生產安全事故隱患排查治理具體做法

1、一、各類生產安全事故隱患排查具體做法各類生產安全事故隱患檢查分類：上級部門檢查、月度綜合安全大檢查、各系統專業(yè)檢查、臨時性檢查（上級部門、法 定節(jié)假日及復工復產檢查）、區(qū)隊、班組員工日、周隱患檢查、 管理干部巡查、帶班領導及中層帶班隱患檢查、專項檢查、干部上崗記錄隱患檢查。（一）上級部門檢查每月根據上級部門來礦檢查時間安排，礦領導應高度重 視，各相關部門按時安排人員參加迎檢，并積極配合（提供 檢查組所需內業(yè)資料），檢查結束后，由礦長親自召開專題 會議，研究并制定整改方案、 措施，根據檢查文書所列隱患， 由安全管理部負責，按照“五定”表形式，制定隱患落實整 改表，一是經部門領導、礦長審簽后，下發(fā)

2、至主管部門；二 是通過安全風險預控管理平臺隱患錄入子系統（錄入），由主管部門安排相關區(qū)隊（或人員）進行落實、整改，并及時 在安全風險預控管理平臺（隱患錄入子系統）上進行閉環(huán)、 銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項：白色：正常，未超 出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限0 1天之間，藍色：低警，超出整改時限 1 2天之間，黃色：中警，超出 整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負責人罰款100元/條，（此項只考核主管部室），在隱患落實整改期間，由安 全管理部安排安全員對落實整改情況進行跟蹤復查，所查

3、隱 患全部落實整改完畢后，由安全管理部專職人員編寫隱患整 改報告，經部門領導、礦長審簽后，加蓋公司公章，于檢查 文書要求前 2 日內上報至相關檢查部門進行備案。（二）月度綜合安全大檢查1、下發(fā)通知：在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通 知（內容應包括：檢查時間、地點、內容、參加部門及人員、 相關要求等） ，并經礦長簽批后，通過公司 1 號群和安全風 險預控管理平臺首頁下發(fā)，通過檢查方法的改變，取消了原 有的口頭通知不規(guī)范性，提高了安全檢查的嚴肅性；2、組織簽名、召開會議：由安全管理部專職人員負責 制定檢查標準、 簽名表、各組隱患登記表， 并于檢查當日 8:30 分之前組織參加檢查人員進行集中簽名

4、，同時協助部室領導 召開檢查會議， （會議內容主要包括：檢查專業(yè)（重點） 、安 排每組帶隊負責人、檢查行走路線、清點各相關部門是否按 照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負責本小組行 走路線隱患排查，做到誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，在 檢查過后一個周期（循環(huán)）內，被礦級領導或上級部門查出 較大以上隱患存在時，追究該檢查組失查責任，并對該檢查 組所有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報：各檢查組所查隱患于12： 00 前報送至安全管理部，并在下午 14:00 召開各小組組長會議，對查 出的隱患進行會審、核實，通過“碰頭會”的召開，進一步 確定所查隱患準確

5、性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負責將會審、核實后的 隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實整改表，一是經部 門領導、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風險 預控管理平臺隱患錄入子系統（錄入） ；6、在隱患整改方面：遵循較好處理的，現場安排人員 進行處理，一般隱患原則上整改時限不過天，現場查出重大 或較大以上隱患短時間內整改不了的，要立即停止作業(yè)，由 主管部室編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安 全管理部安排專職人員全程跟蹤復查，直至按照方案、措施 要求整改到位，消除危險源；7、閉環(huán)管理：各主管部門接到隱患后，立即安排相關 區(qū)隊（或人員）進行落實整改，并及時在安全風險預控管

6、理 平臺（隱患錄入子系統）上進行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患 閉環(huán)管理分為六項：白色：正常，未超出整改時限，綠色： 輕警，超出整改時限 01 天之間，藍色：低警，超出整改 時限 12 天之間， 黃色：中警，超出整改時限 23 天之間， 橙色：重警，超出整改時限 3 4 天之間，紅色：巨警，超 出整改時限 4 天以上），凡是超過整改時限未進行閉環(huán)、銷 號、銷警的對部門負責人罰款 100 元/ 條，（此項只考核主管 部室），在隱患落實整改期間，由安全管理部安排安全員對 落實整改情況進行跟蹤復查，所查隱患全部落實整改完畢 后，由安全管理部負責按照隱患類別進行統計、分析并建立 臺賬、整理、歸檔。（三）各

7、系統專業(yè)檢查（1）專業(yè)檢查分工1、由生產技術部負責，每月組織相關部門及專業(yè)技術 人員對礦井進行一次隱蔽致災因素、 “一通三防” 、地測防治 水、瓦斯防治隱患排查；2、由機電管理部負責，每月組織相關部門及專業(yè)技術 人員對礦井進行一次機電、提升運輸隱患排查；3、由調度室負責，每月組織相關部門及專業(yè)技術人員 對礦井進行一次頂板管理、監(jiān)測監(jiān)控系統隱患排查；4、由安全管理部負責，每月組織相關部門及專業(yè)技術 人員對礦井進行一次安全管理、班組建設、 “六大系統”職 業(yè)衛(wèi)生、火工品管理、防滅火、粉塵治理、應急救援、安全 教育培訓、風險預控管理、三項評估隱患排查。（2）具體做法1、每次檢查均要出具檢查報告并按照

