物控體系規(guī)劃

1、XXX有限公司物控體系規(guī)劃擬定擬定時(shí)間審核審核時(shí)間批準(zhǔn)批準(zhǔn)時(shí)間XXX有限公司物控體系規(guī)劃為四層 ：第一層： 物控體系組織架構(gòu)；物控體系總業(yè)務(wù)流程第二層： 物控體系中關(guān)鍵部門的運(yùn)作程序第三層： 物控體系中關(guān)鍵業(yè)務(wù)的作業(yè)流程第四層： 物控體系中有關(guān)的制度、部門職責(zé)、崗位說(shuō)明書等XXX有限公司第一層：物控體系組織架構(gòu)（1）；物控體系總業(yè)務(wù)流程（3）（1） 物控體系組織架構(gòu)XXX有限公司(2) 銷售核價(jià)業(yè)務(wù)總流程XXX有限公司（3） 訂單運(yùn)作業(yè)務(wù)總流程XXX有限公司（4） 工程項(xiàng)目部物控總流程XXX有限公司第二層：物控體系中關(guān)鍵部門的運(yùn)作程序（共5個(gè)程序）程序一：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序倉(cāng)儲(chǔ)部

2、（分公司）程序二：采購(gòu)控制程序 采購(gòu)部（分公司）程序三：供應(yīng)商評(píng)估程序 采購(gòu)部（分公司）程序四：合同評(píng)審程序 營(yíng)銷中心和物控中心（公司）程序五：計(jì)劃及物控控制程序 物控中心（公司）XXX有限公司 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 文件編號(hào):版 本: 發(fā)文號(hào): 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 文件編號(hào): 版本更改號(hào)修訂項(xiàng)次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( )

3、 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版 有續(xù)頁(yè)請(qǐng)打“". XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序頁(yè)數(shù): 第1頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:1.目的保證產(chǎn)品的品質(zhì)在整個(gè)生產(chǎn)和交付過(guò)程中不受損壞.2.范圍適用于本公司生產(chǎn)和交付的全過(guò)程.3.參考文件3.1 <<顧客財(cái)產(chǎn)控制程序>> 3.2 <<產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序>> 3.3 包裝作業(yè)規(guī)范4.

4、定義無(wú)5.權(quán)責(zé)5.1 搬運(yùn)人員:按規(guī)定搬運(yùn)并擺放于指定區(qū)域,避免損壞產(chǎn)品及造成意外事故.5.2 倉(cāng)儲(chǔ):物品入庫(kù)、出庫(kù)及貯存作業(yè).5.3 包裝人員:依包裝作業(yè)規(guī)范包裝產(chǎn)品.5.4 物控中心:物料的追蹤及交付作業(yè)協(xié)調(diào)與管制.6.作業(yè)內(nèi)容6.1 搬運(yùn)作業(yè).6.1.1 生產(chǎn)過(guò)程中物品裝運(yùn)容器的使用.6.1.1.1 半成品在作業(yè)過(guò)程中必要時(shí)需用托盤承接,但托盤物品原則上不允許堆疊,以免堆疊時(shí)物品互相壓傷.6.1.1.2 裝箱人員在成品裝箱時(shí)一定要選用能承受堆疊且無(wú)損壞之紙箱,且箱內(nèi)產(chǎn)品的堆疊高度須平于紙箱口.整箱堆疊時(shí),上下紙箱的尺寸大小須一樣且擺放整齊.放于基板搬運(yùn)時(shí),應(yīng)考慮整板物品的高度和寬度.6.

5、1.2 廠內(nèi)物品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員應(yīng)視待搬物品之狀況,選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具,并將物品整齊擺放于指定的區(qū)域.6.1.2.1 人工搬運(yùn)6.1.2.1.1 人工搬運(yùn)時(shí),考慮物品之重量,超負(fù)荷時(shí)應(yīng)考慮予以工具.XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序頁(yè)數(shù): 第2頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:6.1.2.1.2 人力以省力化及安全化為原則進(jìn)行之.6.1.2.2 手推車6.1.2.2.1 物品放置應(yīng)求平衡,重的物品置于下方以求穩(wěn)定重心.6.1.2.2.2 整板物品搬運(yùn)時(shí),須在四周加上防護(hù)腰帶.以防物品掉落.6.1.2.3 包裝損壞處理.若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞時(shí),須重新包裝,在重新

