XX萬達(dá)項(xiàng)目成本復(fù)盤模板PPT精品文檔

1、1*萬達(dá)項(xiàng)目成本復(fù)盤萬達(dá)項(xiàng)目成本復(fù)盤*公司公司 *年年*月月2 22目錄目錄 contents工程概述工程概述主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目履約情況項(xiàng)目履約情況結(jié)束語結(jié)束語3 33工程概述工程概述第一章 sectionsection4 44項(xiàng)目概況項(xiàng)目圖片/效果圖項(xiàng)目名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目規(guī)模占地面積 平方米，建筑面積 平方米，地下 平方米。地上 層，地下 層，項(xiàng)目合同額合同額 （萬元），其中：自施 （萬元）實(shí)際工期*年*月*日至*年*月*日，總計(jì) 日歷天設(shè)計(jì)概況抗震設(shè)防烈度，基礎(chǔ)形式，防水要求等其他地質(zhì)情況，質(zhì)量要求，獲獎(jiǎng)情況等項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況5 55序號項(xiàng)目主要經(jīng)營指標(biāo)單位數(shù)據(jù)情況

2、備注1項(xiàng)目合同額萬元2項(xiàng)目結(jié)算額萬元3項(xiàng)目自施結(jié)算額萬元4累計(jì)實(shí)收款萬元5工程款回收率%6項(xiàng)目預(yù)收益率%7項(xiàng)目實(shí)際收益率%8項(xiàng)目預(yù)收益額萬元9項(xiàng)目實(shí)際收益額萬元項(xiàng)目主要經(jīng)營情況項(xiàng)目主要經(jīng)營情況6 66項(xiàng)目部組織架構(gòu)項(xiàng)目部組織架構(gòu)共：共： 人人項(xiàng)目進(jìn)場初期*人，施工高峰期*人，結(jié)算維保期間*人。整個(gè)項(xiàng)目施工期間月度在崗平均人數(shù)，月度人均產(chǎn)值。復(fù)盤：管理合理資源投入量，以及人員調(diào)動(dòng)對項(xiàng)目影響。7 77序號職位人員任職時(shí)間項(xiàng)目形象進(jìn)度備注1項(xiàng)目經(jīng)理張*年*月至*年*月基坑四大塊、售樓處完成100%2計(jì)劃經(jīng)理3執(zhí)行經(jīng)理4商務(wù)經(jīng)理5技術(shù)總工6生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目人員組成及變動(dòng)情況項(xiàng)目人員組成及變動(dòng)情況8 88交

3、地日現(xiàn)場總體概況交地日現(xiàn)場總體概況情況簡介：本項(xiàng)目位于*路，*街，*年*月交于項(xiàng)目部，交地日場地現(xiàn)狀，市政配套及拆遷情況?，F(xiàn)場及周邊環(huán)境簡介復(fù)盤場區(qū)周邊環(huán)境（包括自然環(huán)境、人文環(huán)境），如：建筑布局落位、場外道路、地下水位、水電接駁點(diǎn)位置等對工程履約造成的影響、應(yīng)對措施，以及管理建議。可另附頁進(jìn)行說明。場區(qū)規(guī)劃圖場區(qū)規(guī)劃圖交地日場外實(shí)景圖交地日場外實(shí)景圖9 991111主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 sectionsection101010目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況一一目標(biāo)責(zé)任書、連帶責(zé)任擔(dān)保書簽訂情況、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納及調(diào)整返還情況二二因責(zé)任擔(dān)當(dāng)體調(diào)整，目標(biāo)責(zé)任書重新簽訂情況、連帶責(zé)任擔(dān)保

