管理評審報告PPT文檔資料

1、決裁作成確認承認/ 管理評審時間：管理評審時間： 20122012年年1212月月1111日日 9 9點點-12-12點點 管理評審地點：二層大會議室管理評審地點：二層大會議室 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及全體參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及全體 內(nèi)審員內(nèi)審員 管理評審目的：通過實施管理評審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)其管理評審目的：通過實施管理評審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)其 適宜性、有效性和充分性。適宜性、有效性和充分性。.3內(nèi)容內(nèi)容 1 1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果； 2 2、來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；來自外部相

2、關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 3 3、組織的環(huán)境績效；、組織的環(huán)境績效； 4 4、目標和指標的實現(xiàn)程度；、目標和指標的實現(xiàn)程度； 5 5、糾正和預(yù)防措施的狀況；、糾正和預(yù)防措施的狀況； 6 6、以往管理評審的后續(xù)措施；、以往管理評審的后續(xù)措施； 7 7、客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；、客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8 8、評審結(jié)論及改進建議。評審結(jié)論及改進建議。一、管理評審項目一、管理評審項目.4內(nèi)容內(nèi)容1.1 1.1 內(nèi)部審核結(jié)果內(nèi)部審核結(jié)果： 于2012年12月04日進行了內(nèi)部審核，內(nèi)部審核覆蓋了標準的所有要素

3、，通過審核發(fā)現(xiàn)組織的iso14001環(huán)境管理體系運行狀況良好，只有部一般不符合存在，共發(fā)現(xiàn)9個不符合，涉及3個部門?，F(xiàn)場審核結(jié)束后，經(jīng)營支援部、生產(chǎn)部和保全部針對出現(xiàn)的問題點進行了認真整改，并由審核小組對整改情況進行了效果驗證。1.2 合規(guī)性評價結(jié)果合規(guī)性評價結(jié)果： 對組織應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)符合性進行了合規(guī)性評價，評價內(nèi)容包括通過遵守中華人民共和國水法、中華人民共和國節(jié)約能源法、北京市節(jié)約用電管理辦法有關(guān)條款達到減少水、電、lpg的消耗；通過遵守中華人民共和國水污染防治法、中華人民共和國水污染實施細則的相關(guān)條款控制水的排放；通過嚴格遵守中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法、危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦

4、法的相關(guān)條款加強對固體、危險廢棄物的控制；通過遵守危險化學(xué)品安全管理條例、工作場所安全使用化學(xué)品的規(guī)定防止化學(xué)品的滴漏和泄露；通過遵守中華人民共和國消防法、機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定達到對潛在火災(zāi)的控制。評價結(jié)果顯示，各部門工作中都做到了依法工作，沒有出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。1 1、內(nèi)部審核和合規(guī)性評價結(jié)果、內(nèi)部審核和合規(guī)性評價結(jié)果內(nèi)容內(nèi)容 相關(guān)方主要包括政府環(huán)保部門、顧客以及供應(yīng)商和周圍的企業(yè)。相關(guān)方主要包括政府環(huán)保部門、顧客以及供應(yīng)商和周圍的企業(yè)。1、按照消防局的要求：消防器材的擺放位置及有效期，公司消防器材的現(xiàn)況符合要求。2、按環(huán)保局要求：危廢處理必須是有資質(zhì)的企業(yè)，公司已與有

5、資質(zhì)的回收企業(yè)-簽訂了委托處理合同， 每次處理后都保管了相關(guān)轉(zhuǎn)移記錄聯(lián)單。3. 對所有供應(yīng)商包括餐廳和垃圾回收企業(yè)已傳達了公司環(huán)境方針和目標以及適用的運行準則。4、目前無相關(guān)方的任何抱怨。2 2、外部相關(guān)方的交流信息、外部相關(guān)方的交流信息內(nèi)容內(nèi)容1 1、能源的使用、能源的使用 現(xiàn)況： 本公司的能源消耗主要是用水、用電、lpg、辦公用紙、液氨、液氮使用等方面，對于用水、用電及l(fā)pg已設(shè)定目標/指標進行控制，加強員工的教育培訓(xùn)，增強了員工的節(jié)約意識。具體參照下面“2012年目標和指標的達成率”項目的內(nèi)容； 結(jié)論：目標指標的管理達到了環(huán)境方針的要求2 2、廢棄物回收利用、廢棄物回收利用 現(xiàn)況：本公司

6、現(xiàn)已對固體廢棄物進行了分類回收，另外還對其中的危險廢棄物進行了詳細的識別，編制了廢棄物管理過程進行管制，明確了公司廢棄物的分類管制及公司危險廢棄物的類型，并已對相關(guān)人員進行了廢棄物管理要求的培訓(xùn)?，F(xiàn)公司各項廢棄物已按要求進行分類回收處置。對于危險廢棄物已與金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司續(xù)簽危險廢棄物無害化處置技術(shù)服務(wù)的合同，對于可回收的廢棄物委托北京晟鴻宏達再生資源回收有限公司進行回收再利用，不可回收的廢棄物委托*進行收集處理。 結(jié)論：固體廢棄物的管理已達到公司的環(huán)境方針的要求，但存在部分人員垃圾分類意識不足的現(xiàn)象。3 3、化學(xué)危險品管理、化學(xué)危險品管理 現(xiàn)況：本公司現(xiàn)已對化學(xué)危險品編制有害物

