縣級供電公司安全生產(chǎn)風險管理體系建設方案

1、昆明供電局2014年縣級公司安全生產(chǎn)風險管理體系建設方案為有效推進縣級公司安全生產(chǎn)風險管理體系（以下簡稱：體系）建設與應用工作，平穩(wěn)提升安全生產(chǎn)管理績效，根據(jù)昆明供電局安全生產(chǎn)風險管理體系“五鉆”建設工作方案的總體安排，結(jié)合縣級公司現(xiàn)狀，特制定本方案。一、工作回顧（一）縣級公司體系建設現(xiàn)狀成績與差距并存。2013年，各縣級公司開展了電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風險評估與應用工作，按照局統(tǒng)一安排，組織開展了體系要素二級策劃，完善了體系應用手冊，并在實際工作中得以執(zhí)行和依從；年終驗收時，各公司基本完成了負責要素達75分的既定目標。通過體系建設與運用，縣級公司安全管理水平、員工風險意識和技能在一

2、定程度上得到了提升。但從8家縣級公司體系建設與應用工作的總體情況來看，基于風險、系統(tǒng)化、規(guī)范化、持續(xù)改進的體系思想和方法還未有效根植于領(lǐng)導層、管理層的思想和行動中，沒有應用于管理決策和各項管理工作。同時，安全生產(chǎn)風險管理全員參與、各崗位“寫你所做、做你所寫、記你所做、全面參與、不斷回顧、不斷改進”的狀態(tài)還未有效形成，體系建設與應用績效不明顯，距離昆明局體系“四鉆82分”的水平還有較大的差距。（二）內(nèi)部與外部形勢內(nèi)部方面：一是縣級公司在體系建設與應用途徑、方法上探索的主動性不夠，在承接局內(nèi)做法和要求上，存在以文件傳文件、以要求傳要求的現(xiàn)象，簡單移植，傳統(tǒng)和粗放型管理占比仍然較大，員工風險意識和技

3、能不高，對于標準、規(guī)范和要求知其然不知其所以然，執(zhí)行和依從上走樣；二是體系建設與應用骨干相對較少，各專業(yè)也覆蓋不全，在承接局專業(yè)化延伸上不能做到有效消化和吸收，不能指導和糾偏本公司體系建設與應用工作；三是電網(wǎng)網(wǎng)架、設備設施裝備、技術(shù)及安健環(huán)識別與配置水平相對較差，在軟件（管理）提升的同時加大安健環(huán)設施的投入和改進，確保在2015年全部縣級公司納入體系外審中不拖后腿，顯得越來越重要。外部方面：“云南電網(wǎng)公司、昆明供電局體系五鉆建設方案”均明確了昆明供電局（含縣級公司）未來三年體系建設的目標，指出南網(wǎng)2015年100%縣級公司納入體系外審抽樣評級的要求，同時，結(jié)合體系“抽樣短板”審核的方式，縣級公

4、司抽樣審核得分在較大程度上直接影響著地市供電局的審核評級得分，為此，全面提升縣級公司體系建設與運用水平迫在眉睫。二、工作目標2014年底，局將在外部審核資源的協(xié)助下，開展縣級公司體系審核評級，8家縣級公司體系審核評級力爭“四鉆82分”，確保“四鉆80分”。三、工作思路嚴控風險，守牢安全底線；搭建局層面縣級公司體系工作小組，以調(diào)研、提需求和下任務、督導評價、預警的方式，上傳下達，強化縣級公司體系建設主體責任的有效落實，做實局職能部門專業(yè)管理和業(yè)務指導及對口基層單位傳授和手把手幫扶工作，保障縣級公司體系建設進度和質(zhì)量的閉環(huán)管理；輔以專業(yè)部門及工作小組專項研究和推廣，著力短板消除和系統(tǒng)化改進，確保2

5、014年體系評級目標的實現(xiàn)。四、工作職責劃分（一）體系工作小組組長：吉德志副組長：吳娟、沈力成員：王曉武、朱昱坤、王昕（安寧公司）、付軼（晉寧公司）、孫鵬（宜良公司）、陳志（尋甸公司）、張達（祿勸公司）、周潤（嵩明公司）、高璐（富民公司）、李林濤（石林公司）職責：1.編制統(tǒng)一課件，開展縣公司體系思想方法、基礎(chǔ)知識及運作支撐技術(shù)培訓，并做好效果評價；2.對縣公司體系工作計劃及局體系要素負責部門業(yè)務指導、基層對口幫扶工作計劃落實情況進行督導、評價和預警；3.負責調(diào)研，及時提出并下達縣公司需局體系要素負責部門和對口基層單位幫扶的需求計劃，督促開展；4.負責組織開展縣級公司體系短板項目專項研究及試點、