4、書及繳納抵押金情況三三項(xiàng)目過程考核獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況補(bǔ)充相關(guān)補(bǔ)充相關(guān)資料照片資料照片111111投標(biāo)議價(jià)情況投標(biāo)議價(jià)情況詢價(jià)投標(biāo)詢價(jià)投標(biāo)項(xiàng)目詢價(jià)、成本測算、現(xiàn)金流測算等情況，投標(biāo)策劃點(diǎn)及實(shí)施情況。議價(jià)階段議價(jià)階段項(xiàng)目參與議價(jià)階段成果與不足，主要盈虧子項(xiàng)分析說明。議價(jià)階段綜合描述說明：議價(jià)階段綜合描述說明：子公司、項(xiàng)目部市場價(jià)格信息收集、成本測算、現(xiàn)金流測算，以及投標(biāo)策劃等相關(guān)內(nèi)容?？蓞⒄丈虅?wù)策劃及完成情況商務(wù)策劃及完成情況另附表格說明。答辯階段答辯階段答辯技巧、注意事項(xiàng)、建設(shè)方重點(diǎn)關(guān)注問題及應(yīng)對方案。121212十大經(jīng)營指標(biāo)完成情況十大經(jīng)營指標(biāo)完成情況序號項(xiàng)目主要經(jīng)營指標(biāo)計(jì)算公式單位數(shù)據(jù)情況備注1主

5、體結(jié)構(gòu)人工平米指標(biāo)主體結(jié)構(gòu)分包結(jié)算價(jià)格/建筑面積元/m2主體結(jié)構(gòu)人工內(nèi)容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結(jié)構(gòu)勞務(wù)施工內(nèi)容，費(fèi)用包括人工、輔材、中小型機(jī)械、安全文明施工、管理費(fèi)、稅金等2鋼筋盈余率（鋼筋業(yè)主結(jié)算量鋼筋實(shí)際使用量）鋼筋業(yè)主結(jié)算量100%鋼筋結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量應(yīng)扣除已沖減成本的廢鋼筋量3混凝土盈余率（混凝土業(yè)主結(jié)算量混凝土實(shí)際使用量）混凝土業(yè)主結(jié)算量100%混凝土結(jié)算量包括合同中約定的損耗量，實(shí)際使用量為物資出庫量4大型機(jī)械平米指標(biāo)大型機(jī)械結(jié)算價(jià)格/建筑面積元/m2大型機(jī)械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結(jié)算價(jià)格包括機(jī)械使用費(fèi)、安拆費(fèi)和場外運(yùn)費(fèi)等

6、5周轉(zhuǎn)架料租賃平米指標(biāo)周轉(zhuǎn)架料結(jié)算價(jià)格/建筑面積元/m2周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架、臨邊防護(hù)架等所有的架料。結(jié)算價(jià)格包括維修費(fèi)、丟失賠償費(fèi)用等發(fā)生的全部費(fèi)用6模板木方平米指標(biāo)模板木方材料費(fèi)/建筑面積元/m2包括面板及背楞的材料費(fèi)用7臨設(shè)費(fèi)用占比臨設(shè)費(fèi)用（含人工費(fèi)）/項(xiàng)目總成本%臨設(shè)包括：辦公室、加工廠、工具房、倉庫、塔吊基礎(chǔ)、小型臨時(shí)設(shè)施、休息室、廁所、臨時(shí)道路、圍墻；臨水、臨電及消防設(shè)施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場及二場地臨時(shí)搭建的職工宿舍、食堂、浴室等8水電費(fèi)平米指標(biāo)水電費(fèi)/建筑面積元/m2包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費(fèi)用9管理費(fèi)占比管理費(fèi)用/項(xiàng)目總成