6、包裝前,應(yīng)檢查產(chǎn)品是否有損壞,且重新包裝的產(chǎn)品須經(jīng)品管人員作檢測(cè),確認(rèn)合格后方可封箱.6.2 貯存作業(yè)6.2.1 物品入/出庫(kù)時(shí),倉(cāng)管人員須按照安全、及時(shí)的原則辦理入/出庫(kù)作業(yè).6.2.2 貯存規(guī)范6.2.2.1 根據(jù)物品類別,應(yīng)存放相應(yīng)區(qū)域,具體劃分如下:6.2.2.1.1 不銹鋼原料區(qū): SUS304、SUS316等需加工使用之原料.6.2.2.1.2 粉倉(cāng)/區(qū): 存放各類紡絲粉.6.2.2.1.3 各車間材料倉(cāng):存放各車間需要使用的各種材料.6.2.2.1.4 成品倉(cāng)/區(qū): 存放外包裝完成之成品.6.2.2.1.5 半成品倉(cāng)/區(qū): 存放來(lái)料或經(jīng)生產(chǎn)加工后的配件或半成品.6.2.2.1.6

7、 五金、電子倉(cāng)/區(qū): 存放經(jīng)來(lái)料或加工后的五金配件、電子配件如電線、線路板等.6.2.2.1.7 包裝材料倉(cāng)/區(qū): 存放包裝須使用之物料.6.2.2.1.8 如在現(xiàn)行規(guī)劃區(qū)域不夠位置的情況下,可視具體情況由相應(yīng)人員予以標(biāo)識(shí)存放相應(yīng)區(qū)域,并必須有明顯區(qū)分界限.6.2.2.2 物品的貯存應(yīng)確保干燥、防漏、無(wú)污染環(huán)境.6.2.3 定期評(píng)估根據(jù)各種物料不同的性質(zhì),分不同的期限定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品進(jìn)行審查:期限為兩年的物品:包裝材料; 五金半成品、不銹鋼原材料;期限為一年的物品:五金原料；期限為半年的物品：紡絲粉、電子原件、電子配件、產(chǎn)成品.由倉(cāng)管協(xié)同物控部、品管執(zhí)行,各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料不同的性質(zhì)進(jìn)行評(píng)估相關(guān)項(xiàng)目

8、,并記錄于<<庫(kù)房物品定期評(píng)估報(bào)告>>中,當(dāng)有變質(zhì)不合格物品,由品管開(kāi)列不合格品通知單,由倉(cāng)管聯(lián)絡(luò)物控主管、物控總監(jiān)作出措施決定,并予實(shí)施,完成后由品管進(jìn)行確認(rèn). XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序頁(yè)數(shù): 第3頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:6.3 包裝作業(yè)6.3.1 由生產(chǎn)部制定包裝作業(yè)規(guī)范,技術(shù)部依照客戶的要求及產(chǎn)品尺寸規(guī)格制訂包裝要求對(duì)照表,并分發(fā)到相應(yīng)部門使用.6.3.2 包裝人員在成品包裝時(shí),須依包裝作業(yè)規(guī)范作業(yè),確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞.6.4 防護(hù)作業(yè)6.4.1 物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇防潮、防腐、通風(fēng)環(huán)境.6.4.2 物品管理

9、釆取先進(jìn)先出的原則,避免呆廢物品的產(chǎn)生.6.4.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員須定期（通常每周）查看庫(kù)房物品之狀況,如發(fā)現(xiàn)物品損壞、污染或變質(zhì)現(xiàn)象,應(yīng)以標(biāo)示并呈報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人處理,未決定處理方式前此一類物品禁用.6.4.4 庫(kù)房物品按照評(píng)估期限進(jìn)行管理,逾期之物品須經(jīng)品管鑒定合格后方可使用.6.4.5 提高警惕,防火防盜.6.5 交付作業(yè)6.5.1 交付前由相關(guān)業(yè)務(wù)部或物控與客戶協(xié)商,確認(rèn)出貨項(xiàng)目、數(shù)量、時(shí)間等出貨資料.6.5.2 在確認(rèn)出貨內(nèi)容后,由物控開(kāi)立相應(yīng)的<<發(fā)貨單>>(附件二),并分發(fā)工廠物控部、倉(cāng)儲(chǔ)部、貨運(yùn)部以備出貨.6.5.3 交付前,倉(cāng)管按<<發(fā)貨單>

