8企業(yè)自查材料目錄井下作業(yè).

1、精品文檔你我共享 石油行業(yè)井下作業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評審應(yīng)提供如下資料 A1 :領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾 1、關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程的通知 2、安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編 3、規(guī)章制度、操作規(guī)程匯編 4、建立定期內(nèi)安全生產(chǎn)投入明細(xì)表 5、安全檢查記錄 6、采取的控制措施安全隱患治理記錄 7、符合專業(yè)實際的應(yīng)急預(yù)案 8綜合應(yīng)急預(yù)案 9、綜合應(yīng)急預(yù)案備案資料 10、綜合應(yīng)急預(yù)案審查會議紀(jì)要 11、HSE承諾告知文件 12、安全生產(chǎn)月活動記錄 13、環(huán)境日活動記錄 14、11.9消防日活動記錄 15、平時安全教育活動記錄 A2 : HSE方針 1、HSE方針告知文件 A3 :策劃 1、危險、有害

2、因素辨識和風(fēng)險評價管理制度 2、酸化液、作業(yè)機、井架、游動提升系統(tǒng)、井控裝置、循環(huán)系統(tǒng)、 壓裂（酸化）車組危害辨識和風(fēng)險評記錄 3、危害因素清單記錄 4、風(fēng)險評價記錄、風(fēng)險等級、分級管理資料 5、上級管理的風(fēng)險上報的記錄 6、風(fēng)險的控制措施和相應(yīng)記錄 7、關(guān)鍵裝置或要害部位登記表 8領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度 9、關(guān)鍵裝置和要害部位安全聯(lián)系人登記表 10、安全聯(lián)系人定期聯(lián)系記錄 11、隱患整改制度 12、安全生產(chǎn)事故隱患排查活動記錄 13、隱患治理方案 14、隱患信息檔案和事故隱患登記記錄 15、重大危險源辨識和安全評估記錄 16、重大危險源安全管理技術(shù)措施 17、重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備

3、案資料 18、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄清單 19、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范定期更新并公布記錄 AAAAAA 20、 HSE工作目標(biāo) 21、 年度HSE指標(biāo) 22、 層層簽訂HSE責(zé)任書 23、 年度HSE工作計劃 24、 目標(biāo)分解下屬單位和指標(biāo)量化資料 25、 隱患治理計劃 A4 :組織機構(gòu)、資源和文件 1、 HSE管理委員會文件 2、 3、 管理者代表任命文件 4、 管理者代表安全資格證書 5、 HSE管理體系運行情況工作報 HSE責(zé)任制和各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和基層隊以及各崗位的HSE職 6、 HSE管理部門專、兼職HSE管理人員或HSE監(jiān)督人員任命文件 7、 基層隊專（兼）職HSE管理人員或HSE監(jiān)

4、督人員任命文件 個體防護用品及防護用具發(fā)放記錄， 9、 安全設(shè)備設(shè)施及附件發(fā)放記錄, 10、應(yīng)急物資配備臺賬記錄 11、年度安全生產(chǎn)專項費用計劃 12、提取使用安全生產(chǎn)專項費用匯總表 13、安全生產(chǎn)專項費用使用臺賬 14、員工培訓(xùn)計劃和 操作崗位人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄 15、 新入廠人員三級安全教育培訓(xùn)記錄 16、 操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗安全教育培訓(xùn)記錄 17、 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，操作崗位人 18 特種作業(yè)的人員進行特種作業(yè)操作資格培訓(xùn)記錄 員安全教育和培訓(xùn)記錄 19、 20、 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書（復(fù)印件） 二級甲等及以上醫(yī)

5、院出具的健康體檢證明；職業(yè)健康體檢報告 21、 基層隊隊長、副隊長、HSE管理人員、HSE監(jiān)督人員、技術(shù)員、 班長（司鉆）、作業(yè)機司機和作業(yè)工等井控證；（復(fù)印件） 22、特種作業(yè)的人員資格證書 23、內(nèi)部信息溝通記錄 24、外部信息溝通記錄 25、員工參與HSE事務(wù)的活動記錄 26、有效的HSE管理手冊、HSE程序文件等體系文件 27、安全管理制度（安全生產(chǎn)考核、隱患排查治理、重大危險源、教 育培訓(xùn)、消防、設(shè)備設(shè)施、勞動保護用品、職業(yè)健康、井控、危險化 學(xué)品、交通、涉海、事故、領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點、HSE例會、HSE責(zé)任制 等管理制度） 業(yè)、 28、作業(yè)許可制度（建立動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時

6、用電作 高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作 業(yè)、 高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等） 29、 操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書 30、文件管理制度 31、文件修訂記錄 32、文件收發(fā)、留存、銷毀記錄 33、體系文件清單 A5 :實施和運行 1、井下作業(yè)設(shè)備與安全設(shè)施臺賬（消防設(shè)施、救生與逃生設(shè)施、安 全防護設(shè)施、有毒有害氣體檢測儀器等安全設(shè)施設(shè)備及附件） 2、作業(yè)設(shè)備設(shè)施臺賬檔案 3、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)場管理記錄; 4、設(shè)備設(shè)施采購技術(shù)協(xié)議和安裝施工檔案和檢查（驗收）記錄; 5、設(shè)備設(shè)施報廢處理方案 6、簽訂HSE合同或協(xié)議；審查承包商、供應(yīng)商資質(zhì)；（復(fù)印件） 7、承包商供應(yīng)商HSE資格預(yù)審記