7、本%財(cái)務(wù)成本科目中工程施工/間接費(fèi)用，過程獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用需注明10資金成本占比資金費(fèi)用/項(xiàng)目總成本%資金費(fèi)用指利息（包括存款和貸款）及辦理保理、承兌等票據(jù)所需的費(fèi)用131313表表1-項(xiàng)目竣工成本分析總表項(xiàng)目竣工成本分析總表序號項(xiàng)目名稱收入（元）建筑面積收入單價(jià)（元/平米)成本（元）建筑面積成本單價(jià)（元/平米)占自施合同的百分比收益額（元）收益率（%）備注一一項(xiàng)目自行完成部分項(xiàng)目自行完成部分（一）實(shí)體工程1結(jié)構(gòu)工程結(jié)構(gòu)工程1.1人工費(fèi)1.2主要材料費(fèi)2二次結(jié)構(gòu)及裝修工程二次結(jié)構(gòu)及裝修工程2.1人工費(fèi)2.2主要材料費(fèi)3機(jī)電工程機(jī)電工程3.1人工費(fèi)3.2主要材料費(fèi)實(shí)體部分小計(jì)實(shí)體部分小計(jì)（二）非實(shí)體工程

8、1大型機(jī)械使用費(fèi)2臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3工程水電費(fèi)非實(shí)體部分小計(jì)非實(shí)體部分小計(jì)二二專業(yè)分包工程專業(yè)分包工程三三現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)四四其他費(fèi)用其他費(fèi)用五五資金費(fèi)用資金費(fèi)用六六稅金稅金七七合計(jì)合計(jì)141414表表2-基坑四大塊成本分析基坑四大塊成本分析根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)序號分包項(xiàng)目項(xiàng)目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)基坑四大塊合計(jì)基坑四大塊合計(jì)1土方1.1基坑大開挖（土方）m31.2基坑大開挖（淤泥、流沙）m32基坑支護(hù)工程2.180mm厚噴射砼護(hù)坡m22.2噴射砼護(hù)坡每增減10mmm23樁基工程3.1旋挖樁機(jī)鉆孔800mmm33.

9、2旋挖樁機(jī)鉆孔1000mmm34基坑降水4.1（基坑周邊）管井井點(diǎn)降水口151515表表3-勞務(wù)分包成本勞務(wù)分包成本序號分包項(xiàng)目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)1 1結(jié)構(gòu)勞務(wù)合計(jì)結(jié)構(gòu)勞務(wù)合計(jì)1.1鋼筋人工費(fèi)1.2混凝土人工費(fèi)1.3模板人工1.4腳手架人工1.5變更洽商及輔材1.6簽證、窩工停工補(bǔ)償1.7161616表表4-二次結(jié)構(gòu)勞務(wù)分包成本二次結(jié)構(gòu)勞務(wù)分包成本序號分包項(xiàng)目項(xiàng)目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)2二次結(jié)構(gòu)及裝修二次結(jié)構(gòu)及裝修（包工包料

10、）合計(jì)（包工包料）合計(jì)2.1粗裝修工程1內(nèi)墻抹灰2外墻抹灰2.2屋面工程2.3油漆涂料、精裝修工程2.4室外臺階、散水、坡道工程架人工2.5其他項(xiàng)目1零工171717表表5-機(jī)電勞務(wù)分包成本機(jī)電勞務(wù)分包成本序號分包項(xiàng)目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)機(jī)電工程機(jī)電工程1電氣m22給排水m23通風(fēng)空調(diào)m24消防項(xiàng)5設(shè)備安裝6項(xiàng)合計(jì)根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)。181818表表6-專業(yè)分包工程成本分析專業(yè)分包工程成本分析序號分包項(xiàng)目單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程

11、量單價(jià)合價(jià)1防水m22伸縮縫m3保溫m24門窗項(xiàng)5煙道m(xù)6欄桿項(xiàng)合計(jì)根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)191919表表7-主要材料成本分析主要材料成本分析序號材料名稱單位收入（元）成本（元）節(jié)超率（%）收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)1鋼筋t2商品砼m33止水螺桿m4砌體材料塊/m35廢舊物資處理項(xiàng)小計(jì)根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)202020分包分供商務(wù)情況分包分供商務(wù)情況復(fù)盤合約計(jì)劃執(zhí)行情況、分包分供選擇、過程管理及結(jié)算情況。分析分包分供溢價(jià)情況，溢價(jià)率=（結(jié)算價(jià)-合同價(jià)）*100%/合同價(jià)。212121表表8-機(jī)械設(shè)備成本分析機(jī)械設(shè)備成本分析序號材料名稱規(guī)格型號配

