XX萬達項目成本復盤模板PPT精品文檔

1、1*萬達項目成本復盤萬達項目成本復盤*公司公司 *年年*月月2 22目錄目錄 contents工程概述工程概述主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標項目履約情況項目履約情況結束語結束語3 33工程概述工程概述第一章 sectionsection4 44項目概況項目圖片/效果圖項目名稱建設單位監(jiān)理單位設計單位項目規(guī)模占地面積 平方米，建筑面積 平方米，地下 平方米。地上 層，地下 層，項目合同額合同額 （萬元），其中：自施 （萬元）實際工期*年*月*日至*年*月*日，總計 日歷天設計概況抗震設防烈度，基礎形式，防水要求等其他地質情況，質量要求，獲獎情況等項目概況項目概況5 55序號項目主要經(jīng)營指標單位數(shù)據(jù)情況

2、備注1項目合同額萬元2項目結算額萬元3項目自施結算額萬元4累計實收款萬元5工程款回收率%6項目預收益率%7項目實際收益率%8項目預收益額萬元9項目實際收益額萬元項目主要經(jīng)營情況項目主要經(jīng)營情況6 66項目部組織架構項目部組織架構共：共： 人人項目進場初期*人，施工高峰期*人，結算維保期間*人。整個項目施工期間月度在崗平均人數(shù)，月度人均產(chǎn)值。復盤：管理合理資源投入量，以及人員調動對項目影響。7 77序號職位人員任職時間項目形象進度備注1項目經(jīng)理張*年*月至*年*月基坑四大塊、售樓處完成100%2計劃經(jīng)理3執(zhí)行經(jīng)理4商務經(jīng)理5技術總工6生產(chǎn)經(jīng)理項目人員組成及變動情況項目人員組成及變動情況8 88交

3、地日現(xiàn)場總體概況交地日現(xiàn)場總體概況情況簡介：本項目位于*路，*街，*年*月交于項目部，交地日場地現(xiàn)狀，市政配套及拆遷情況?，F(xiàn)場及周邊環(huán)境簡介復盤場區(qū)周邊環(huán)境（包括自然環(huán)境、人文環(huán)境），如：建筑布局落位、場外道路、地下水位、水電接駁點位置等對工程履約造成的影響、應對措施，以及管理建議。可另附頁進行說明。場區(qū)規(guī)劃圖場區(qū)規(guī)劃圖交地日場外實景圖交地日場外實景圖9 991111主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標第二章 sectionsection101010目標責任落實情況目標責任落實情況一一目標責任書、連帶責任擔保書簽訂情況、風險抵押金繳納及調整返還情況二二因責任擔當體調整，目標責任書重新簽訂情況、連帶責任擔保

4、書及繳納抵押金情況三三項目過程考核獎罰執(zhí)行情況補充相關補充相關資料照片資料照片111111投標議價情況投標議價情況詢價投標詢價投標項目詢價、成本測算、現(xiàn)金流測算等情況，投標策劃點及實施情況。議價階段議價階段項目參與議價階段成果與不足，主要盈虧子項分析說明。議價階段綜合描述說明：議價階段綜合描述說明：子公司、項目部市場價格信息收集、成本測算、現(xiàn)金流測算，以及投標策劃等相關內容?？蓞⒄丈虅詹邉澕巴瓿汕闆r商務策劃及完成情況另附表格說明。答辯階段答辯階段答辯技巧、注意事項、建設方重點關注問題及應對方案。121212十大經(jīng)營指標完成情況十大經(jīng)營指標完成情況序號項目主要經(jīng)營指標計算公式單位數(shù)據(jù)情況備注1主

5、體結構人工平米指標主體結構分包結算價格/建筑面積元/m2主體結構人工內容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結構勞務施工內容，費用包括人工、輔材、中小型機械、安全文明施工、管理費、稅金等2鋼筋盈余率（鋼筋業(yè)主結算量鋼筋實際使用量）鋼筋業(yè)主結算量100%鋼筋結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量應扣除已沖減成本的廢鋼筋量3混凝土盈余率（混凝土業(yè)主結算量混凝土實際使用量）混凝土業(yè)主結算量100%混凝土結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量為物資出庫量4大型機械平米指標大型機械結算價格/建筑面積元/m2大型機械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結算價格包括機械使用費、安拆費和場外運費等