10、;>內(nèi)容,清點(diǎn)及核對(duì)貨物規(guī)格、數(shù)量,并按出貨先后次序分區(qū)擺放待出貨物.6.5.4 交付前,由貨運(yùn)部計(jì)算出貨物之重量及貨物體積,以期選擇最實(shí)惠、快捷的發(fā)貨方式。6.5.5 裝貨時(shí),裝貨人員須小心輕放貨物,不可用力擠壓,且重的貨物應(yīng)放于下面.6.5.6 裝貨完成后,由倉(cāng)管和貨運(yùn)部發(fā)貨人員雙方確認(rèn)無(wú)誤后,開(kāi)具放行條，交門衛(wèi)方可放行.6.5.7 物控中心于產(chǎn)品交付后準(zhǔn)備<<發(fā)貨單>>和<<貨運(yùn)單>>,并盡快知會(huì)給銷售人員、客戶.6.5.8 產(chǎn)品交付后,銷售部或物控中心應(yīng)在相應(yīng)的客戶合同上注記合同交付狀況.6.6 記錄的保存6.6.1 <<

11、;庫(kù)房物品定期評(píng)估報(bào)告>>由倉(cāng)儲(chǔ)保存二年.6.6.2 <<發(fā)貨單>>和貨運(yùn)單由貨運(yùn)部保存二年.7. 附件7.1 附件一 <<庫(kù)房物品定期評(píng)估報(bào)告>>7.2 附件二 <<發(fā)貨單>>XXX有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào):版 本: 發(fā)文號(hào): 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào): 版本更改號(hào)修訂項(xiàng)次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版

12、( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版 有續(xù)頁(yè)請(qǐng)打“". XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù): 第1 頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:1.目的對(duì)生產(chǎn)原材料及與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)物料之采購(gòu)過(guò)程予以控制，確保采購(gòu)物料符合規(guī)定求.2.適用范圍生產(chǎn)所需物料及與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)物料的采購(gòu)作業(yè).3.參考文件3.1 <<供應(yīng)商管理程序>> 3.2 <

13、<檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序>> 4.定義無(wú)5.權(quán)責(zé)5.1 物控:提出生產(chǎn)原物料的請(qǐng)購(gòu)需求.5.2 物控主管:<<請(qǐng)購(gòu)單>>的審核.5.3 釆購(gòu)部:供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)信息的收集、價(jià)格的談判與核定、<<釆購(gòu)單>>的開(kāi)立發(fā)布、交期跟催、以及<<釆購(gòu)單>>變更時(shí)的聯(lián)絡(luò)。5.4 采購(gòu)部主管/經(jīng)理/總經(jīng)理：<<釆購(gòu)單>>的審批.5.4 倉(cāng)儲(chǔ)部:生產(chǎn)原物料來(lái)料數(shù)量的驗(yàn)收;5.5 品管部: 生產(chǎn)原物料的品質(zhì)控制與檢驗(yàn);5.6 財(cái)務(wù)部:與供應(yīng)商的帳務(wù)核對(duì)和付款。5.7 各部門:相關(guān)非生產(chǎn)原物料請(qǐng)購(gòu)需求的提

14、出及來(lái)料數(shù)量的驗(yàn)收;7.作業(yè)內(nèi)容7.1 提出<<請(qǐng)購(gòu)單>>7.1.1生產(chǎn)性原物料由物控直接提出請(qǐng)購(gòu)需求,從ERP系統(tǒng)填寫<<請(qǐng)購(gòu)單>>(附件一)寫明所需物料品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及需求交期；7.1.2 非生產(chǎn)原物料、開(kāi)發(fā)階段和原物料的<<設(shè)計(jì)變更>>打樣由需求部門提出<<請(qǐng)購(gòu)單>>（見(jiàn)附件二）寫明所需物料品名、規(guī)格、數(shù)量及需求交期。7.2 釆購(gòu)需求的審查7.2.1 生產(chǎn)原物料之<<請(qǐng)購(gòu)單>>由物控主管于ERP系統(tǒng)審批.7.2.2 非生產(chǎn)原物料之<<請(qǐng)購(gòu)單>&

