洪澤湖鵝良種場建設(shè)農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告24頁

1、農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告項目名稱：某某湖鵝良種場建設(shè)主管部門：某某縣林牧發(fā)展局 建設(shè)地點：江蘇省某某縣共和鎮(zhèn)小壩村某某湖種鵝場編報單位:某某縣牧業(yè)物資供銷公司二00八年十一月二十九日一、項目摘要某某湖鵝良種繁育場建設(shè)項目，由某某縣牧業(yè)物資供銷公司(某某湖種鵝場)組織實施，建設(shè)地點位于某某縣共和鎮(zhèn)小壩村某某湖種鵝場，建設(shè)期限為2009年1月至2011年12月。項目建設(shè)期末，種鵝場常年欄存某某湖鵝種鵝3萬只，年繁殖銷售良種苗鵝105萬只。項目固定資產(chǎn)投資總額300萬元，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金 500萬元，預(yù)計項目建成后年產(chǎn)值1575萬元，純收入472萬元。投資回收期2.5年。二、項目建設(shè)的必要性和可行性（

2、一）項目建設(shè)的必要性某某湖鵝養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，現(xiàn)已成為某某縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。保持和穩(wěn)定某某湖鵝新品種的生產(chǎn)性能，是推進某某湖鵝產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)，為此，實施某某湖鵝良種繁育場建設(shè)項目，其必要性有三。1、建設(shè)某某湖鵝良種繁育場，是穩(wěn)定和提高某某湖鵝品種生產(chǎn)性能的需要。建設(shè)某某湖鵝良種繁育場，其目的就是對某某湖鵝品種進行系統(tǒng)的、科學(xué)的、有計劃地開發(fā)利用。通過核心群、基礎(chǔ)群、生產(chǎn)群的不斷選育、更新，保持和提高某某湖鵝的優(yōu)良性能，即在種質(zhì)資源保護的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)永續(xù)利用。2、建設(shè)某某湖鵝良種繁育場，是實現(xiàn)某某湖鵝產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要。隨著農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)的變化和農(nóng)村經(jīng)濟體制的不斷變革，落后的千家萬戶

3、自繁自養(yǎng)從事養(yǎng)鵝的生產(chǎn)方式現(xiàn)已由規(guī)?；s養(yǎng)殖所代替。建設(shè)某某湖鵝良種繁育場，將對種鵝規(guī)?；B(yǎng)殖、苗鵝集約化生產(chǎn)起到積極的示范作用，并實現(xiàn)鵝產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的社會化專業(yè)分工，從而推動鵝產(chǎn)業(yè)升級。3、建設(shè)某某湖鵝良種場，是提高商品苗鵝品質(zhì)的需要，種鵝場從種鵝選育、飼養(yǎng)管理、疫病控制到苗鵝炕孵，實施全程質(zhì)量控制，可以從源頭上把好苗鵝質(zhì)量關(guān)，提高苗鵝的質(zhì)量和飼養(yǎng)成活率。（二）項目建設(shè)的可行性1、某某湖鵝生產(chǎn)性能穩(wěn)定優(yōu)良。某某湖鵝為2004年江蘇省畜禽品種審定委員會審定通過的新品種，其遺傳穩(wěn)定、繁殖力強，早期生長快，耐粗飼，適應(yīng)廣泛，仔鵝飼料轉(zhuǎn)化率高，肉質(zhì)鮮嫩，某某湖流域及華東、華中、華北等省市均有引進飼養(yǎng)，

4、且效益顯著，近年來，某某湖鵝已發(fā)展成為淮安市的主導(dǎo)型鵝養(yǎng)殖品種，具有廣泛的社會基礎(chǔ)和良好的生態(tài)條件。2、某某湖鵝種鵝場基礎(chǔ)條件良好。物質(zhì)條件方面：現(xiàn)有總面積2000畝土地，其中水面300多畝，牧草用地800多畝，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套。技術(shù)支持方面：與江蘇省農(nóng)科院畜牧所、揚州大學(xué)、省家禽研究所、南農(nóng)大等科研院所具有長期合作關(guān)系，縣獸醫(yī)實驗室設(shè)備齊全，其人才、設(shè)備條件優(yōu)越。3、項目承擔(dān)單位經(jīng)驗豐富，資金配套實力較強。某某縣牧業(yè)物資供銷公司，近年來承擔(dān)“某某湖鵝選育與開發(fā)利用”、“江蘇省無公害標(biāo)準(zhǔn)化種草養(yǎng)鵝示范區(qū)建設(shè)”等省、部級項目11項，且均通過了合格驗收，這為實施本項目提供了寶貴的經(jīng)驗，項目

