、采購文件是否清楚地說明 了采購信息？ 2、采購文件 發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的 適宜性進(jìn)行了評(píng)審？（采購合 同評(píng)審是否符合規(guī)定要 求？）3.是否感到了采購人員的職責(zé)和資質(zhì)要求？lx采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別.型號(hào)或其他信息？2、采購文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同.圖樣以及其他技術(shù)文件的形式 體現(xiàn)）？3、采購物資的規(guī)范有更改時(shí).是否在采購文件上有說明？4、采購文

32、件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必婆、V7V7V7. 4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1、有無對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證 的計(jì)劃、規(guī)定和活動(dòng)安排？ 2.當(dāng)組織或組織的顧 客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí). 是否在采購文件中作出r規(guī) 定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安 排和產(chǎn)品放行的方法？1有無對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？2、是否有效實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？ 3、F組織或組織的顧客要求在貨源處 驗(yàn)證時(shí)，是否在采購單（采購合同）或其他采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放 行的方法作了具體規(guī)定？V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001

33、 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提4仕 7 R 11、組織是否已確定生產(chǎn)和服 務(wù)的全過程？lx如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？ 2、策劃結(jié)果能否確保這些過程處 于受控狀態(tài)？貫徹實(shí)施情況如何？7. 5. 1生產(chǎn) 和服務(wù)提供 的控制2、有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程 的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、 作業(yè)指導(dǎo)書等。1、是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件.包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).圖樣.合 同要求等？2、對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)址的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？3、對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定作業(yè)扌斤導(dǎo)書之類的文件？VV3、使用的設(shè)備.測址和監(jiān)控 裝置是否滿足需

34、要？4、是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有 效的維護(hù)保養(yǎng).使設(shè)備處于完1、設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測雖裝宜是否得到配宜所處的環(huán)境是否適宜？2、是否有設(shè)備使用.管理.維修的管理制度？3、是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)，使之保持良好狀態(tài)？VV5、是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)lx有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？2、是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？V是否設(shè)迓了過程監(jiān)控點(diǎn)，監(jiān)控點(diǎn)是否合埋、正常和有效？對(duì)過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)雖特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測雖并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的 設(shè)宜是否合理.有效？審核部門編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001.體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否

35、適用參考 文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場7. 5. 2生產(chǎn) 和服務(wù)過程 的確認(rèn)lx組織內(nèi)有哪些特殊過 程？ 2.是否對(duì)持殊過程進(jìn) 行了確認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮J'哪 些因素？是否對(duì)確認(rèn)的程序 和方法進(jìn)行了規(guī)定？3、在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)lx組織內(nèi)有哪些特殊過程？ 2.對(duì)特殊過程是否都進(jìn)行r確認(rèn)？ a）是否有 對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件中是否包含對(duì)特殊過程進(jìn)行評(píng)審 和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可，人員鑒定、過程再確認(rèn)的要求。b）對(duì)特殊過程 的參數(shù)是否進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視并做好記錄。c）從爭特殊過程的人員是否經(jīng)過 培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。d）特殊過程所使用的設(shè)備及從事持殊過程人員是否 經(jīng)過

36、鑒定并保存有鑒定記錄。e）是否為特殊過程編制了作業(yè)抬導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格。3、在什么情況下需對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？在規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)、 戒hKP.i i 11 巾比卜 旦不；北彳/甬 就；1 9、VVVJ7VV7V用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測址狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？lx對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？2、%種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確？3、用標(biāo)簽、印萃或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求？4、存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測雖狀態(tài)的產(chǎn)品？5、標(biāo)識(shí)的方法是否正確.是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？、;VVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：I

37、S09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行J'標(biāo)識(shí).驗(yàn)證.保護(hù)和維護(hù)？1、組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？2. 顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證.保護(hù)和維護(hù)？J J.7顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適 用情況時(shí)，是否記錄.是否向顧 客？h頊客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí).是如何記錄并向顧客報(bào)告的？ 2、 顧客有無意見？如何處理？V7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn).包裝、貯存和保護(hù)）？1、是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）作了具休的規(guī)

38、定？2. 書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版木？3如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝.搬運(yùn).保護(hù)等工作）？有無在制VVVJ產(chǎn)品包裝.防護(hù)標(biāo)吉是否充分及 適當(dāng)？K有無包裝.防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定.是否按規(guī)定執(zhí)行？2.發(fā)貨時(shí).是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？VJ搬運(yùn)的方法和于段是否有效1、是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法？搬運(yùn)工具、方法、場地是否都適宜？2、現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求.是否做致函保證產(chǎn)品不受損傷？ 3、危險(xiǎn)品的運(yùn)輸 是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸取位是否具備資格條件？VV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：

39、審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的包裝管理lx是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程作出明確規(guī)定？2、包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？VV產(chǎn)品的貯存和保護(hù)1、是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施.是否 作了恰片的入庫驗(yàn)收、保管、出庫的規(guī)定？貫徹情況如何？ 2、是否做到了按 規(guī)定時(shí)間間隔檢査產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？3、貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜.安全措施是否適當(dāng)？4、倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施.如防雨、防曬.防變質(zhì)等描施.是否進(jìn)行 J'適、”1隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)雖？ 5、有失效