15、gt;由需求部門主管、物控主管簽字審批核實(shí)后交由采購(gòu)部執(zhí)行釆購(gòu).XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù): 第2頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:7.2.3 生產(chǎn)原物料釆購(gòu)所需圖樣、檢驗(yàn)要求等資料由技術(shù)部/品管部提供.7.3 開(kāi)立<<釆購(gòu)單>>7.3.1釆購(gòu)員根據(jù)<<請(qǐng)購(gòu)單>>內(nèi)容開(kāi)立<<釆購(gòu)單>>。7.3.2 屬生產(chǎn)原材料由釆購(gòu)員根據(jù)<<合格供應(yīng)商名錄>>選擇合格供應(yīng)商,必要時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確定交貨日期.7.3.3 釆購(gòu)員應(yīng)根據(jù)<<供應(yīng)商資料卡>>顯示之表現(xiàn)相應(yīng)調(diào)整釆

16、購(gòu)比例。7.3.4 需送樣或?qū)嵉乜疾熘娰?gòu)物料,由釆購(gòu)員在<<釆購(gòu)單>>上寫明并確定送樣期限或安排考察時(shí)間.7.4 <<釆購(gòu)單>>的審核批準(zhǔn).生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料、廣告禮品、電腦耗材等由采購(gòu)主管審核并報(bào)經(jīng)物控總監(jiān)審批。7.5 <<釆購(gòu)單>>的發(fā)布7.5.1 <<釆購(gòu)單>>由釆購(gòu)文員以傳真或遞交方式交至各供應(yīng)商,采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商予以確認(rèn).7.5.2 屬巿場(chǎng)釆買之物料由釆購(gòu)員按<<釆購(gòu)單>>進(jìn)行釆購(gòu)作業(yè)或交付相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè).7.6 <<釆購(gòu)單>>

17、變更或取消7.6.1 當(dāng)釆購(gòu)員接到變更或取消<<采購(gòu)單>>信息時(shí),生產(chǎn)性原物料在ERP系統(tǒng)執(zhí)行變更,非生產(chǎn)性原物料手工執(zhí)行變更.7.6.2 更改或重新開(kāi)立之<<釆購(gòu)變更單>>經(jīng)批準(zhǔn)后,釆購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)商.并跟催供應(yīng)商予以確認(rèn)。7.6.3 經(jīng)更改或更新開(kāi)立之<<釆購(gòu)變更單>>與原開(kāi)立<<釆購(gòu)單>>附訂一起.7.6.4 如屬交期變更之釆購(gòu)單可直接由釆購(gòu)員與物控協(xié)商并通知供應(yīng)商.7.7 釆購(gòu)的進(jìn)度跟催與控制7.7.1 釆購(gòu)員根據(jù)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表,對(duì)釆購(gòu)物料的交期進(jìn)行跟催.7.7.2 逾期未交貨者由釆購(gòu)員

18、加緊催交,并確定新的交貨期限,如導(dǎo)致延誤成品出貨交期,則通知相關(guān)部門擬定措施. XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名采購(gòu)控制程序頁(yè)數(shù): 第3頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:7.8 SUS304不銹鋼等主要原物料的釆購(gòu)數(shù)量可由物控或采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量及通常用量提出申請(qǐng),物控主管和總監(jiān)評(píng)估后進(jìn)行審批.7.9 釆購(gòu)物料的驗(yàn)證.7.9.1 本公司保留在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行按規(guī)定要求的驗(yàn)證，且保持因不符要求而拒收物料的權(quán)力，在必要時(shí)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行安排，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施。7.9.2 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可到供應(yīng)商處進(jìn)行物料驗(yàn)證，且由采購(gòu)或品管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行安排，顧客的驗(yàn)證并不作為本公司對(duì)質(zhì)量有效控制