5、單位經(jīng)營業(yè)績良好，年均營業(yè)額2580萬元，盈利205萬元，項目的資金配套無憂。三、市場產(chǎn)品供求分析及預(yù)測（一）鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析。養(yǎng)鵝業(yè)，近年來在某某、淮安等蘇北地區(qū)發(fā)展迅速。某某縣某某湖鵝年飼養(yǎng)量800多萬只，出欄600多萬只，目前主要以商品活鵝遠(yuǎn)銷寧波、上海、南京、廣州及東北大中城市，在市場的拉動下，淮安市鵝的飼養(yǎng)量在1200萬只左右。生產(chǎn)方式主要為放牧養(yǎng)鵝和種草養(yǎng)鵝，多數(shù)為自繁自養(yǎng)。目前規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展迅速，就某某縣而言，全縣年出欄商品鵝1000只以上的達(dá)350戶，養(yǎng)殖規(guī)模最大的養(yǎng)鵝戶邱波，年欄存種鵝達(dá)3萬多只，全縣規(guī)模養(yǎng)鵝占飼養(yǎng)總量的40%以上。鵝產(chǎn)品市場，某某縣活鵝市場價每公斤16

6、元，同比豬價高 2.5元，餐桌成品（如麻辣鵝）每公斤40元，且供不應(yīng)求，商品鵝消費拉動鵝飼養(yǎng)量的上升，提升了苗鵝價格與流通。目前，1日齡苗鵝最高價達(dá)20元，最低為17元，本省及周邊的浙、皖等地大批養(yǎng)殖戶到某某引進苗鵝，造成某某苗鵝市場供應(yīng)偏緊的態(tài)勢。根據(jù)我國對鵝的年需求量在9億只左右，缺口3億只的現(xiàn)實，今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景十分廣闊，因此，本項目產(chǎn)品-苗鵝市場也將長期呈現(xiàn)旺銷態(tài)勢。（二）現(xiàn)有生產(chǎn)能力及分析。某某湖鵝現(xiàn)有欄存種鵝1萬只，年繁殖苗鵝25萬只左右，苗鵝生產(chǎn)以母鵝抱孵為主，一般每只種鵝一個繁殖周期生產(chǎn)苗鵝10只左右，且分散在小規(guī)模養(yǎng)殖農(nóng)戶，苗鵝的生產(chǎn)效率低，無法滿足商品鵝

7、規(guī)?；筐B(yǎng)殖，且良種性能無法充分發(fā)揮。近年來，雖然在某某湖鵝種蛋人工炕孵技術(shù)上取得了一定突破，但其成果尚未普及應(yīng)用，建設(shè)某某湖良種繁育場，實施種鵝規(guī)模養(yǎng)殖，為實現(xiàn)苗鵝的集約化生產(chǎn)（炕孵）提供了可能。（三）市場需求與預(yù)測。本項目的主產(chǎn)品為種苗鵝，根據(jù)某某縣某某湖鵝的飼養(yǎng)量，每年苗鵝需求量850萬只，外地需求量一般不少于100多萬只，總計在950萬只左右，按照本項目實施規(guī)模，年產(chǎn)苗鵝105萬只，約占市場總需求的11.05%。而一般農(nóng)戶多為小規(guī)模飼養(yǎng)種鵝，靠母鵝抱孵，難以滿足目前商品鵝批量養(yǎng)殖上市和外地苗鵝引進的需求，且規(guī)模大小無法統(tǒng)一控制，這給本項產(chǎn)品的市場銷售帶來了相當(dāng)大的空間。四、項目承擔(dān)單

