供應(yīng)商管理手冊(cè)

1、目錄第一部分 前言2第二部分供應(yīng)鏈管理14大重要流程4流程1新供方引入流程 4流程2樣品確認(rèn)流程 5流程3初品確認(rèn)流程 7流程4物料估價(jià)流程 14流程5供貨比例管理流程15流程6物料采購(gòu)流程 16流程7物料招標(biāo)管理流程18流程8物料價(jià)格管理流程 22流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程25流程10供方監(jiān)督考核管理流程 27流程11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程 30流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程 32流程13模具管理流程 33流程14付款管理流程 37第三部分供應(yīng)商管理制度42制度1組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來(lái)的行為準(zhǔn)則42制度2供方基本行為規(guī)范 42制度3 供方投訴管理 43第四部分 供應(yīng)商管理相關(guān)部門(mén)職責(zé) 44第一

2、部分前言本手冊(cè)作為組織（意指本公司，下同）內(nèi)成員與供方開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與組織合 作過(guò)程的工作指南，不作為組織對(duì)供方進(jìn)行管理的正式文件。實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā) 行的管理文件為準(zhǔn)本手冊(cè)介紹了組織從新供方引入、樣品確認(rèn)、初品確認(rèn)、物料價(jià)格管理、供貨比例管理、物料采 購(gòu)、招標(biāo)管理、供方監(jiān)督考核等流程及相關(guān)部門(mén)工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面的管理制度， 使正在或即將與組織的供應(yīng)商對(duì)供方管理流程有全面清晰的了解和認(rèn)識(shí)，以便雙方更好的合作。第二部分供應(yīng)鏈管理14大重要流程流程1新供方引入流程、流程圖序流程-號(hào)（時(shí)間供參考）1職責(zé)流程職責(zé)i （申請(qǐng)）11天乂 丿1 - - -

3、V - - - - - -A I供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開(kāi)發(fā)/PMC/內(nèi)銷(xiāo)等10供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理資料搜集3 3天評(píng)估意向NG供方樣品制作給開(kāi)發(fā)綜合管理,檢驗(yàn)并由開(kāi)發(fā)綜合管理二、重要說(shuō)明供應(yīng)商管理工程師11 00 HR STB I供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理卄意向供應(yīng)商 re ail! a ra ep +1由商務(wù)主管交統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)1 xgt a a厶 Kia 亠.b asau a aad&taa i供應(yīng)商管理/供應(yīng)鏈12131415現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)7天”NG供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)a a 亠 4 b a 4 had s am v m16價(jià)格談判NG財(cái)務(wù)核價(jià)OKNG會(huì)審開(kāi)通供!供方資格申請(qǐng) 開(kāi)通采購(gòu)平臺(tái)簽合作協(xié)議日常

4、監(jiān)督）供應(yīng)商管理組織最高管理者供應(yīng)商管理IT專(zhuān)員供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/供應(yīng)商供應(yīng)商管理經(jīng)介紹、登陸采購(gòu)平臺(tái)）向供應(yīng)鏈管理部門(mén)推薦申請(qǐng)成1. 任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過(guò)任何方式 /人員（自行推薦、為組織的供應(yīng)商。2. 供應(yīng)鏈管理部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。3. 對(duì)有意引入的新供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認(rèn)，并申請(qǐng)供應(yīng)商管理對(duì)其資料進(jìn)行初審及工廠(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4. 經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠(chǎng)評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進(jìn)行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。5. 供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)