6、推廣工作；5.負責開展縣級公司體系推進力度評價及通報，督促縣公司主體責任的有效落實;6.組織開展縣級公司體系審核。（二）局職能部門1.按職能要素劃分，對縣級公司體系要素建設情況開展調(diào)研，查找和分析相關(guān)要素在縣級公司運作中的問題，與體系工作小組共同研究管理要求具體落地的方法與途徑，做好推廣工作。2.按職能要素劃分，年內(nèi)對每家縣公司至少開展2次所轄要素執(zhí)行、依從培訓、指導和督促，提出改進建議，及時糾正偏差。3.按職能要素劃分，與體系工作小組共同專項研究，結(jié)合縣公司實際，開展電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、工程管理、客戶管理風險評估與應用工作的培訓、指導實施及糾偏，提升縣級公司風險閉環(huán)管理績效。4

7、.按職能要素劃分，在局體系協(xié)調(diào)會上對縣公司體系要素運作情況進行通報。（三）對口幫扶基層單位1.對縣級公司體系工作進行調(diào)研，查找和分析體系在縣級公司運作中的問題，針對問題擬定幫扶內(nèi)容及計劃。2.負責每季度至少開展2次對口縣公司現(xiàn)場的體系幫扶，通過培訓、手把手等傳授方式，將本單位好的做法和經(jīng)驗應用于縣公司體系建設與應用工作中。3.負責在局體系協(xié)調(diào)會上對幫扶工作的開展情況進行匯報。（四）縣級公司體系辦組 長：行政正職副組長：分管體系副職成 員：各部門、站所負責人及2名專職人員職責：1.負責本單位體系推進工作的策劃、組織、檢查、考核，確保計劃和任務的閉環(huán)管理。2.負責配合局體系工作小組、職能部門、對口

8、基層開展本公司體系調(diào)研、問題收集及需求計劃制定等工作3.負責局體系工作布置及職能部門指導、對口基層幫扶的承接、組織、協(xié)調(diào)和落實，確保各項工作閉環(huán)管理。4.負責年內(nèi)組織開展1次本公司體系內(nèi)審，并做好審核后的改進工作，確保取得實效。五、工作機制（一）體系工作小組運作機制一是在局體系辦的領(lǐng)導下，專項從事縣級公司體系培訓、指導、任務下達、各項計劃督導及評價工作，小組成員集中在局安監(jiān)部辦公，由安監(jiān)部統(tǒng)一管理，明確內(nèi)部分工及各成員職責，并按照局相關(guān)規(guī)定和要求實施考勤等具體管理，確保體系工作小組工作的正常開展。二是通過小組內(nèi)部培訓及參與縣級公司體系建設與應用工作的現(xiàn)場調(diào)研、制定輔導計劃、培訓指導、評價糾偏等

9、方式，逐步成為縣級公司體系骨干。三是在局體系辦的帶領(lǐng)下，運用體系推進力度量化評價標準，開展縣級公司體系工作指導、評價、糾偏。四是督導局下達計劃、職能部門指導及對口基層幫扶工作完成情況，提出糾偏建議。五是在局職能部門的參與下，針對縣級公司體系短板開展專項研究和推廣工作。六是編制縣級公司體系建設月度專報，指導縣級公司體系建設工作。（二）領(lǐng)導牽引、骨干推動、全員參與、任務到崗機制一是公司領(lǐng)導班子應做“學體系、用體系”的表率，公司級每次會議前應有一名公司領(lǐng)導或部門（室）、隊所負責人結(jié)合自身管理業(yè)務講解體系相關(guān)知識及應用方法，并在實際管理業(yè)務中應用。二是利用局要素職能部門、基層對口幫扶的機會，選拔一批人