7、錄 8承包商供應(yīng)商監(jiān)督檢查記錄和協(xié)調(diào)記錄 9、應(yīng)急預(yù)案相關(guān)方聯(lián)動記錄 10、承包商和供應(yīng)商HSE績效評價報告；及時更新合格承包商和供應(yīng) 商名錄 11、與相關(guān)社區(qū)和部門聯(lián)系協(xié)議記錄 12、危險危害通知書 13、開展社區(qū)與公共關(guān)系改進活動記錄 14、作業(yè)許可票證; 15、動火作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè) 施工方案和審批 16、變更管理程序 17、變更風(fēng)險分析控制措施 18、變更實施記錄 19、變更申請表 20、變更驗收表 21、應(yīng)急管理機構(gòu)、專兼職應(yīng)急救援隊伍、應(yīng)急預(yù)案登記表 22、與周邊簽訂救援互助協(xié)議 23、應(yīng)急預(yù)案、辦理備案手續(xù)并保存記錄 24、應(yīng)急演練計劃、應(yīng)急預(yù)案

8、培訓(xùn)與演練記錄、效果評估記錄 25、應(yīng)急預(yù)案定期進行評審記錄 26、應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資臺賬 27、應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期檢查、維護、保養(yǎng)記錄 28、應(yīng)急救援的相關(guān)記錄和總結(jié) 29、井場布置檢查記錄 30、作業(yè)設(shè)備檢查記錄 1）、壓裂管匯車定期進行檢測記錄 2）、所有設(shè)備安全附件檢測記錄，測量儀表校驗記錄 32、井場用電檢查記錄 1）、值班房、宿營房、循環(huán)罐、發(fā)電房、電器設(shè)備等井場設(shè)施接地線 防雷接地檢測記錄, 33、井控檢查記錄 1）、 安裝完畢后井控設(shè)備現(xiàn)場試壓記錄 2）、 內(nèi)防噴工具：旋塞、防噴單根、回壓凡爾試壓記錄 3）、 打開油氣層前向現(xiàn)場員工進行技術(shù)交底記錄 4）、 現(xiàn)場井控例會

9、記錄 5）、 井控設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄 6）、 井控演習(xí)記錄 7）、 打開油氣層開工驗收記錄 8）、 井控坐崗記錄 9）、 上級監(jiān)督檢查記錄 34、 安全設(shè)施檢查記錄 35、 試油（氣）作業(yè)檢查記錄 36、修井（側(cè)鉆）作業(yè)檢查記錄 37、壓裂（酸化）作業(yè)檢查記錄 1）井口及管匯流程試壓記錄 38、測試作業(yè)檢查記錄 1）井口裝置安裝后進行密封試壓記錄 A6 :檢查 1、檢測、標(biāo)定或校驗計劃和相關(guān)記錄 2、HSE目標(biāo)和指標(biāo)考核計劃或方案 3、HSE目標(biāo)和指標(biāo)績效考核記錄 4、合規(guī)性評價報告或記錄 5、不合規(guī)分析報告記錄 6、糾正措施或預(yù)防措施記錄 7、事故管理制度 8事故上報記錄、處理事故責(zé)任人的文件

10、 10、事故現(xiàn)場勘查記錄 11、事故現(xiàn)場詢問記錄 12、事故臺帳 13、記錄管理制度 14、HSE記錄清單 15、內(nèi)部審核組文件或名單 16、內(nèi)審員培訓(xùn)記錄 17、內(nèi)部審核計劃 10、內(nèi)部審核報告（復(fù)印件） 11、內(nèi)部審核檢查表（復(fù)印件） 12、不符合項整改與驗證記錄（復(fù)印件） 13、內(nèi)部審核記錄 14、不合格報告 15、糾正措施預(yù)防措施報告 16、年度審核方案、內(nèi)審首次會議簽到表，末次會議簽到表 A7 :管理評審 1、管理評審計劃 2、管理評審報告 3、糾正和預(yù)防措施報告 4、 管理評審會議 1） 管理評審會議記錄（會議議程、報告、發(fā)放記錄）等 2） 5、 管理評審匯報材料 1） 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價情況報告材料 管理評審會議簽到表（首次會議簽到表，末次會議簽到表） （管理者代表：） 2） 經(jīng)理在管理評審會議上的講話材料 3） 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度報告材料 4） 環(huán)境、安全績效報告材料 5） 糾正和預(yù)防措施的狀況報告材料 6） 來自外部相關(guān)方的交流信息情況的報告材料 （包括抱怨） 7）各部門及車間分別就本部門近期以來 HSE