5、調(diào)處理。流程2樣品確認(rèn)流程/回執(zhí)單發(fā)至組織內(nèi)開(kāi)發(fā)部。因未傳送供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 /回執(zhí)單至開(kāi)發(fā)部技術(shù)支持未接收到相關(guān)信息面而造成的測(cè)試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開(kāi)發(fā)部工程師，同時(shí)提供以下資料：（i）出廠(chǎng)檢測(cè)報(bào)告；部件規(guī)格書(shū)、爆炸圖、BOM表;有效的零部件UL, VDE CCC TUV PS TUV萊茵等安規(guī)認(rèn)證證書(shū)和報(bào)告（CE的認(rèn)證是不接受的）；如已提供過(guò)有效的認(rèn)證 證書(shū)可不再提交此資料。有效的ROHS僉測(cè)報(bào)告等（測(cè)試報(bào)告至少半年有效）；如果是外部可以接觸到的，需要提供 PAHS勺測(cè)試報(bào)告；如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國(guó)食品衛(wèi)生、歐盟食品

6、衛(wèi)生、德國(guó)LFGB美國(guó)FDA樣品與認(rèn)證樣品在結(jié)構(gòu)、性能等方面完全一致的聲明。2. 工程師接收到樣品時(shí)，需在供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“接收時(shí)填寫(xiě)”欄填寫(xiě)完整，并在組織規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)將供 應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“測(cè)試計(jì)劃”填寫(xiě)完整后送至技術(shù)支持，且在承諾的測(cè)試完成時(shí)間之前跟蹤反饋測(cè)試情況。3. 技術(shù)支持在接收到工程師供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 /回執(zhí)單后，將供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測(cè)試情況，待測(cè)試完成后將樣品實(shí)驗(yàn)委托單及供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶(hù)或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信

7、息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)商。5. 開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證測(cè)試質(zhì)量，妥善保管測(cè)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，遵守有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定，保守客戶(hù) 技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。流程3初品確認(rèn)流程一、流程圖記錄歸檔分發(fā)初品采購(gòu)送初品物料倉(cāng)開(kāi)發(fā)綜合管理17 小批試用NGI物流中心8 :jnG采購(gòu)員V供應(yīng)商9 | V、審批/倉(cāng)管員10J OK采購(gòu)員負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)工程師質(zhì)量物流中心二、重要說(shuō)明1. 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作；有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門(mén)對(duì)初品不良項(xiàng)目進(jìn)行改善；負(fù)責(zé)批 準(zhǔn)初品檢驗(yàn)報(bào)告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。2. 主

8、管工程師：負(fù)責(zé)提供初品生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書(shū)、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)技術(shù)文件資料的完整性、 有效性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)初品檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估和確認(rèn)，對(duì)初品確認(rèn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就初品 技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通、改善和全程跟進(jìn)。3. 采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)初品的采購(gòu)、跟催及初品檢驗(yàn)任務(wù)的委托，對(duì)初品采購(gòu)及檢驗(yàn)任務(wù)委托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合 技術(shù)部門(mén)及初品檢查部門(mén)的相關(guān)工作。4. 初品檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)工作，提供初品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性及報(bào)告的及時(shí)性負(fù)責(zé)。5. 其他部門(mén)：積極配合、協(xié)助初品檢驗(yàn)承認(rèn)相關(guān)工作，并依改善要求實(shí)施相關(guān)措施。6. 初品檢驗(yàn)內(nèi)容 在以下

9、情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)：全新開(kāi)發(fā)及派生零部件；設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）；新開(kāi)備模；模具改造（修改）；供方變更；重要4M1E變更（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；新增ROH或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門(mén)認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批 量生產(chǎn)、使用。7. 初品檢驗(yàn)數(shù)量及周期；例：如下,僅供參考：類(lèi)別部品名送樣數(shù)（個(gè)）檢驗(yàn)數(shù)（個(gè)）檢測(cè)時(shí)間（日）部品名送樣數(shù)（個(gè)）檢驗(yàn)數(shù)（個(gè)）檢測(cè)時(shí) 間（日）電 子 電 氣 件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時(shí)器301020高壓電容301020電機(jī)301030繼電器

