3S0108LOT管理辦法

1、智 得電子製品有限公司dong guan z-dec electronic products co., ltd.3s0108lot管理辦法主辦單位: 制造管理第0版文件控制印章如印章之顏色不是紅色,則是不受控制副本,請參閱受控制副本.02009年5月1日發(fā)布版次修 訂 日 期核準(zhǔn)審查擬案文件修訂履歷制度文件修訂對照記錄文 件名 稱lot管理辦法文件編號：3s0108填發(fā)單位：制造管理修訂次別生 效日 期修訂前條文摘要修訂後條文摘要修訂者02009/05/01文件整合作為第0版,首次發(fā)行表單編號:420101 第 0 版 智得電子制品有限公司內(nèi)部管理規(guī)章類頁次：第1頁，共4頁文件編號：3s010

2、8lot管理辦法1.目的: 建立公司產(chǎn)品全制程追溯機(jī)制,以利發(fā)生品質(zhì)異常時追溯分析.2.適用範(fàn)圍: 本公司生產(chǎn)資訊廠所有產(chǎn)品料號.3.權(quán)責(zé)單位: 3.1生資部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原物料(含標(biāo)準(zhǔn)件、輔料包材等)收、管、發(fā)之管理,並填寫 3.2品保部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品全制程之相關(guān)檢驗並在檢驗報表上(含加工部全檢報表)注明lot no. 3.3生資部生控課:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)訂單之派工作業(yè)並在第一工序派工單上注明制程lot no. 3.4生資部生控課:負(fù)責(zé)產(chǎn)品外發(fā)加工、進(jìn)料並填寫 3.5生產(chǎn)部各制造課:負(fù)責(zé)依生控排程生產(chǎn)並填寫及等. 3.6加工: 負(fù)責(zé)依生控排程生產(chǎn)並填寫及等.4.管理程序: 4.1原物料(含標(biāo)準(zhǔn)件、輔料包材

3、等)進(jìn)料時,倉儲人員需即時編寫原物料lot no並填寫在和物料標(biāo)簽上. 4.1.1 原物料lot no編碼原則: m yy mm dd 001 m：表示“原物料”代碼 yy：表示進(jìn)料年份(0199) mm：表示進(jìn)料月份(0112) dd：表示進(jìn)料日期(0131) 001 : 表示進(jìn)料批次流水碼(001999) 例如:2006年9/18日的第一批進(jìn)料,則其原物料lot no為:m060918001智得電子制品有限公司內(nèi)部管理規(guī)章類頁次：第2頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法4.1.2 物控課在發(fā)料時需在領(lǐng)料單上注明原物料lot no, 以便製造課/加工課填寫于上.4.2 生資部生控課

4、在接獲業(yè)務(wù)訂單後展開物料需求和派工需求,並在每張第一工序派工單上依派工單 號生成 制程lot no號.如:第一工序派工單號為:dh060930005,則生成其制程lot no號為:p60930005 ,記錄在派工單左上角.4.3制造課在生產(chǎn)時依生控派工單所列制程lot no號,填寫.並在標(biāo)示卡上(含紅黃牌)注明lot no號.嚴(yán)格依lot數(shù)量進(jìn)行物料移轉(zhuǎn).該lot結(jié)案時應(yīng)在最后一張領(lǐng)料單上注明lot號及“結(jié)案”字樣.智得電子制品有限公司內(nèi)部管理規(guī)章類頁次：第3頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法1. p60930005為制程lot no2. 10041中的1004表示生產(chǎn)日期為10/

5、4日;1表示白班(夜班為2) 卷盤類產(chǎn)品用此標(biāo)示卡01表示第1卷4.4后工序在生產(chǎn)時,需填寫本工序,並在標(biāo)示卡上轉(zhuǎn)寫前工序制程lot no. 4.5 產(chǎn)品需委外處理時,由生控填寫,並于委外標(biāo)簽上轉(zhuǎn)寫制程lot no.允許生控在委外時進(jìn)行多個lot合並.唯合並后需于其中任一lot號后加n,產(chǎn)生新的制程lot no,並于后注明合並後之新制程lot no. 如: p60626001,p60626002,p60626003同時委外后回廠,無法識別原lot,則生成新lot no為:p60626001n,並在上注明:此lot由p60626001,p60626002,p60626003合並而成.智得電子制品

6、有限公司內(nèi)部管理規(guī)章類頁次：第4頁，共4頁文件編號：3s0108lot管理辦法 4.6 加工課在檢包完成后填寫本工序,並于出貨標(biāo)簽上注明制程lot no.允許加工課在包裝后進(jìn)行不同lot併箱.但並箱后需在外標(biāo)簽注明並箱lot no.(允許同時寫兩個lot no)但每次出貨時最多只有一箱此種情況(尾數(shù)).若出貨標(biāo)簽上無lot no欄位,則填寫在備注欄內(nèi) 4.7品質(zhì)檢驗人員需在全製程檢驗報表上(含加工課全檢報表)注明所檢產(chǎn)品lot no.1.報表上暫無此欄位的請手工寫在右上角2.iqc段請?zhí)顚懺锪蟣ot no. 4.8 各部門遇有不良品返工時,也應(yīng)在標(biāo)示卡上注明lot號.並找出相對應(yīng)之進(jìn)行返工事項之登記,如lot已結(jié)案,則在本單位留底之上登記即可. 4.9庫存之不良品.在制品.電鍍品或客戶退貨之不良返工品,在製程作業(yè)時一律延用原lot no,但需在lot no后加注r以示區(qū)分.(第二次重工品在原r後加1即r1.第三次為r2).若r2再發(fā)生不良現(xiàn)像則提出申請整批報廢. 4.10 所有均需一式兩聯(lián).部門自留一聯(lián),另一聯(lián)在lot完成后