8、“五定”原則隱 患落實整改表形式制定隱患落實整改表，一是經部門領導及 分管系統礦長審簽后下發(fā)至責任單位進行整改落實，二是通 過安全風險預控管理平臺隱患錄入子系統（錄入） ；2、由主管部門安排相關區(qū)隊（或人員）進行落實、整 改，并及時在安全風險預控管理平臺（隱患錄入子系統）上 進行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患閉環(huán)管理分為六項：白色： 正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限0 1天之間，藍色：低警，超出整改時限 1 2 天之間，黃色： 中警，超出整改時限 2 3 天之間，橙色：重警，超出整改 時限 34 天之間，紅色：巨警，超出整改時限 4天以上）， 凡是超過整改時限未進行閉環(huán)、銷號、銷警的

9、對部門負責人 罰款 100元/ 條，（此項只考核主管部室） ，3、由各相關部室安排專職人員對下發(fā)的隱患落實整改 情況進行跟蹤復查，所查隱患全部落實整改完畢后，由本部 室負責按照隱患類別進行統計、分析并建立臺賬，編寫隱患 整改報告，經部門領導及分管系統礦長簽字后上報安全管理 部。（四）臨時性隱患排查（上級部門、法定節(jié)假日和礦井 停產放假復工檢查）由安全管理部負責根據每一時期的安全生產情況、安全 形勢、上級有關安全方面的指示、 要求及礦井停產放假復工， 開展臨時性安全檢查，并根據上級文件要求，由安全管理部 負責貫徹學習文件精神，編寫檢查方案，并組織開展臨時性 隱患排查， 通過開展形式多樣的安全檢查

10、， 消除不安全隱患， 確保井下各作業(yè)地點人員的安全。具體檢查方法同月度綜合安全大檢查一樣。（五）區(qū)隊、班組員工日、周隱患排查1、區(qū)隊級的隱患排查，就是由隊長、跟班區(qū)隊長組織 的對本區(qū)隊范圍內的工人不安全行為、工作面及作業(yè)環(huán)境內 的不安全狀態(tài)和條件進行隱患排查。2、班組及員工的隱患排查。就是由班長組織的對本班 工人的不安全行為及所在的工作面及區(qū)域內的不安全狀態(tài) 進行隱患排查，還包括工人自身安全行為及所處周圍環(huán)境的 自查。班前，班長在開班前會時，要對工人的思想狀態(tài)進行 隱患排查，精力不集中、沒有休息好、安全意識不夠，堅決 不予入井作業(yè)，要確保當班每位職工都有較好的安全思想狀 態(tài)和安全意識；進入工作

11、面作業(yè)之前。要對工作面的安全情 況進行檢查，發(fā)現隱患及時處理，只有當工作面的隱患排除 后方可帶領工人進入工作面進行作業(yè)；班中，要關注所在工 作面的變化情況，出了隱患要及時處理；班后，要檢查是否 留下了安全隱患，若有，要及時處理完畢方可下班，來不及 處理的要在現場向下一個班交接清楚。 、具體做法如下： （1）由各區(qū)隊負責于每月初在本隊設置區(qū)隊、班組員 工日、周隱患排查登記記錄，由本隊管理干部、員工負責工 作崗位及區(qū)域內隱患排查，出班后登記在隱患排查記錄上， 同時由區(qū)隊技術員負責通過安全風險預控管理平臺隱患錄 入子系統（錄入周隱患） ，（日隱患不再錄入） ；（ 2）所查隱患由每班跟班隊長在進班會上

12、進行布置， 并由班組長安排人員進行落實、 整改，隱患全部整改到位后， 進行閉環(huán)管理， 并在隱患整改記錄上填寫復查時間、 復查人、 復查結果，同時通知技術員在安全風險預控管理平臺（隱患 錄入子系統）上進行閉環(huán)、銷號、銷警， （此項只考核本區(qū) 隊且只針對周隱患） ；（3）對于較大以上隱患短時間內整改不了的，由所在區(qū)隊編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管 理部安排專職人員全程跟蹤復查，直至按照方案、措施要求 整改到位，消除危險源；（4）各區(qū)隊、班組員工日、周隱患排查，由安全管理 部負責安排人員進行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現弄 虛作假的， 每條罰款 100 元，由區(qū)隊技術員負責將本隊