8、位的基本情況某某縣牧業(yè)物資供銷公司是某某縣林牧發(fā)展局下屬的科技推廣型企業(yè)，擁有某某湖鵝新品種知識產(chǎn)權(quán)，主要經(jīng)營畜牧新品種、新技術(shù)的推廣，某某湖鵝品種的保護、開發(fā)等工作。（一）人員狀況公司現(xiàn)有人員37人，其中畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員占57%，具有中、高級職稱19人，占51%，副高級以上職稱4人，占11%。主要技術(shù)人員有：盧建華：從事專業(yè)工作27年，獸醫(yī)師，發(fā)表某某湖鵝選育等論文6篇，主持某某湖鵝選育、種草養(yǎng)鵝等省部級科技項目工程10多項，獲省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用三等獎以上2項，淮安市政府農(nóng)業(yè)科技進步獎6項，某某縣人民政府科技進步獎10多項。王昌斌：從事專業(yè)技術(shù)工作25年，高級獸醫(yī)師，大專學(xué)歷，主持某某湖

9、鵝選育、種草養(yǎng)鵝、疫病防治、無公害養(yǎng)殖等省級以上項目20多項，產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟和社會效益。獲省農(nóng)業(yè)推廣獎三等獎，市科技進步二等獎、三等獎、縣政府科技進步1等獎等獎項20多項。是項目單位負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)骨干。貝懷國：1993年畢業(yè)于江蘇農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)系獸醫(yī)專業(yè)，從事畜牧獸醫(yī)工作16年，主持或參加省級農(nóng)業(yè)三項工程項目20多項，主要是某某湖鵝選育、波爾羊與本地山羊經(jīng)濟雜交利用等。其中參加的某某湖鵝選育項目獲省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣三等獎，市政府科技進步二等獎，縣政府科技進步一等獎。波爾羊與本地羊經(jīng)濟雜交利用項目獲市政府科技進步二等獎。在省級以上期刊發(fā)表本專業(yè)論文如某某湖鵝選育、種鵝大腸桿菌并發(fā)球蟲病的診治、雛

10、鵝暴發(fā)鴨瘟病毒病的診治共7篇。2004年考取揚州大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院預(yù)防獸醫(yī)專業(yè)碩士學(xué)位班，學(xué)位論文某某地區(qū)鵝主要疫病的流行病學(xué)調(diào)查已完成。目前正修改定稿。張萬紅：1994年7月畢業(yè)于吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟動物專業(yè)，到某某縣畜牧獸醫(yī)站工作至今，2006年被評為高級獸醫(yī)師職稱。平時能夠嚴(yán)格要求自己，不斷提高自身本領(lǐng)，積極參與主要項目研究，先后在全國性雜志發(fā)表論文5篇，參與并編寫專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3個，參加省級三項工程等項目6項，其中某某湖鵝選育項目取得了突破性進展，被省畜禽品種委員會審定為新品種，并通過了省科技廳的成果鑒定。某某湖鵝選育與應(yīng)用項目獲淮安市科技進步二等、縣一等獎，并獲第4屆江蘇省農(nóng)業(yè)科技推廣三等獎。秦禮政

11、：1999年7月畢業(yè)于揚州大學(xué)畜牧專業(yè)，同年9月到某某縣畜牧獸醫(yī)站工作至今，2005年被評為畜牧師職稱，能夠嚴(yán)格要求自己，不斷提高自身本領(lǐng)，積極參與主要項目研究，先后在全國性雜志發(fā)表論文3篇，參與并編寫專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3個，參加省級三項工程等項目6項，其中某某湖鵝選育項目取得了突破性進展，被省畜禽品種委員會審定為新品種，并通過了省科技廳的成果鑒定。某某湖鵝選育與應(yīng)用項目獲淮安市科技進步二等、縣一等獎，并獲第4屆江蘇省農(nóng)業(yè)科技推廣三等獎。（二）固定資產(chǎn)狀況現(xiàn)有固定資產(chǎn)價值1300萬元。主要為鵝舍1.28萬平方米，配套水、電、路及牧草用地1000多畝，辦公室、職工宿舍等1050平方米，疫病診斷實驗室設(shè)備2

12、8臺（套）。（三）技術(shù)水平與管理體制承擔(dān)單位具有組織實施省部級畜牧獸醫(yī)相關(guān)科技項目十多項的工作經(jīng)驗，經(jīng)營體制為層級管理，獨立法人，獨立核算，自負(fù)盈虧。由縣林牧發(fā)展局任命經(jīng)理，副經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員和工人，按照績效管理的原則，對不同層次的人員實行量化目標(biāo)考核，按勞取酬。五、項目地點選擇分析某某湖種鵝場，位于某某縣共和鎮(zhèn)小壩村，西距居民區(qū)3公里，南距寧連高速公路11公里，東距淮河入江水道4公里，場內(nèi)由村級公路南北貫穿，分一個東場和兩個西場共三個分場。每場四周均有寬20米，深10米的防疫溝與周邊隔離。場內(nèi)有32個飼養(yǎng)單位，每個飼養(yǎng)單位有鵝舍300平方米，生活附屬用房100平方米，種鵝水面運動場1200