6、5周轉架料租賃平米指標周轉架料結算價格/建筑面積元/m2周轉架料包括用于外腳手架、內支撐架、臨邊防護架等所有的架料。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用6模板木方平米指標模板木方材料費/建筑面積元/m2包括面板及背楞的材料費用7臨設費用占比臨設費用（含人工費）/項目總成本%臨設包括：辦公室、加工廠、工具房、倉庫、塔吊基礎、小型臨時設施、休息室、廁所、臨時道路、圍墻；臨水、臨電及消防設施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護設施、現(xiàn)場及二場地臨時搭建的職工宿舍、食堂、浴室等8水電費平米指標水電費/建筑面積元/m2包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費用9管理費占比管理費用/項目總成

7、本%財務成本科目中工程施工/間接費用，過程獎勵費用需注明10資金成本占比資金費用/項目總成本%資金費用指利息（包括存款和貸款）及辦理保理、承兌等票據(jù)所需的費用131313表表1-項目竣工成本分析總表項目竣工成本分析總表序號項目名稱收入（元）建筑面積收入單價（元/平米)成本（元）建筑面積成本單價（元/平米)占自施合同的百分比收益額（元）收益率（%）備注一一項目自行完成部分項目自行完成部分（一）實體工程1結構工程結構工程1.1人工費1.2主要材料費2二次結構及裝修工程二次結構及裝修工程2.1人工費2.2主要材料費3機電工程機電工程3.1人工費3.2主要材料費實體部分小計實體部分小計（二）非實體工程

8、1大型機械使用費2臨時設施費3工程水電費非實體部分小計非實體部分小計二二專業(yè)分包工程專業(yè)分包工程三三現(xiàn)場經(jīng)費現(xiàn)場經(jīng)費四四其他費用其他費用五五資金費用資金費用六六稅金稅金七七合計合計141414表表2-基坑四大塊成本分析基坑四大塊成本分析根據(jù)項目情況補充增項序號分包項目項目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價基坑四大塊合計基坑四大塊合計1土方1.1基坑大開挖（土方）m31.2基坑大開挖（淤泥、流沙）m32基坑支護工程2.180mm厚噴射砼護坡m22.2噴射砼護坡每增減10mmm23樁基工程3.1旋挖樁機鉆孔800mmm33.

9、2旋挖樁機鉆孔1000mmm34基坑降水4.1（基坑周邊）管井井點降水口151515表表3-勞務分包成本勞務分包成本序號分包項目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價1 1結構勞務合計結構勞務合計1.1鋼筋人工費1.2混凝土人工費1.3模板人工1.4腳手架人工1.5變更洽商及輔材1.6簽證、窩工停工補償1.7161616表表4-二次結構勞務分包成本二次結構勞務分包成本序號分包項目項目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價2二次結構及裝修二次結構及裝修（包工包料

10、）合計（包工包料）合計2.1粗裝修工程1內墻抹灰2外墻抹灰2.2屋面工程2.3油漆涂料、精裝修工程2.4室外臺階、散水、坡道工程架人工2.5其他項目1零工171717表表5-機電勞務分包成本機電勞務分包成本序號分包項目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價機電工程機電工程1電氣m22給排水m23通風空調m24消防項5設備安裝6項合計根據(jù)項目情況補充增項。181818表表6-專業(yè)分包工程成本分析專業(yè)分包工程成本分析序號分包項目單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程

11、量單價合價1防水m22伸縮縫m3保溫m24門窗項5煙道m(xù)6欄桿項合計根據(jù)項目情況補充增項191919表表7-主要材料成本分析主要材料成本分析序號材料名稱單位收入（元）成本（元）節(jié)超率（%）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價1鋼筋t2商品砼m33止水螺桿m4砌體材料塊/m35廢舊物資處理項小計根據(jù)項目情況補充增項202020分包分供商務情況分包分供商務情況復盤合約計劃執(zhí)行情況、分包分供選擇、過程管理及結算情況。分析分包分供溢價情況，溢價率=（結算價-合同價）*100%/合同價。212121表表8-機械設備成本分析機械設備成本分析序號材料名稱規(guī)格型號配

12、置數(shù)量計量單位收入（元）成本（元）收益額收益率（%）單方造價（元/m2）備注工程量單價合價使用時間（月）單價（元）進出場費（元）合價1塔吊2電梯3龍門架4零星機械5小計根據(jù)項目情況補充增項222222表表9-臨時設施費用分析臨時設施費用分析序號臨建名稱收入（元）材質或類別單位投入量單價成本費用（元）單方造價占自施合同百分比備注1 土建臨建土建臨建2 臨建電纜臨建電纜3 臨建板房臨建板房4 圍擋板圍擋板5 配電箱配電箱總配電箱一級配電箱二級配電箱開關柜箱6 臨建混凝土臨建混凝土7 臨時水電布置臨時水電布置8 欄桿欄桿陽臺欄桿樓梯扶手樓梯扶手圓角9 化糞池化糞池10 水暖水暖11 門禁門禁合計合計