10、員，重點參與，在管理層和一線員工中培養(yǎng)一批“知體系、懂體系、有能力、負責任”的體系骨干，并賦予其職責，帶動全員參與體系建設工作。三是分管領(lǐng)導要切實擔負起領(lǐng)導責任，組織部門（室）、隊所體系任務梳理，細化到要素到標準、規(guī)范、記錄、表單，并分配到各級崗位，納入直線屬地績效考核范疇，全員參與體系建設工作。（三）例會溝通交流與督辦機制在每季度體系協(xié)調(diào)會上，體系工作小組對各項工作完成情況及縣公司推進力度量化評價結(jié)果進行通報，局體系要素負責部門、對口幫扶基層單位、縣公司分別就工作推進及需局協(xié)調(diào)解決的問題進行匯報，體系工作小組依據(jù)會議結(jié)果，下達縣公司體系工作“預警、督辦”工作任務單，抓好縣級公司體系推進的過程

11、管控。（四）工作績效與組織績效掛鉤機制為確保各縣公司體系建設與應用工作取得成效，達到預期目標，體系工作小組將不定期組織開展縣公司體系推進工作力度量化評價，給予縣公司、局體系要素職能部門、對口基層單位幫扶過程進行量化評價考評，并在年終組織一次縣公司體系審核，明確體系工作績效為過程得分（體系推進情況）40%與年終審核評價得分60%之和，對于未達標的，按照60%、30%、10%的比例納入相關(guān)縣公司、局體系要素負責部門和對口幫扶基層組織績效實施考核。六、重點工作（一）各縣公司體系建設方案和計劃編審印發(fā)縣公司行政正職要親自負責，組織公司領(lǐng)導班子、相關(guān)部門、所隊，結(jié)合本方案的要求和重點工作，從本公司體系建

12、設主體責任的分解落實、結(jié)合實際明確公司重點工作、有效承接局下達任務及較好銜接局體系工作小組督導評價、體系要素負責部門指導、對口基層幫扶等方面細化責任和工作計劃，制定公司2014年體系建設實施方案和工作計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導班子討論通過，報局體系工作小組審定后予以印發(fā)執(zhí)行。（責任部門：各縣公司、體系工作小組，起止時間：2014年3月5日至2014年3月20日）（二）體系工作小組自身培養(yǎng)及體系培訓課件編制1.體系辦牽頭，工作小組內(nèi)部開展體系思想方法、基礎(chǔ)知識、要素解讀及運作技術(shù)、風險評估方法和技術(shù)標準、2013年版體系文件、縣公司生產(chǎn)班組“兩冊”培訓和考試。（責任部門：體系工作小組、局體系骨干成員，起止

13、時間：2014年3月5日至2014年3月20日）2.體系工作小組牽頭，結(jié)合縣公司實際，工作小組編制涵蓋體系思想方法、基礎(chǔ)知識、要素解讀及運作技術(shù)、風險評估及應用案例培訓課件，并內(nèi)部互講后，對課件進行適度修訂。（責任部門：體系工作小組、局體系骨干成員，起止時間：2014年3月21日至2014年3月31日）（三）縣級公司體系培訓及答辯、考試體系工作小組牽頭，局內(nèi)體系骨干參與，按照每家公司3天的安排，一是對縣公司領(lǐng)導班子、中層進行體系相關(guān)知識和應用培訓，并進行答辯或考試，持續(xù)提升中高層管理人員風險意識。二是組織公司體系要素負責人（一般管理人員）、班組（23人/班）開展體系骨干培訓，培訓結(jié)束后，進行考

14、試和訪談，提升縣公司要素負責人、班組執(zhí)行和依從的意識和技能。三是編制體系培訓總結(jié)報告。（責任部門：體系工作小組、局體系骨干成員、各縣公司，起止時間：2014年4月1日至2014年4月30日）（四）制定縣公司差距改進計劃結(jié)合云南電網(wǎng)公司昆明供電局外部審核報告（2013年）、昆明供電局2013年縣級公司體系驗收報告，修訂完善各縣公司2013年體系差距改進措施計劃。（責任部門：各縣公司、體系工作小組，起止時間：2014年3月10日至2014年3月15日）（五）縣公司體系工作調(diào)研及制定職能部門指導和對口基層幫扶計劃1.按照現(xiàn)場調(diào)研、制定幫扶計劃及現(xiàn)場查證與指導、手把手幫扶與糾偏的原則，結(jié)合各縣公司體系