13、平方米，每個飼養(yǎng)單位間距10米以上，并由欄柵（網(wǎng)）相隔離。鵝場兩側(cè)有一套機電進水閘（泵），東側(cè)有一套排水閘（泵），全場總面積2000畝，其中水面積300多畝，牧草面積800多畝，項目地周邊20公里內(nèi)無工礦企業(yè)，鵝場水源豐富，符合種畜禽場建設(shè)的基本要求。六、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析某某湖鵝良種繁育由江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所提供具有國內(nèi)先進的鵝良種繁育技術(shù)，其技術(shù)工藝為：穩(wěn)定核心種群數(shù)量與生產(chǎn)性能，由核心群向基礎(chǔ)種群提供優(yōu)秀的種鵝，基礎(chǔ)群向生產(chǎn)群提供種鵝，生產(chǎn)群專門從事商品苗鵝生產(chǎn)。某某湖種鵝場重點承擔(dān)核心群保種與基礎(chǔ)種鵝群的培育，基礎(chǔ)群苗鵝優(yōu)秀個體入選補充核心群，其余輸向生產(chǎn)鵝場用于商品鵝生產(chǎn)，以

14、此逐步形成完備的某某湖鵝良種繁育體系。主要技術(shù)參數(shù)為：核心種群公母比1:5，種鵝年均產(chǎn)蛋42.5個，種蛋受精率91.02%，受精蛋孵化率90.55%，70日齡體重公鵝4306.17克，母鵝4071.25克，公母鵝飼料轉(zhuǎn)化率分別為3.1:1和3.2:1，成活率96.25%，種鵝規(guī)模0.55萬只?；A(chǔ)種群，公母比1:6，種鵝年均產(chǎn)蛋量40.4個，種蛋受精率89.4%，受精蛋孵化率88.6%，70日齡體重公鵝4090.866克，母鵝3867.68克，公母鵝飼料轉(zhuǎn)化率分別為3.05:1和3.06:1，成活率95.3%，種鵝規(guī)模2.45萬只。七、項目建設(shè)目標(biāo)、總體布局與規(guī)模某某湖鵝良種繁育場項目建成后，

15、種鵝群規(guī)模常年欄存量為3萬只，其中，核心群為0.55萬只，基礎(chǔ)群為2.45萬只，年繁殖銷售良種苗鵝105萬只。總體布局為：種鵝場分為生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)兩部分，北部為種鵝生產(chǎn)區(qū)，占總面積的90%，南部為管理區(qū)占總面積的10%。生產(chǎn)區(qū)按飼養(yǎng)單位劃分，每個飼養(yǎng)單位配置鵝舍500平方米，水塘1500平方米，牧草地20畝。管理區(qū)，主要為生活用房、辦公房、苗鵝炕孵與銷售場所、獸醫(yī)室等。八、項目建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)主要包括土建工程、田間工程、小型儀器設(shè)備購置和種禽引進等部分。（一）土建工程：主要包括鵝舍、飼養(yǎng)員宿舍、庫房、飼料加工房、苗鵝炕房、育雛室、辦公室等，總面積5830平方米，其規(guī)模、數(shù)量、造價等詳見下表。

16、某某湖鵝良種場土建工程一覽表項目名稱建筑結(jié)構(gòu)單位數(shù)量造價（萬元）性質(zhì)種鵝舍磚混m²5000125新建、改建育雛室磚混m²1005新建庫房（飼料、種蛋）磚混m²20010新建炕房磚混m²1005新建飼料加工房磚混m²1005新建職工宿舍磚混m²20010新建辦公室磚混（框架）m²502.5新建獸醫(yī)室磚混m²502.5新建消毒更衣室磚混m²301.5新建合計5830166.5（二）田間工程：主要包括牧草地、水利設(shè)施、鵝場廢棄物發(fā)酵池、綠化隔離帶、田間道路、鵝水浴池等建設(shè)，其規(guī)模數(shù)量造價見下表。某某湖鵝良種場田