7、質(zhì)管理過程進行管理，各種化學(xué)危險品均已配備msds并已進行了明確的標識，對化學(xué)危險品的進出也已建立了臺賬進行管理，并已專門設(shè)置了化學(xué)倉庫，并定期對化學(xué)危險倉庫的各項要求進行了點檢， 結(jié)論:化學(xué)危險品的管理已達到公司的環(huán)境方針的要求。3 3、組織的環(huán)境績效、組織的環(huán)境績效-1-1內(nèi)容內(nèi)容4 4、廢水、噪音和廢氣、廢水、噪音和廢氣 現(xiàn)況：廢水方面，本公司工業(yè)污水的產(chǎn)生量較少，公司新建了污水處理站，很快就會投入使用。經(jīng)檢測，生活污水已經(jīng)達標排放。 噪音方面，本公司噪音主要是集塵器、空壓機和生產(chǎn)設(shè)備，已進行相應(yīng)的處理，經(jīng)密云縣環(huán)保局檢測，符合廠界噪聲排放標準gb12348的標準范圍之內(nèi)，滿足標準的要求

8、。 廢氣方面，主要是生產(chǎn)現(xiàn)場的烴的排放和鍋爐的廢氣排放，經(jīng)檢測，達標排放。 結(jié)論：生活污水、噪聲和廢氣的處理已達到標準的要求，后續(xù)應(yīng)繼續(xù)保持現(xiàn)有的成果，做好監(jiān)督管理工作。5 5、消防和安全、消防和安全 現(xiàn)況：消防管理涉及到公司的重大安全，對此公司明確了各部門相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，并編制了消防設(shè)施管理過程，對過期、失效的滅火器進行了更換，并按相應(yīng)要求更換了部分滅火器，并建立了消防設(shè)施的定期點檢制度以確保消防設(shè)施的有效性。根據(jù)火災(zāi)發(fā)生的原因制訂了預(yù)防措施，制訂了消防應(yīng)急預(yù)案，為驗證消防應(yīng)急預(yù)案的可行性，編制了演習(xí)計劃，并按演習(xí)計劃進行了消防演習(xí)，驗證了公司消防管理的有效性。對空壓機，液氨、液氮、lpg貯

9、存罐和管道進行定期點檢，并設(shè)置了監(jiān)控設(shè)施，以防泄露、爆炸事故的發(fā)生。 結(jié)論：消防和安全管理已達到公司的環(huán)境方針的要求，并能確保公司的安全運行。3 3、組織的環(huán)境績效、組織的環(huán)境績效-2-2.8內(nèi)容內(nèi)容6 6、新增環(huán)境相關(guān)設(shè)施、新增環(huán)境相關(guān)設(shè)施 公司今年共投入28萬元改造或新增了以下設(shè)施： 1）污水處理站：3月份開工，10月份完工，待環(huán)保部門驗收后即可投入使用。 2）為了實時監(jiān)控液氨儲存場所的安全狀態(tài)，2012年10月份安裝了攝像系統(tǒng)并正常使用。 3）為了預(yù)防液氨事故的發(fā)生，2012年10月份安裝風(fēng)機聯(lián)動系統(tǒng)。 4）為了及時發(fā)現(xiàn)液氨、丙烷泄漏，2012年8月份購置了液氨、丙烷手持檢測儀，更換1臺

10、固定式 丙烷檢測儀，并投入使用。3 3、組織的環(huán)境績效、組織的環(huán)境績效-2-2.94 4、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率 .104 4、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率 .114 4、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率- -表一表一 .124 4、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率、環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標達成率- -表二表二 .134 4、環(huán)境目標和指標達成率、環(huán)境目標和指標達成率- -表三表三.145、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的9項不符合項均已整改完畢改善后改善后改善前

11、改善前問題點問題點改善改善內(nèi)容內(nèi)容廢棄物未進行分類回收添置垃圾桶，進行分類回收5 5、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果15/17問題點問題點改善改善內(nèi)容內(nèi)容現(xiàn)場未張貼相應(yīng)的msds改善后改善后改善前改善前5 5、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果、糾正措施及預(yù)防措施結(jié)果 有害物質(zhì)存放及使用地點張貼相應(yīng)的msds.171.委托外部培訓(xùn)機構(gòu)進行了環(huán)境管理體系相關(guān)的整體培訓(xùn)6 6、以往管理評審的后續(xù)措施、以往管理評審的后續(xù)措施決議事項追蹤確認環(huán)境手冊、程序文件、相關(guān)規(guī)定的修訂已完成7.1、環(huán)境法規(guī)以及環(huán)境管理體系文件的制定、修訂現(xiàn)況7.2、重大環(huán)境影響事項(變更及新增)無相關(guān)事項7 7、客觀的環(huán)境

12、變化、客觀的環(huán)境變化7.3、環(huán)境方針、目標和指標的適宜性2012年的環(huán)境方針、目標和指標是適宜的，不需要更改.19內(nèi)容內(nèi)容8.18.1 管理評審結(jié)論：管理評審結(jié)論：從總體情況看，公司環(huán)境方針符合公司特點與實際；體系內(nèi)審能抓住問題的實質(zhì)；體系具備適宜性、充分性和有效性；基本實現(xiàn)了環(huán)境目標、指標、管理方案內(nèi)容要求，但因2012電費單價提高0.22元，導(dǎo)致目標未達成；對變化的條件和信息環(huán)境管理體系仍就適用；相關(guān)方關(guān)注的問題有能力予以解決。8.2 8.2 改進的建議：改進的建議：1）已建成的污水處理站盡快得到環(huán)保部門的驗收后正式投入使用，以減少洗滌液對環(huán)境的影響。2）增加集塵器1臺，購置噪聲聲級計，自行測量作業(yè)環(huán)境加強員工環(huán)境意識培訓(xùn)，深入體系文件的學(xué)習(xí)，人人隨時都要做到垃圾分類回收，例