12、置數(shù)量計(jì)量單位收入（元）成本（元）收益額收益率（%）單方造價(jià)（元/m2）備注工程量單價(jià)合價(jià)使用時(shí)間（月）單價(jià)（元）進(jìn)出場費(fèi)（元）合價(jià)1塔吊2電梯3龍門架4零星機(jī)械5小計(jì)根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)222222表表9-臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用分析臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用分析序號臨建名稱收入（元）材質(zhì)或類別單位投入量單價(jià)成本費(fèi)用（元）單方造價(jià)占自施合同百分比備注1 土建臨建土建臨建2 臨建電纜臨建電纜3 臨建板房臨建板房4 圍擋板圍擋板5 配電箱配電箱總配電箱一級配電箱二級配電箱開關(guān)柜箱6 臨建混凝土臨建混凝土7 臨時(shí)水電布置臨時(shí)水電布置8 欄桿欄桿陽臺欄桿樓梯扶手樓梯扶手圓角9 化糞池化糞池10 水暖水暖11 門禁門禁合計(jì)合計(jì)

13、232323表表10-租賃（周轉(zhuǎn)）材料費(fèi)用租賃（周轉(zhuǎn)）材料費(fèi)用序號項(xiàng)目名稱單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益額收益率（%）單方造價(jià)（元/平米）備注工程量單價(jià)合價(jià)工程量單價(jià)合價(jià)1模板2木方3架料4爬架5合計(jì)根據(jù)項(xiàng)目情況補(bǔ)充增項(xiàng)242424表表11-工程水電費(fèi)分析工程水電費(fèi)分析序號項(xiàng)目名稱單位收入（元）成本（元）盈虧率（%）單方造價(jià)（元/平米）占自施合同額百分比備注工程量單價(jià)合價(jià)1水費(fèi)項(xiàng)2電費(fèi)項(xiàng)合計(jì)特殊說明水電費(fèi)僅限于施工用水、用電，生活區(qū)消耗量計(jì)入現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)中。252525表表12-項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)分析（項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)分析（1） 序號費(fèi)用名稱單位收入成本占自施結(jié)算額的百分比單方造價(jià)收益率收益額備注

14、一一現(xiàn)場管理費(fèi)現(xiàn)場管理費(fèi)1職工薪酬2辦公費(fèi)3差旅交通費(fèi)4業(yè)務(wù)招待費(fèi)5折舊及攤銷費(fèi)6稅費(fèi)7勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)8物業(yè)費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10招投標(biāo)費(fèi)11伙食費(fèi)12保安費(fèi)13小計(jì)小計(jì)262626表表12-項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)分析（項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)分析（2） 序號費(fèi)用名稱單位收入成本占自施結(jié)算額的百分比單方造價(jià)收益率收益額備注二二安全文明施工費(fèi)安全文明施工費(fèi)1安全文明施工費(fèi)2小計(jì)小計(jì)三三其他費(fèi)用其他費(fèi)用1交保護(hù)費(fèi)2檢測試驗(yàn)費(fèi)3上級行業(yè)管理費(fèi)4視頻監(jiān)控費(fèi)5建設(shè)工程服務(wù)費(fèi)6培訓(xùn)費(fèi)7意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)8小計(jì)小計(jì)總額總額272727表表13財(cái)務(wù)資金費(fèi)用財(cái)務(wù)資金費(fèi)用序號時(shí)間借款資金額度利息備注123456789101112合計(jì)分析項(xiàng)目的資金