17、間工程一覽表項目名稱單位數(shù)量造價（萬元）性質(zhì)牧草地中、小溝渠m³7005.6續(xù)建鵝場進出水渠m³8006.4續(xù)建涵閘座110改造進出水動力泵部座110改造鵝水浴池m³150015改造田間道路m³8003.2新建鵝場廢棄物發(fā)酵池m³603.6新建綠化隔離帶m²6003新建合計446256.8（三）配套儀器設(shè)備：詳見下表設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價格（萬元）來源苗鵝孵化機組“依愛”系列臺（套）515廠家定做獸醫(yī)診療設(shè)備小型設(shè)備臺（套）102采購常規(guī)消毒噴霧機電動小型臺（套）44采購小型耕作機中小型臺25采購牧草刈割機小型臺102.5廠家定做

18、牧草切碎機小型臺101.7廠家定做牧草運輸車農(nóng)用車輛14采購苗鵝運輸車農(nóng)用車輛14.5采購鵝場廢棄物運輸車農(nóng)用車輛13采購飼料加工機組“牧草”套115廠家定做合計4556.7(四)其它建設(shè)內(nèi)容主要為良種鵝引進1000只,估算金額20萬元。九、投資估算和資金籌措項目總投資800萬元，其中，固定資產(chǎn)投資300萬元，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金500萬元，資金來源，主要為中央財政投資200萬元，地方配套投資100萬元，項目單位自籌50萬元，銀行貸款450萬元，其詳細(xì)固定資產(chǎn)投資估算及資金來源見下表：某某湖鵝良種場建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算及資金來源一覽表序號類別項目名稱單位數(shù)量造價金額(萬元)來源(萬元)中央地方自籌1土

19、建工程種鵝舍m²5000250元/ m²125100252育雛室m²100500元/ m²5503庫房m²200500元/ m²10734炕房m²100500元/ m²5325飼料加工房m²100500元/ m²5326職工宿舍m²200500元/ m²10557辦公房m²50500元/ m²2.511.58獸醫(yī)室(含隔離室)m²50500元/ m²2.511.59消毒更衣室m²30500元/ m²1.510.5小計

20、166.512640.510田間工程牧草地中小溝渠m³70080元/ m²5.605.611鵝場進出水渠m³80080元/ m²6.46.4012涵閘座110萬元/座104613進出水泵站座110萬元/座104614鵝水浴池m³1500100元/ m²1513215田間道路m³80040元/ m²3.203.216鵝場廢棄物發(fā)酵池m³60600元/ m²3.63.6017綠化帶m²60050元/ m²303小計56.83125.818儀器設(shè)備苗鵝孵化機組臺(套)53萬元/臺1

21、515019獸醫(yī)消毒設(shè)備套102000/套22020常規(guī)消毒噴霧機臺(套)41萬元/臺44021小型耕地面積作機臺22.5萬元/臺50522牧草刈割機臺102500元/臺2.52.5023牧草節(jié)碎機臺101700元/臺1.701.724牧草運輸車輛14萬元/輛40425苗鵝運輸車輛14.5萬元/輛4.54.5026廢棄物運輸車輛13萬元/輛30327飼料加工機組套115萬元/套15150小計56.74313.728其它良種鵝引進只1000200元/只2002029小計2002030合計300200100十、建設(shè)期限和實施的進度安排（一）建設(shè)期限：2009年1月-2011年12月，共三年時間。（

22、二）實施進度安排：根據(jù)項目自身的內(nèi)在生產(chǎn)規(guī)律，按年度目標(biāo)安排工程實施進度。2009年1月-2010年1月，重點完成可行性研究，勘察設(shè)計及土建工程；2010年1月2011年6月，完成田間工程、儀器設(shè)備購置等，種鵝欄存量達(dá)到設(shè)計規(guī)模的70%，2011年6月-2011年12月，投資建設(shè)任務(wù)全面完成，項目竣工與總結(jié)驗收，鵝場生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計目標(biāo)任務(wù)的100%。具體進度見下表。某某湖鵝良種場建設(shè)計劃進度安排表序號內(nèi)容進度（年）2009年2010年2011年1-6月7-12月1-6月7-12月1-6月7-12月1可行性研究2勘察設(shè)計3土建工程4田間工程5設(shè)備采購6安裝調(diào)試7竣工投產(chǎn)十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保某某湖