15、工作現(xiàn)狀及局相關(guān)基層單位體系工作經(jīng)驗和績效，局體系辦在商相關(guān)部門和基層的基礎(chǔ)上，制定了縣級供電公司體系工作對口幫扶責任部門（單位）表（詳見：附件2），明確對口幫扶雙方單位及幫扶的基本頻次。2.體系工作小組牽頭，局體系骨干、對口幫扶基層參與，對8家縣公司開展首次調(diào)研，編制“職能部門+對口基層”與各縣級公司“一對一”幫扶需求計劃，由局體系辦以工作任務單的形式下發(fā)相關(guān)部門、單位執(zhí)行。（責任部門：體系工作小組、要素職能部門、對口幫扶基層、各縣公司，起止時間：2014年4月1日至2014年4月30日）（六）四大風險管控工作的糾偏與完善1.體系工作小組牽頭，對家縣公司開展電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康四

16、大風險評估與管控調(diào)研及幫扶，形成一套電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風險數(shù)據(jù)庫、風險概述（評估結(jié)果應用計劃）案例。（責任部門：體系工作小組、系統(tǒng)運行部、設備部、安監(jiān)部、工會辦、1家縣公司，起止時間：2014年5月5日至2014年5月9日）2.體系工作小組牽頭，相關(guān)職能部門、對口幫扶基層配合，參照1家公司已修訂完成的電網(wǎng)、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風險數(shù)據(jù)庫及風險概述案例，指導和手把手幫扶，對7家縣公司四大風險數(shù)據(jù)庫及風險概述進行修訂完善，后期，由體系工作小組將數(shù)據(jù)庫應用及風險概述管控措施納入督導評價范圍。（責任部門：體系工作小組、系統(tǒng)運行部、設備部、安監(jiān)部、工會辦、對口幫扶基層單位、縣公司，起

17、止時間：2014年5月12日至2014年6月10日）（七）其他專項工作1.體系工作小組牽頭，局安監(jiān)部、設備部、對口幫扶基層配合，依據(jù)局2014年安全生產(chǎn)目標指標框架及年度重點工作計劃的分解要求，指導縣公司建立本單位目標指標體系，并做好過程管理及納入組織績效考核。（責任部門：體系工作小組、安監(jiān)部、設備部、對口幫扶基層單位、縣公司，起止時間：2014年6月10日至2014年6月30日）2.體系工作小組牽頭，局安監(jiān)部、人資部、對口幫扶基層配合，指導縣公司依據(jù)2014年安全生產(chǎn)目標指標及年度重點工作計劃，直線上下級間簽訂“年度崗位績效合約”，將安全生產(chǎn)責任傳遞方式從“組織對組織”細化分解至“直線上級對

18、直線下級”，完成情況納入年度崗位績效考核。（責任部門：體系工作小組、安監(jiān)部、企管部、對口幫扶基層單位，起止時間：2014年4月至2014年12月）3.體系工作小組牽頭，設備部、安監(jiān)部專業(yè)人員參與，結(jié)合作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)用具等相關(guān)標準、規(guī)范的要求，組織縣公司開展安健環(huán)設施需求識別工作，各公司編制需求計劃，并按計劃組織實施。（責任部門：體系工作小組、設備部、安監(jiān)部、各縣公司，起止時間：2014年4月1日至2014年4月30日）4.體系工作小組牽頭，市場部專業(yè)人員參與，組織縣公司結(jié)合客戶用電檢查工作，多維度收集重要用戶、敏感用戶和重點關(guān)注客戶設備、設施狀況及管理制度、人員技能等基礎(chǔ)信息，建立縣公司客戶風

19、險數(shù)據(jù)庫，制定差異化管理措施，完善應急預案，有效管控客戶風險。（責任部門：體系工作小組、市場部、各縣公司，起止時間：2014年7月至2014年8月）5.設備部、市場部牽頭，體系工作小組配合，適時指導縣公司兩冊編制的審核、糾偏、修訂及應用培訓工作。（責任部門：設備部、市場部、體系工作小組、各縣公司，起止時間：2014年5月至2014年6月）6.安監(jiān)部牽頭，體系工作小組配合，適時評價、指導縣級公司安全經(jīng)驗分享、安全學習、任務觀察、安全區(qū)代表、正向激勵推廣與應用工作。（責任部門：安監(jiān)部、體系工作小組、各縣公司，起止時間：2014年5月至2014年12月）（八）縣公司體系內(nèi)審在體系工作小組指導及對口幫扶基層單位的參與下，各公司于7月底前組織開展1次本公司體系內(nèi)審，形成內(nèi)審報告及改進措施計劃，由體系工作小組納入評價督導范圍。（責任部門：各縣公司、體系工作小組、對口幫扶基層單位，起止時間：2014年6月至2014年7月