15、情況，明確發(fā)生的資金成本對項(xiàng)目收益的影響情況282828現(xiàn)金流情況現(xiàn)金流情況文字?jǐn)⑹霈F(xiàn)金流量曲線（1）結(jié)合模塊計(jì)劃對實(shí)際現(xiàn)金流情況復(fù)盤分析，分析項(xiàng)目現(xiàn)金流量管理的執(zhí)行情況。（2）分析項(xiàng)目是否按合同約定支付分包、分供工程款，是否有超付或不符合規(guī)定支付等現(xiàn)象。（3）分析項(xiàng)目稅費(fèi)情況，稅務(wù)策劃與執(zhí)行情況。292929商務(wù)策劃及完成情況商務(wù)策劃及完成情況序號商務(wù)策劃點(diǎn)金額（萬元）實(shí)操重點(diǎn)、難點(diǎn)介紹完成情況及獎(jiǎng)罰情況備注12345678910303030結(jié)算爭議問題結(jié)算爭議問題序號爭議項(xiàng)金額（萬元）我方意見業(yè)主方意見最終審核結(jié)果及建議備注12345678910313131項(xiàng)目履約情況項(xiàng)目履約情況第三章

16、sectionsection323232項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況表項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況表單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)單擊此處添加文字內(nèi)容容 單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容 單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容 單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容 單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容 單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文

17、字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容單擊此處添加文字內(nèi)容計(jì)劃模塊計(jì)劃模塊實(shí)際模塊實(shí)際模塊對比對比重要模塊節(jié)點(diǎn)對比，或可采用表格方式進(jìn)行表述。分析工期縮短/拖延的原因分析，以及對成本的影響。計(jì)劃模塊計(jì)劃模塊實(shí)際模塊實(shí)際模塊333333項(xiàng)目履約情況分析項(xiàng)目履約情況分析復(fù)盤：復(fù)盤：1.分包分供履約情況。分包分供履約情況。分包惡意討薪、停工鬧事等方式提出高額的窩工補(bǔ)償；分包履

18、約能力較差，出現(xiàn)質(zhì)量不合格返修、進(jìn)度滯后，更換分包造成項(xiàng)目成本增加；分析分包分供的簽證控制情況；分包先進(jìn)場后簽合同，造成合同價(jià)格偏高等原因分析，明確由于分包分供管理的原因，造成成本增加/減少額度。2.現(xiàn)場材料控制情況與管控要點(diǎn)?，F(xiàn)場材料控制情況與管控要點(diǎn)。3.安全消防管理問題。安全消防管理問題。從項(xiàng)目在履約管理過程中出現(xiàn)的安全、消防等問題進(jìn)行分析。4.從履約角度分析項(xiàng)目管理費(fèi)用、人員更換情況、保修、材料消耗從履約角度分析項(xiàng)目管理費(fèi)用、人員更換情況、保修、材料消耗等內(nèi)容，結(jié)合分析的問題提出管理建議、制定改進(jìn)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。上述內(nèi)容均應(yīng)包括計(jì)劃實(shí)施、質(zhì)量控制等工作對項(xiàng)目成本的影響分析343434項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)質(zhì)量管理序號事項(xiàng)簡述/技術(shù)創(chuàng)效點(diǎn)金額（萬元）實(shí)操重點(diǎn)、難點(diǎn)介紹完成情況及獎(jiǎng)罰情況備注12345678910（1）分析涉及因施工組織設(shè)計(jì)、施工方案選擇等原因?qū)?xiàng)目成本的影響。（2）分析施工部署合理性及技術(shù)創(chuàng)效點(diǎn)，針對特殊技術(shù)、復(fù)雜工藝的相關(guān)費(fèi)用等原因?qū)?xiàng)目成本的影響。（3）分析項(xiàng)目在履約管理過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的原因，明確成本增加的額度。353535項(xiàng)目項(xiàng)目設(shè)計(jì)管控設(shè)計(jì)管控項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)設(shè)計(jì)管理此處輸入