19、的依據(jù)，本公司仍需按規(guī)定要求進(jìn)行有效控制。8.記錄及保存8.1 <<請(qǐng)購(gòu)單>>（系統(tǒng)） 保存至ERP系統(tǒng).8.1.2 <<請(qǐng)購(gòu)單>>（手工） 釆購(gòu)員保存至采購(gòu)?fù)瓿珊笠荒?8.2. <<釆購(gòu)單>> （系統(tǒng)） 釆購(gòu)員保存至釆購(gòu)?fù)瓿珊笠荒?8.2 .1<<釆購(gòu)單>>（手工） 釆購(gòu)員保存至釆購(gòu)?fù)瓿珊笠荒?8.3 <<釆購(gòu)變更單>> 采購(gòu)員保存至采購(gòu)?fù)瓿珊笠荒?9.附件9.1 附件一 <<請(qǐng)購(gòu)單>>（系統(tǒng)） 9.1.2 附件二 <<請(qǐng)購(gòu)單>&g

20、t;（手工） 9.2 附件三 <<釆購(gòu)單>>（系統(tǒng)） 9.2.2 附件四 <<釆購(gòu)單>>（手工） 9.3 附件五 <<釆購(gòu)變更單>> XXX有限公司 供應(yīng)商評(píng)審程序 文件編號(hào):版 本: 發(fā)文號(hào): 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào): 版本更改號(hào)修訂項(xiàng)次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記(

21、) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版 有續(xù)頁(yè)請(qǐng)打“". XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名供應(yīng)商管理程序頁(yè)數(shù): 第1 頁(yè) 共4頁(yè)生效日期:1.目的.為確保釆購(gòu)、委外的產(chǎn)品符合本廠生產(chǎn)要求,依據(jù)釆購(gòu)、委外產(chǎn)品類別的性質(zhì)及供應(yīng)商達(dá)到本廠需求能力進(jìn)行選擇、評(píng)估供應(yīng)商并適當(dāng)加以管理,以獲得穩(wěn)定的交貨品質(zhì)及服務(wù)。2.范圍.適用于影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)性物料和產(chǎn)品的供應(yīng)商的尋找、選擇、評(píng)估、登記和考核。3.參考文件.<

22、<釆購(gòu)控制程序>>.4.定義:無(wú)5.權(quán)責(zé).5.1釆購(gòu): 供應(yīng)商的尋找、篩選、評(píng)估、交期、服務(wù)等考核，以及負(fù)責(zé)<<合格供應(yīng)商名錄>>登記。5.2 物控：委外加工物料供應(yīng)商交期、服務(wù)的考核.5.3倉(cāng)儲(chǔ)部：供應(yīng)商來(lái)料數(shù)量的認(rèn)可.5.4品管部：生產(chǎn)原物料的品質(zhì)控制與檢驗(yàn);5.5 技術(shù)部：新開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)原物料首批送樣的品質(zhì)驗(yàn)證和提供采購(gòu)技術(shù)支持。6.作業(yè)內(nèi)容:6.1.現(xiàn)行供應(yīng)商的確認(rèn).本程序發(fā)布實(shí)施前,由釆購(gòu)部、物控部、品管部就目前供應(yīng)商以往的交貨價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等狀況,傳各權(quán)責(zé)單位審核簽認(rèn),送采購(gòu)主管核準(zhǔn)后,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一登入<<合格供應(yīng)商名

23、錄>>(附件一),經(jīng)登錄的供應(yīng)商,作為本公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商.6.2.新供應(yīng)商的選擇.6.2.1.尋找供應(yīng)商.6.2.1.1.釆購(gòu)負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商，并初步認(rèn)可有能力提供公司生產(chǎn)所需產(chǎn)品的供應(yīng)商.6.2.1.2.供應(yīng)商尋找參考下列事項(xiàng):6.2.1.2.1.<<供應(yīng)商調(diào)查表>>(附件二)有的要求.6.2.1.2.2.獲ISO9000認(rèn)證的廠商6.2.1.2.3.在該類產(chǎn)品中,品質(zhì)領(lǐng)先的廠商.6.2.1.2.4.價(jià)格、交期、服務(wù)等具竟?fàn)幜Φ膹S商.XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名供應(yīng)商管理程序頁(yè)數(shù): 第2頁(yè) 共4頁(yè)生效日期:6.2.1.2.5.有優(yōu)良品