40、期限的物資是 否得到了有效的控制？ 6、危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？7、倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域.以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？47V77.6監(jiān)視和測/裝宜的控制監(jiān)視和測址裝宜的配迓（査 測量設(shè)備淸爪、抽査測址設(shè)備 檔案、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).工藝流程圖 等1、是否對(duì)測雖和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測雖裝匱進(jìn)行了識(shí)別？是 否配備了必婆的監(jiān)視和測址裝宜？2、監(jiān)視和測址裝迓的測雖能力是否滿足規(guī)定要求？7V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)

41、場檢査7.6監(jiān)視和測址 裝宜的控制監(jiān)視和測雖裝宜的校準(zhǔn)（査 測址設(shè)備淸敢、檢定、校準(zhǔn)周 期表.檢定證書.校準(zhǔn)報(bào)告等1. 是否在使用前按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測址裝宜進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是 否可追溯到國際或國家計(jì)址標(biāo)準(zhǔn)？2. 是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？3. 校準(zhǔn)人員有無上崗證？V77J77監(jiān)視和測量裝宜的使用（査測址設(shè)備使用維修記錄K是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？2、是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？3、是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？4 h布擾國總凋鶴-（ill潔符久-加1布T跖11- lid惟1敬兀 5耳1知林沖冷村9J7VJV監(jiān)視和測雖裝宜偏離校準(zhǔn)狀 態(tài)時(shí)的處理（査檢

42、驗(yàn)原始記 錄、現(xiàn)場抽査測1、十發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測：®裝宜偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測址結(jié)果的有效性， 如何評(píng)定？2、是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取了相應(yīng)的糾正措施？V審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001.體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考檢査方法檢査結(jié)適用文件提問文件査閱現(xiàn)場果記錄7.6監(jiān)視和 測量裝宜的 控制監(jiān)視和測雖裝宜的保管lx有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括匸作環(huán)境、貯存條件等）？o jft 唸?jiān)?M 卒11 卻* 9J監(jiān)視和測址軟件的管理（査測雖軟件的確認(rèn)方法和用于監(jiān)視和測雖的軟件，使用前是否予以確

43、認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？V8 測址分析 改進(jìn)81總則監(jiān)視和測量活動(dòng)的策劃lx是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測雖活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測址活動(dòng)？2、是否對(duì)監(jiān)視和測雖活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定？qII/? >m tn mm *»-¥今匕乙也/T 殆厶 b-右i費(fèi) 心.燈：甘 < /hi/mT:十 y沖匕:工.畀r;】川I. % :卄HiVJ7J統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果（査組織對(duì)統(tǒng)訃技術(shù)使用的 需求、實(shí)施、管理的相關(guān)文件.-使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)2、統(tǒng)訃技術(shù)使用的場合是否恰十？ 3.如何檢査統(tǒng)訃技術(shù)的應(yīng)用效果？J82監(jiān)視和測£ 8.2.1顧客滿意如何進(jìn)行顧客滿總程序的監(jiān)視和測

44、址（査組織與顧客溝通記錄.顧客投訴和處理記錄等）1、是否收集并分析r顧客滿總程序的住處并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)雖管埋體系業(yè)績 的依據(jù)之一？2、有無收集和分析顧客滿總程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時(shí) 機(jī).職責(zé).方式.內(nèi)容以及分析信息的方法？ 這些規(guī)定能否保證客觀、公正、VVV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場檢査8. 2. 1顧客滿意顧客滿總程度明顯下降時(shí)，是 否采取了改進(jìn)措施（査顧客 年度流失情況、國家監(jiān)督抽査 情況、社會(huì)監(jiān)督情況及組織采1. 分

45、析中發(fā)現(xiàn)顧客滿總程度明顯下降時(shí).是否采取了糾正措施？2、糾正臘施是否有效V78.2.2內(nèi)部審核組織是否建立了內(nèi)部管理體 系審核程序1、文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理 者報(bào)告的職責(zé)和要求？2、程序中是否包含審核的范囤、頻次、計(jì)劃、方法？V內(nèi)部審核方案的策劃lx是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范隔、頻次、方 法？2、年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？3、年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？V7V內(nèi)部審核的實(shí)施1是否制定了內(nèi)審實(shí)施汁劃？2、內(nèi)審實(shí)施訃劃是否覆蓋全部要素和全部部門？3、審核是否由從爭受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？4、審核員是否經(jīng)過培訓(xùn).并取得了資格證？

46、、VV審核部門:編制人/日期:編制人/日期:審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢査方法檢査結(jié)果記錄提問文件査閱現(xiàn)場8.2.2內(nèi)部審核對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施lx對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？2. 采取的糾正措施是否按期完成。3. 對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證.有無記錄。V8.2.3過程的監(jiān)視和測fit過程的監(jiān)視和測址的策劃和 實(shí)施lx是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程。2、是否確定了監(jiān)視和測雖的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測雖的項(xiàng)目是否包括影響過程能力的各種因素,如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等？3、是否確定了監(jiān)視和測雖的方法？采用的方法是否能對(duì)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目 的的能力進(jìn)行證實(shí)？4、是否確定了監(jiān)視和測罐的頻次?5、是否確定了監(jiān)視和測量的實(shí)施者？VJVVVV7V過程能力未達(dá)到婆求時(shí)的處理lx監(jiān)視和測址結(jié)果未達(dá)到要求時(shí).是否采取了糾正和糾正措施？2、糾正和糾正措施的效果如何？VV審核部門：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則 IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審孩員：I