10、301025微動(dòng)開(kāi)關(guān)301020電源線(xiàn)301020導(dǎo)線(xiàn)組件30103其他電氣件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012其他件注塑件每型腔5個(gè)以上每型腔1個(gè)每型腔1天機(jī)加工件30107沖壓件紙箱盒類(lèi)551泡沫有膠印刷品552壓鑄等其他模型零件無(wú)膠印刷品每菲林1個(gè)以上11軸承30107其他另指定另指定另指定備注1、初品總檢測(cè)時(shí)間為部品壽命試驗(yàn)周期，若生產(chǎn)急用，可先出具初品常規(guī)項(xiàng)目?jī)L驗(yàn)報(bào) 告（1日內(nèi)完成提交），但必須注明未完成項(xiàng)目，未完成項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行；2、CTC項(xiàng)目檢 驗(yàn)數(shù)30個(gè)以上。8. 初品檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定:根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表二進(jìn)行:序號(hào)初品認(rèn)可的目的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果

11、確認(rèn)人1全新開(kāi)發(fā)零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全項(xiàng)目（包括試裝配）開(kāi)發(fā)工程師2設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師3派生型號(hào)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）開(kāi)發(fā)工程師4新開(kāi)備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）結(jié)構(gòu)工程師5模具改造（修改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師6供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）進(jìn)料檢驗(yàn)主管/工程師7重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師8ROH或其他要求變更或增加變更部位（ROHS物質(zhì)）ROH項(xiàng)目工程師備注（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時(shí)，可根據(jù)需要擴(kuò)大檢驗(yàn)項(xiàng)目；（2）印刷品、絲印等外觀(guān)項(xiàng)目初品通過(guò)外觀(guān)限度樣

12、板的設(shè)定可認(rèn)承認(rèn)；（3）對(duì)于首樣，特別是手工樣板，測(cè)試項(xiàng)目可精簡(jiǎn)為關(guān)鍵的性能測(cè)試，其他型式及 壽命在初品完成。9. 初品檢驗(yàn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)： 根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表三進(jìn)行:類(lèi)另U首樣確認(rèn)小批量初品確認(rèn)及試用訂單正常批量 初品確認(rèn)及 以產(chǎn)代試! 亠彳SI4 厶七厶 ：厶 IBOM管理員生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃員供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理物流中心供應(yīng)商N(yùn)G8倉(cāng)庫(kù)管NG9理員入庫(kù)供應(yīng)商O(píng)10管理11供應(yīng)商送貨*IQC（進(jìn)料檢供方監(jiān)督考核按物料的采購(gòu)周期每天下達(dá)訂單.采購(gòu)訂單的下達(dá)必須以組織系統(tǒng)上的采購(gòu)建議為準(zhǔn)，不允許使用手工單進(jìn)行采購(gòu)訂單的生成，（除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷(xiāo)客服）通用物料的比例調(diào)配、

13、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大的物料需以手工訂單申請(qǐng)表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應(yīng)商。10日12號(hào)前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給MC每?jī)芍馨垂?yīng)商到貨情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的供貨比例，以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表形式提交供應(yīng)商管理相關(guān)人員。每月前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實(shí)反饋給供應(yīng)商管理部門(mén)，由供應(yīng)商管理部門(mén)在每月供應(yīng)商。MC必須每天進(jìn)行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。對(duì)長(zhǎng)周期物料按照長(zhǎng)周期物料周期表下達(dá)訂單，并做好標(biāo)記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。2. MC采購(gòu)員跟單原則MC/采購(gòu)員次在確認(rèn)前日的生產(chǎn)異常信息，并確認(rèn)異常物料的再次到料時(shí)間。MC對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商的確認(rèn)情況，在 24小時(shí)之內(nèi)以訂單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總

14、后發(fā)給相關(guān)部門(mén)。MC必須第一時(shí)間發(fā)放更新的送貨計(jì)劃及排產(chǎn)變動(dòng)給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)（以電話(huà)或郵件形式回復(fù)）oMC在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到計(jì)劃部門(mén)。MC采購(gòu)員必須每天及時(shí)查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同時(shí)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn) 行生產(chǎn)調(diào)整。 對(duì)當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購(gòu)員在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復(fù)。MC采購(gòu)員每月25日前將下個(gè)月的月度需求計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確認(rèn)回復(fù)備料情況。MC采購(gòu)員將每周更新的滾動(dòng)計(jì)劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度計(jì)劃對(duì)應(yīng)，及時(shí)更新我司計(jì)劃中的有變動(dòng)的定單， 并反饋物料的異常情況。采購(gòu)員及時(shí)將四天排產(chǎn)計(jì)劃