24、牌形象并獲得巿場(chǎng)好評(píng)的廠商.6.2.1.2.6.符合ROHS、REACH環(huán)保要求的廠商.6.2.2.分發(fā)供應(yīng)商調(diào)查表.由釆購(gòu)部根據(jù)各種事項(xiàng)的要求進(jìn)行調(diào)查,可以提供供應(yīng)商調(diào)查表,由供應(yīng)商填寫，交采購(gòu)單位存檔.6.2.3.提出<<供應(yīng)商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表>>(附件三).6.2.3.1.價(jià)格基準(zhǔn).為使釆購(gòu)、委外加工的產(chǎn)品,能符合成本策略要求以及巿場(chǎng)行情,釆購(gòu)部須對(duì)供應(yīng)商提出最合理價(jià)格基準(zhǔn).6.2.3.2.交貨期基準(zhǔn).為使產(chǎn)品能符合庫(kù)存策略要求并能準(zhǔn)時(shí)投入生產(chǎn),釆購(gòu)、物控從下訂單到交貨為止期間,提出合理交期要求.6.2.3.3.產(chǎn)品安規(guī)與制造基準(zhǔn).技術(shù)部須提出產(chǎn)品的制造規(guī)格、生產(chǎn)

25、要求或?qū)┓降闹圃炷芰σ?如有需要時(shí)可提出送樣.6.2.3.4.產(chǎn)品品質(zhì)選擇基準(zhǔn).6.2.3.4.1.獲得ISO9000證書.6.2.3.4.2.實(shí)地考核供應(yīng)商品質(zhì)保證系統(tǒng).6.2.3.4.3.供應(yīng)商應(yīng)設(shè)有最終產(chǎn)品檢驗(yàn)系統(tǒng).6.2.3.4.4.交貨時(shí)應(yīng)附有出貨檢驗(yàn)報(bào)告.6.2.3.4.5.符合ROHS、REACH環(huán)保要求的廠商.6.2.3.5. 其它/服務(wù)各單位除提出以上的選擇,評(píng)估基準(zhǔn)外,若有與產(chǎn)品相關(guān)的其它/服務(wù)要求時(shí),也可提出具體要求.6.2.4.評(píng)估選擇供應(yīng)商.6.2.4.1.釆購(gòu)部在收到各供應(yīng)商返回的調(diào)查表時(shí),比較選擇評(píng)估基準(zhǔn),擇優(yōu)錄取再進(jìn)行送樣或?qū)嵉卦u(píng)估.6.2.4.1.1.送樣

26、. XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名供應(yīng)商管理程序頁(yè)數(shù): 第3頁(yè) 共4頁(yè)生效日期:6.2.4.1.1.1.由釆購(gòu)部通知供應(yīng)商送樣,新開(kāi)發(fā)物料送樣交由技術(shù)部評(píng)估，舊物料送樣交由品管部直接評(píng)估并提出<<樣板審核報(bào)告>>(附件四),確認(rèn)后交釆購(gòu)單位匯總.6.2.4.1.1.2.不合格時(shí),由釆購(gòu)部通知供應(yīng)商限期改善并重新送樣,若再不合格,經(jīng)與供應(yīng)商確認(rèn)無(wú)法改善時(shí)，則取消其資格.6.2.4.1.2.實(shí)地評(píng)估.6.2.4.1.2.1.由釆購(gòu)部召集相關(guān)部門,可對(duì)供應(yīng)商的制造能力及、品質(zhì)管理能力及技術(shù)能力, 進(jìn)行實(shí)地了解或評(píng)估，由采購(gòu)、品管、技術(shù)部等部門共同審核并確認(rèn)是