13、的日、 周隱患排查記錄及隱患整改效果評價報告經部門領導簽字 后，于次月 5 日前報送至安全管理部，安全管理部安排專職 人員對報送的隱患排查記錄及整改效果評價報告進行審核、 整理、歸檔。（六）管理干部、帶班領導及中層帶班隱患檢查1、由安全管理部負責于每月初制定并設置管理干部、 帶班領導及中層帶班隱患登記記錄， （記錄在通風隊值班 室）；2、每班班前會由安全員負責抄寫管理干部、帶班領導 及中層帶班排查各類隱患，并在每班生產進班會上通知相關 單位按照“五定”原則進行落實整改，誰抄寫隱患由誰負責 進行跟蹤落實，并及時填寫復查時間、復查人、復查結果；3、對于較大以上隱患短時間內整改不了的，由安全管 理部

14、編寫整改方案、措施，并安排專職人員全程跟蹤復查， 直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險源；4、管理干部下井巡查、帶班領導及中層帶班隱患記錄， 由 4 點班安全員負責收集，并于次月 1 日前送至部室，部室 專職人員對隱患排查記錄進行審核、整理、歸檔。（七）專項隱患檢查 由安全管理部負責，按照年度安全檢查計劃，及時組織 對礦井各系統、各專業(yè)進行隱患排查。具體檢查操作流程如下：1、下發(fā)通知T在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內容應包括：檢查時間、地點、內容、參加部門及人 員、相關要求等） ，并經礦長簽批后， 通過公司 1 號群和安 全風險預控管理平臺首頁下發(fā)；2、組織簽名、召開會議：由安全管

15、理部專職人員負責 制定檢查標準、 簽名表、各組隱患登記表， 并于檢查當日 8:30 分之前組織參加檢查人員進行集中簽名，同時協助部室領導 召開檢查會議， （會議內容主要包括：檢查專業(yè)（重點） 、安 排每組帶隊負責人、檢查行走路線、清點各相關部門是否按 照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負責本小組行 走路線隱患排查，做到誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，在 檢查過后一個周期（循環(huán)）內，被礦級領導或上級部門查出 較大以上隱患時，追究該檢查組失查責任，并對該檢查組所 有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報：各檢查組所查隱患于 12： 00 前報送 至安全管理部，

16、并在下午 14:00 召開各小組組長會議，對查 出的隱患進行會審、核實，通過“碰頭會”的召開，進一步確定所查隱患準確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負責將會審、核實后的 隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實整改表，一是經部 門領導、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風險 預控管理平臺隱患錄入子系統（錄入） ；6、對于較大以上隱患短時間內整改不了的，由責任部 門編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管理 部安排專職人員全程跟蹤復查，直至按照方案、措施要求整 改到位，消除危險源；7、閉環(huán)管理：各相關部門接到隱患后，立即安排相關 人員進行落實整改，并及時在安全風險預控管理平臺（

17、隱患 錄入子系統）上進行閉環(huán)、銷號、銷警， （隱患閉環(huán)管理分 為六項：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出 整改時限 01 天之間，藍色：低警，超出整改時限 12 天 之間，黃色：中警，超出整改時限2 3 天之間，橙色：重警，超出整改時限 3 4 天之間，紅色：巨警，超出整改時 限 4 天以上），凡是超過整改時限未進行閉環(huán)、銷號、銷警 的對部門負責人罰款 100 元/ 條，在隱患落實整改期間，由 安全管理部安排安全員對落實整改情況進行跟蹤復查，所查 隱患全部落實整改完畢后，由安全管理部負責按照隱患類別 進行統計、分析并建立臺賬、整理、歸檔。（八）干部上崗記錄隱患檢查1、由各區(qū)隊負責于每

18、月初在本隊重點工作崗位上設置干部上崗記錄，管理干部日常在巡查期間對現場存在的安全 隱患填寫在干部上崗記錄；2、干部上崗記錄上所填寫隱患由當班班長安排人員進 行落實、整改，隱患全部整改到位后，進行閉環(huán)管理，并由 當班班組長及安全員在整改記錄上填寫整改結果并簽名，若 當班整改不了的隱患，必須電話匯報至隊部安排下一班人員 進行整改，隊部值班人員認真做好記錄（備查） ，同時班組 長做好現場交接班，重點對當班隱患落實整改情況交接清 楚；3 、對于較大以上隱患短時間內整改不了的，由所在區(qū) 隊編寫整改方案、措施，并報安全管理部備案，由安全管理 部安排專職人員全程跟蹤復查，直至按照方案、措施要求整 改到位，消

19、除危險源；4、干部上崗記錄隱患，由安全管理部負責安排人員進 行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現弄虛作假的，每條罰 款 100 元，由區(qū)隊技術員負責將本隊的干部上崗記錄隱患排 查記錄及隱患整改效果評價報告經部門領導簽字后，于次月 5 日前報送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對報送 的隱患排查記錄及整改效果評價報告進行審核、 整理、歸檔二、目前我礦在隱患排查治理方面存在的不足1、從上半年排查的各類隱患來看，部分隱患描述缺乏 準確性、規(guī)范性，定性、定量不準確；2、個別部門對安全風險預控隱患管理子系統登錄、使 用不重視，一些能夠以隱患管理子系統辦理完成的工作，還 一貫的采用口頭通知、紙質報送等形式，對安全風險預控隱 患管理子系統使用、管