23、鵝良種場項目建設(shè)在原場進行，是集體所有低洼田改造而成，屬國土資源部門農(nóng)用地規(guī)劃范疇，實行承租經(jīng)營。環(huán)保方面，由于本項目實施廢棄物發(fā)酵處理作農(nóng)田肥料，對環(huán)境有益無害。十二、項目組織管理與運行（一）項目建設(shè)期組織管理。項目建設(shè)期：一是成立項目實施工作小組，重點承擔(dān)項目的建設(shè)、施工、原材料采購，按項目合同要求，完成土建、田間工程和相關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購、調(diào)試并按期交付使用，主要成員構(gòu)成包括建筑專業(yè)人員、畜牧工程設(shè)計人員和建筑管理人員。二是成立項目監(jiān)理小組，獨立承擔(dān)項目建筑施工的全程質(zhì)量監(jiān)管并對整個項目工程質(zhì)量承擔(dān)終身責(zé)任。三是成立財務(wù)核算支付小組。根據(jù)農(nóng)業(yè)項目工程管理要求，所有資金采用財務(wù)報帳制的方式支

24、付項目費用。土建工程嚴(yán)格執(zhí)行項目單位預(yù)支總造價款的40%啟動項目施工，其余一律由施工方墊付后報帳支付相應(yīng)款項，超支部分財務(wù)小組一律拒付，否則視為違規(guī)，并對相關(guān)責(zé)任人給予處罰。（二）項目建成后組織管理。項目建成后，由承擔(dān)單位按項目合同驗收后進入正常運行管理，主要包括種鵝管理、選育、苗鵝炕孵銷售，經(jīng)營核算及固定資產(chǎn)養(yǎng)護與維修。項目竣工投產(chǎn)后，由種鵝場獨立法人承包經(jīng)營，按照現(xiàn)代企業(yè)要求規(guī)范運作，獨立核算，自負(fù)盈虧，確保種鵝場不斷擴大再生產(chǎn)，其每年向社會批量提供良種合格苗鵝不少于100萬只。（三）項目運行費用分析及解決辦法。項目正常運行費用主要由：種鵝培育費、苗鵝炕孵費、保健防疫費、產(chǎn)品營銷費、固定資

25、產(chǎn)損耗費、貸款利息、水電水泵費、職工報酬、辦公管理費等9大類組成，總周轉(zhuǎn)支出費用約500萬元。解決辦法：銀行抵押貸款450萬元，鵝場職工入股解決和單位自籌50萬元，以此實現(xiàn)鵝場職工風(fēng)險共擔(dān)的利益共同體。十三、效益分析與風(fēng)險評價（一）經(jīng)濟效益測算與分析某某湖鵝良種場建成后，新增固定資產(chǎn)300萬元，年欄存種鵝3萬只，年向社會提供優(yōu)質(zhì)苗鵝105萬只，可帶動5000個農(nóng)戶發(fā)展規(guī)?；唐幅Z養(yǎng)殖，帶動全縣12個鎮(zhèn)及周邊市、縣鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目投資回報率達(dá)到59%，即每年因新增固定資產(chǎn)產(chǎn)生增加值1140萬元，純收益342萬元，利潤率提高5%以上。（詳見下表）經(jīng)濟、社會效益分析一覽表項目建設(shè)進度年度主要建設(shè)內(nèi)容

26、經(jīng)濟效益社會效益新增固定資產(chǎn)新增產(chǎn)值新增利潤社會供種量帶動農(nóng)戶數(shù)帶動區(qū)域1、可研報告、初步設(shè)計階段2009項目可行性報告編制，方案設(shè)計，鵝舍建設(shè)、土地改造、設(shè)備購置進行招投標(biāo)，完成土建工程，種鵝欄存達(dá)1萬只。166萬元100萬元30萬元25萬只1000戶某某縣共和、三河、雙溝、黃集等鎮(zhèn)2、項目建設(shè)階段2010土建工程建設(shè)完畢， 田間工程和儀器設(shè)備到位，引進種鵝1000只，項目欄存種鵝2.2萬只，提供苗鵝70萬只。270萬元800萬元240萬元70萬只4000戶某某縣及周邊縣市3、項目竣工與運轉(zhuǎn)階段2011項目固定資產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，欄存種鵝3萬只以上，對種鵝不斷提純復(fù)壯，提高生產(chǎn)性能。300萬元以上