13、232323表表10-租賃（周轉）材料費用租賃（周轉）材料費用序號項目名稱單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益額收益率（%）單方造價（元/平米）備注工程量單價合價工程量單價合價1模板2木方3架料4爬架5合計根據(jù)項目情況補充增項242424表表11-工程水電費分析工程水電費分析序號項目名稱單位收入（元）成本（元）盈虧率（%）單方造價（元/平米）占自施合同額百分比備注工程量單價合價1水費項2電費項合計特殊說明水電費僅限于施工用水、用電，生活區(qū)消耗量計入現(xiàn)場經(jīng)費中。252525表表12-項目現(xiàn)場經(jīng)費分析（項目現(xiàn)場經(jīng)費分析（1） 序號費用名稱單位收入成本占自施結算額的百分比單方造價收益率收益額備注

14、一一現(xiàn)場管理費現(xiàn)場管理費1職工薪酬2辦公費3差旅交通費4業(yè)務招待費5折舊及攤銷費6稅費7勞動保護費8物業(yè)費9廣告宣傳費10招投標費11伙食費12保安費13小計小計262626表表12-項目現(xiàn)場經(jīng)費分析（項目現(xiàn)場經(jīng)費分析（2） 序號費用名稱單位收入成本占自施結算額的百分比單方造價收益率收益額備注二二安全文明施工費安全文明施工費1安全文明施工費2小計小計三三其他費用其他費用1交保護費2檢測試驗費3上級行業(yè)管理費4視頻監(jiān)控費5建設工程服務費6培訓費7意外傷害保險費8小計小計總額總額272727表表13財務資金費用財務資金費用序號時間借款資金額度利息備注123456789101112合計分析項目的資金

15、情況，明確發(fā)生的資金成本對項目收益的影響情況282828現(xiàn)金流情況現(xiàn)金流情況文字敘述現(xiàn)金流量曲線（1）結合模塊計劃對實際現(xiàn)金流情況復盤分析，分析項目現(xiàn)金流量管理的執(zhí)行情況。（2）分析項目是否按合同約定支付分包、分供工程款，是否有超付或不符合規(guī)定支付等現(xiàn)象。（3）分析項目稅費情況，稅務策劃與執(zhí)行情況。292929商務策劃及完成情況商務策劃及完成情況序號商務策劃點金額（萬元）實操重點、難點介紹完成情況及獎罰情況備注12345678910303030結算爭議問題結算爭議問題序號爭議項金額（萬元）我方意見業(yè)主方意見最終審核結果及建議備注12345678910313131項目履約情況項目履約情況第三章

16、sectionsection323232項目計劃實施情況表項目計劃實施情況表單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內單擊此處添加文字內容容 單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容 單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容 單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容 單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容 單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文

17、字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容計劃模塊計劃模塊實際模塊實際模塊對比對比重要模塊節(jié)點對比，或可采用表格方式進行表述。分析工期縮短/拖延的原因分析，以及對成本的影響。計劃模塊計劃模塊實際模塊實際模塊333333項目履約情況分析項目履約情況分析復盤：復盤：1.分包分供履約情況。分包分供履約情況。分包惡意討薪、停工鬧事等方式提出高額的窩工補償；分包履

18、約能力較差，出現(xiàn)質量不合格返修、進度滯后，更換分包造成項目成本增加；分析分包分供的簽證控制情況；分包先進場后簽合同，造成合同價格偏高等原因分析，明確由于分包分供管理的原因，造成成本增加/減少額度。2.現(xiàn)場材料控制情況與管控要點?，F(xiàn)場材料控制情況與管控要點。3.安全消防管理問題。安全消防管理問題。從項目在履約管理過程中出現(xiàn)的安全、消防等問題進行分析。4.從履約角度分析項目管理費用、人員更換情況、保修、材料消耗從履約角度分析項目管理費用、人員更換情況、保修、材料消耗等內容，結合分析的問題提出管理建議、制定改進措施、總結經(jīng)驗。上述內容均應包括計劃實施、質量控制等工作對項目成本的影響分析343434項目項目技術質量管理技術質量管理序號事項簡述/技術創(chuàng)效點金額（萬元）實操重點、難點介紹完成情況及獎罰情況備注12345678910（1）分析涉及因施工組織設計、施工方案選擇等原因對項目成本的影響。（2）分析施工部署合理性及技術創(chuàng)效點，針對特殊技術、復雜工藝的相關費用等原因對項目成本的影響。（3）分析項目在履約管理過程中出現(xiàn)質量問題的原因，明確成本增加的額度。353535項目項目設計管控設計管控項目設計經(jīng)驗總結設計管理此處輸入