27、否登錄合格供應(yīng)商名錄.6.2.4.1.2.2不合格時(shí),由釆購(gòu)部通知供應(yīng)商限期改善,改善后可再向本公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)估并根據(jù)其實(shí)際改善效果進(jìn)行審核評(píng)估,若再不合格,則取消其資格.6.2.4.2.當(dāng)完成供應(yīng)商選擇、評(píng)估后,釆購(gòu)部匯總相關(guān)資料把各權(quán)責(zé)單位意見(jiàn)呈報(bào)采購(gòu)主管審批,由采購(gòu)登入合格供應(yīng)商名錄.6.3.供應(yīng)商考核及管理.6.3.1每半年考核一次.6.3.2.考核辦法.6.3.2.1.對(duì)供應(yīng)商考核時(shí),由釆購(gòu)部分發(fā)<<供應(yīng)商考核表>>(附件五),由各權(quán)責(zé)單位分別對(duì)供應(yīng)商予以評(píng)分并簽署.6.3.2.2.釆購(gòu)部將完成之供應(yīng)商考核表呈采購(gòu)主管核示,并執(zhí)行核示項(xiàng)目及調(diào)整釆購(gòu)策略.6.3

28、.3. 考核范圍.6.3.3.1.供應(yīng)商價(jià)格是否有竟?fàn)幜?6.3.3.2.供應(yīng)商品質(zhì)是否達(dá)到本廠品質(zhì)保證要求水準(zhǔn).6.3.3.3.交貨期是否滿足釆購(gòu)、生產(chǎn)的要求.6.3.3.4.服務(wù)水準(zhǔn)是否達(dá)到釆購(gòu)要求.6.3.4.資格取消.6.3.4.1.當(dāng)供應(yīng)商經(jīng)考核評(píng)為D級(jí),則由采購(gòu)部匯集各權(quán)責(zé)部門意見(jiàn),向供應(yīng)商發(fā)出糾正措施,要求通知供應(yīng)商釆取相應(yīng)措施,予以改良糾正,完成后回復(fù)采購(gòu)部,安排復(fù)核.如復(fù)核仍為D級(jí),則由采購(gòu)經(jīng)理批示,取消其合格供應(yīng)商資格.6.3.4.2.當(dāng)供應(yīng)商提供多種服務(wù)而只有某一種產(chǎn)品不能滿足本公司要求時(shí),只限于取消其該產(chǎn)品的供應(yīng)商資格,而保留其合格供應(yīng)商的資格.6.3.4.3供應(yīng)商因價(jià)

29、格、服務(wù)、交期不能滿足公司的要求時(shí)，由采購(gòu)部評(píng)估可將其納入不合格供應(yīng)商名錄見(jiàn)附件二。后續(xù)如供應(yīng)商對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行改善，采購(gòu)單位可小批量進(jìn)行交易，經(jīng)重新評(píng)估可滿足公司要求的，則可納入合格供應(yīng)商名錄持續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)的合作。XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名供應(yīng)商管理程序頁(yè)數(shù): 第4頁(yè) 共4頁(yè)生效日期:6.3.5 考核結(jié)果由釆購(gòu)填入<<供應(yīng)商資料卡>>(附件六).6.4.記錄保存及維持.6.4.1 <<合格供應(yīng)商名錄>> 由釆購(gòu)部建檔登錄,維持其最新?tīng)顟B(tài).6.4.2 <<供應(yīng)商調(diào)查表>>由釆購(gòu)部保存直到取消其合格供應(yīng)商資

30、格為止6.4.3 <<供應(yīng)商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表>>由釆購(gòu)部保存直到取消其合格供應(yīng)商資格為止.6.4.4 <<樣板審核報(bào)告>> 由釆購(gòu)部保存直到取消其合格供應(yīng)商資格為止.6.4.5 <<供應(yīng)商資料卡>> 由釆購(gòu)部建檔保存,直到取消其合格供應(yīng)商資格為止.6.4.6 <<供應(yīng)商考核表>>由釆購(gòu)部保存直到取消其合格供應(yīng)商資格為止.7.附件.7.1 <<合格供應(yīng)商名錄>>. 7.2 <<供應(yīng)商調(diào)查表>>. 7.3 <<供應(yīng)商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表>&g

31、t;. 7.4 <<樣板審核報(bào)告>>. 7.5 <<供應(yīng)商考核表>>. 7.6 <<供應(yīng)商資料卡>> XXX有限公司 合同評(píng)審程序 文件編號(hào):版 本: 發(fā)文號(hào): 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 合同評(píng)審程序 文件編號(hào): 版本更改號(hào)修訂項(xiàng)次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記(