27、1140萬元342萬元105萬只以上5000戶淮安市及里下河地區(qū)縣、市（二）經(jīng)濟效益計算方法按欄存種鵝3萬只，年出欄種苗105萬只核算：1、新增固定資產(chǎn)：按項目固定資產(chǎn)投資300萬元，根據(jù)建設(shè)進度，新增固定資產(chǎn)的數(shù)量。2、新增產(chǎn)值：原有種鵝1萬只，根據(jù)新增種鵝的數(shù)量，年增加出欄種苗的數(shù)量乘以市場不變價計算而成。3新增利潤：新增產(chǎn)值乘以利潤率計算而成。（三）風(fēng)險評價1、疫病風(fēng)險：針對種鵝生產(chǎn)的特點，主要風(fēng)險為禽流感，小鵝瘟等主要重大疫病控制與撲滅。預(yù)防主要采取主動免疫和消毒相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行防疫制度，重大疫病防疫密度達(dá)100%，常規(guī)防疫重點依據(jù)無公害要求，采取生物控制與中草藥防治相結(jié)合，將防疫風(fēng)險

28、降到最低程度。2、技術(shù)與管理風(fēng)險：主要是種鵝生產(chǎn)性能穩(wěn)定與提高，核心群的選育手段，控制生產(chǎn)成本，減少原材料的浪費，提高生產(chǎn)效率。采取重點引進和采用科研阮所的先進技術(shù)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善管理規(guī)章，強化獨立核算。3、市場風(fēng)險：主要是價格的波動與供求平衡風(fēng)險。主要對策為提高生產(chǎn)的組織化程度，創(chuàng)建品牌，努力降低生產(chǎn)成本，擴大利潤空間。十四、招標(biāo)方案按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投票管理規(guī)定第十二條規(guī)定，本項目招標(biāo)方案如下：1、招標(biāo)范圍：主要是勘察、設(shè)計招標(biāo)、項目建設(shè)施工招標(biāo)、儀器設(shè)備采購招標(biāo)、估算金額300萬元。2、招標(biāo)組織形式。擬采用委托招標(biāo)形式。3、招標(biāo)方式。采用公開招標(biāo)。十五、有關(guān)證明材料主要是：1

29、、項目承擔(dān)單位法人證明；2、組織機構(gòu)代碼證；3、某某湖鵝新品種證書；4、項目建設(shè)土地使用證明；5、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證證明；6、申報項目在擬建設(shè)地點的位置圖和規(guī)劃設(shè)計平面圖；7、財政資金配套承諾函；8、申報企業(yè)2007年度年檢報告；9、企業(yè)基本賬戶開戶行出具的近期存款證明及資信等級證明；10、申報文件。十六、應(yīng)附表格1、建設(shè)單位基本情況表；2、項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表；3、項目地址和建設(shè)條件表；4、招標(biāo)資事項申請表；5、申報2009年養(yǎng)殖業(yè)良種項目匯總表。附表1：建設(shè)單位基本情況表單位名稱某某縣牧業(yè)物資供銷公司(某某湖種鵝場)單位性質(zhì)企業(yè)法人證書編號：營業(yè)執(zhí)照320829000001682證件名

30、稱、編號：組織機構(gòu)代碼證：13995313-x法定住所某某縣城潯河路68號法定代表人姓名通訊地址電話傳真電子郵箱郵政編碼王昌斌某某縣城潯河路68號051787222286051787289369hzxsyz223100單位財務(wù)狀況年總收入(萬元)年總支出(萬元)資產(chǎn)總額(萬元)負(fù)債總額(萬元)單位運行經(jīng)費主要來源25802375145014501、財政撥款2、經(jīng)營收入3、其他收入單位土地及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀（與本項目有關(guān)的）1、土地有自有土地40畝2、房產(chǎn)現(xiàn)有房產(chǎn)面積：1050平方米3、主要設(shè)備共有儀器設(shè)備：28 臺（套）備注：（說明詳細(xì)的設(shè)備型號、規(guī)格）振蕩器，200c型，1臺；酶標(biāo)儀，型號mod