32、) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版( ) 標(biāo)記( ) 換頁(yè)( ) 換版 有續(xù)頁(yè)請(qǐng)打“". XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名合同評(píng)審程序頁(yè)數(shù): 第1 頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:1.目的通過(guò)了解顧客的需求與期望,并實(shí)施評(píng)審以確保合同順利執(zhí)行.2.適用范圍適用于合同或訂單的評(píng)審、協(xié)調(diào)和修訂控制。3.參考文件無(wú)4.定義評(píng)審:為確定主題事項(xiàng)達(dá)到現(xiàn)實(shí)目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。5.權(quán)責(zé)5.1銷售部：負(fù)責(zé)接收合同與訂單并與顧客溝通,識(shí)別明確顧客的需求,并將結(jié)果反饋于相關(guān)部門。5.2

33、 物控部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同評(píng)審及生產(chǎn)能力的評(píng)估。5.3 技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)的技術(shù)支持。5.4 品管部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品檢測(cè)能力的評(píng)審.6.作業(yè)內(nèi)容6.1 合同分類6.1.1常規(guī)合同:針對(duì)公司定型產(chǎn)品的合同或訂單.6.1.2特殊合同:定型產(chǎn)品以外的合同或訂單.如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有較大改進(jìn)要求的合同或訂單.6.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部與顧客溝通、識(shí)別并確定顧客的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求，產(chǎn)品本身預(yù)期用途所必需的要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。6.3合同評(píng)審6.3.1 銷售部將接收到的顧客要求或客戶訂單，以電郵或書面的形式傳送到各相關(guān)部門，并由物控部組織實(shí)施合同評(píng)審,并負(fù)責(zé)發(fā)出&

34、lt;<合同評(píng)審記錄>>表(附件一)交由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。6.3.2 合同評(píng)審應(yīng)在合同確認(rèn)之前進(jìn)行，確保明確顧客的要求，公司有能力滿足。6.3.3 常規(guī)合同評(píng)審由銷售部將欠貨訂單以書面或郵件方式傳送給物控部,物控部于ERP系統(tǒng)中識(shí)別自制及采購(gòu)物料需求。物控部協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部查詢物料庫(kù)存狀況，由采購(gòu)部及生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審,相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名后交由物控主管或總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可。XXX有限公司 程序文件文件編號(hào):版本:.文件名合同評(píng)審程序頁(yè)數(shù): 第2頁(yè) 共3頁(yè)生效日期:6.3.3.1有現(xiàn)貨可供應(yīng),直接由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽名后交由物控部主管或總監(jiān)簽名確認(rèn)合同.6.3.3

35、.2無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng),由物控聯(lián)絡(luò)倉(cāng)儲(chǔ)部查詢物料庫(kù)存狀況,識(shí)別自產(chǎn)及采購(gòu)物料需求.由采購(gòu)部及生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名后交由物控主管或總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可。6.3.3特殊合同的評(píng)審對(duì)非定型產(chǎn)品或有較大改進(jìn)要求產(chǎn)品的合同與訂單除了進(jìn)行6.3.3.2的評(píng)審項(xiàng)目外,還須經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力(包括顧客潛在要求的評(píng)審),并經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人評(píng)審檢測(cè)能力,于合同評(píng)審記錄中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)后交由物控主管或總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可,必要時(shí)交由總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可。6.3.4顧客供料凡有顧客提供物料及資訊時(shí),物控部應(yīng)通知相關(guān)部門并跟催落實(shí).6.3.5口頭訂單對(duì)于口頭訂單,銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)化為書面合同,并以書面或電郵方式傳送給物控,讓其執(zhí)行合同評(píng)審。6.3.6 在合同評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審人員對(duì)合同內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí),物控將建議及時(shí)反饋于銷售部,由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)協(xié)商處理意見(jiàn),并將結(jié)果反饋給物控。6.4 合同執(zhí)行物控根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果,協(xié)調(diào)、制定生產(chǎn)計(jì)劃（或從ERP系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放并審核工單）,并負(fù)責(zé)