31、el680，1臺；電子天平，型號acculab，1臺；超純水器，型號ne×up1000，1臺；滅菌器，型號th-1060，1臺；攝像顯微鏡，型號xsm-hs7，1臺；超靜工作臺，型號sm-cj-zfd，2臺；清洗器，型號kq-250b，1臺；培養(yǎng)箱，型號drp-9162，1臺；抗生素測量儀，型號chb-1，1臺；微波爐，型號wd700g，1臺；不銹鋼過濾器，型號yg-5000，1臺；co2培養(yǎng)箱，型號hf151，1臺；體視顯微鏡，型號szm-45，1臺；高速組織勻漿機，型號t-10，1臺；酸度計，型號five-easy，2臺；細(xì)菌過濾器，型號yg-5000，1臺；電腦，型號開天m69

32、00，1臺；打印機，型號1180，1臺；紅外線測溫儀，型號testo830-t4，3臺；離心機，型號td24-ws，2臺；冰箱，型號，bcd-229bsv，2臺。技術(shù)力量單位總?cè)藬?shù)37人：技術(shù)人員21人：中級以上（含中級）19人：副高以上（含副高）4人附表2：項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表一項目編號二項目名稱某某湖鵝良種場建設(shè)三申報單位某某縣牧業(yè)物資供銷公司四申報文件洪林牧200859號五建設(shè)性質(zhì)新建、改擴建六建設(shè)單位招投標(biāo)確定七建設(shè)年限2009年元月至2011年12月八建設(shè)地點（省、市、縣、鎮(zhèn)）江蘇省淮安市某某縣共和鎮(zhèn)九主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模鵝舍建設(shè)、飼料加工、獸醫(yī)防疫室等土建工程5830m²

33、，改造牧草地、水利設(shè)施等田間工程5000m³，配備購置儀器設(shè)備45臺套。項目建成后，欄存種鵝達(dá)3萬只，年出欄種苗105萬只。十建設(shè)內(nèi)容建設(shè)形式規(guī)模（數(shù)量）單位單價（元）投資估算（萬元）備注（一）建安工程1種鵝舍新建、改建5000m²250元/ m²1252育雛室新建100m²500元/ m²53庫房新建200m²500元/ m²104炕房新建100m²500元/ m²55飼料加工房新建100m²500元/ m²56職工宿舍新建200m²500元/ m²107辦公房新

34、建50m²500元/ m²2.58獸醫(yī)室(含隔離室)新建50m²500元/ m²2.59消毒更衣室新建30m²500元/ m²1.5（二）田間工程1牧草地中小溝渠續(xù)建700m³80元/ m²5.62鵝場進出水渠續(xù)建800m³80元/ m²6.43涵閘改造1座10萬元/座104進出水泵站改造1座10萬元/座105鵝水浴池改造1500m³100元/ m²156田間道路新建800m³40元/ m²3.27鵝場廢棄物發(fā)酵池新建60m³600元/ m

35、78;3.68綠化帶新建600m²50元/ m²3（三）儀器設(shè)備購置1苗鵝孵化機組5臺(套)3萬元/臺152獸醫(yī)消毒設(shè)備10套2000/套23常規(guī)消毒噴霧機4臺(套)1萬元/臺44小型耕地面積作機2臺2.5萬元/臺55牧草刈割機10臺2500元/臺2.56牧草節(jié)碎機10臺1700元/臺1.77牧草運輸車1輛4萬元/輛48苗鵝運輸車1輛4.5萬元/輛4.59廢棄物運輸車1輛3萬元/輛310飼料加工機組1套15萬元/套15（四）其他良種鵝引進1000只200元/只201合計300萬元十一工程建設(shè)其他費萬元1可研報告編制費2萬元2建設(shè)單位管理費3萬元3項目運行費用、生產(chǎn)資金485萬元十二預(yù)備費10萬元十三總投資800以上數(shù)據(jù)匯總得：800萬元十四資金來源中央投資200萬元地方投資100萬元自有資金50萬元其他資金450萬元十五建設(shè)成效1、2009年，可研究報告設(shè)計階段。項目可行性報告編制，方案設(shè)計，鵝舍建設(shè)、土地改造、設(shè)備購置進行招投標(biāo)，完成土建工程，種鵝欄存達(dá)1萬只。帶動某某縣共和、三河、雙溝、黃集等地農(nóng)戶達(dá)1000戶，年向社會供種