15、的缺料情況發(fā)至供應(yīng)商處。3. 供應(yīng)商跟單原則供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話(huà)提醒采購(gòu)員及 時(shí)查看信息。供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書(shū)面形式回復(fù)相關(guān)的 MC采購(gòu)員有無(wú)此能力接此訂單。供應(yīng)商每天及時(shí)將當(dāng)天送貨計(jì)劃中要求配送的物料送到指定送貨地點(diǎn)，如有異常必須及時(shí)通知采購(gòu)員。供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的尾數(shù)物料，不合格物料的交貨時(shí)間。供應(yīng)商與組織的窗口是采購(gòu)，收到工藝、開(kāi)發(fā)等部門(mén)的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)采購(gòu)員，與采購(gòu)員溝通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃 后方可執(zhí)行。供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛

16、在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話(huà)提醒通知到相關(guān) 的采購(gòu)員。初品跟進(jìn)：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確認(rèn)，初品在二個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有結(jié)果 的,第一時(shí)間與采購(gòu)聯(lián)系。當(dāng)天排產(chǎn)物料不能送貨的，需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)紙檔回傳。 初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員，簽版確認(rèn)并通知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員方可生產(chǎn)大貨 .否則不允許生產(chǎn).造成呆滯物料由供應(yīng) 商自行處理。流程7物料招標(biāo)管理流程流程圖流程序匚II號(hào)1職責(zé)招標(biāo)前討論供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)8發(fā)中標(biāo)通知書(shū)供應(yīng)商管理4-.供應(yīng)鏈工程師工程師供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理審核編制招標(biāo)文書(shū)OK發(fā)放招標(biāo)文書(shū)I供應(yīng)鏈工程師簽定合作協(xié)議財(cái)務(wù)成本中心經(jīng)理10 I - - -

17、 - - - - p.供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù) 二、重要說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)招投標(biāo)不中標(biāo)中標(biāo)退還保證金1. 適用范圍出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中已具備招標(biāo)條件的, 凡是采購(gòu)（包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）、費(fèi)用支必須進(jìn)行招標(biāo) 對(duì)采購(gòu)、 費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中因供應(yīng)商較少， 不具備招標(biāo)條件； 可由采購(gòu)部門(mén)提出免招標(biāo)申請(qǐng)或者核價(jià)申請(qǐng)， 不進(jìn)行價(jià)格招標(biāo)。2. 組織管理采購(gòu)類(lèi)招標(biāo)小組成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計(jì)、律師等代表人員組成，招標(biāo)小組組長(zhǎng)為財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)。審 計(jì)或律師參與所有年度招標(biāo)金額 50 元元以上的招投標(biāo)，零星采購(gòu) 200 萬(wàn)元以上的招投標(biāo)。3. 招標(biāo)細(xì)則 招標(biāo)方式 公開(kāi)競(jìng)標(biāo)：

18、指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商參加 招標(biāo)會(huì)議，經(jīng)過(guò)相互競(jìng)價(jià)，最后確定滿(mǎn)意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商密封報(bào) 價(jià)，由招標(biāo)小組根據(jù)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門(mén)，最后確定滿(mǎn)意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 免招標(biāo)方式以下情況可申請(qǐng)使用免招標(biāo) 客戶(hù)指定的供應(yīng)商； 一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類(lèi)的物料； 定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)； 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等） 。 招標(biāo)文書(shū)發(fā)放招標(biāo)文書(shū)發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放

19、方式，招標(biāo)文書(shū)審批確認(rèn)后，必須在開(kāi)標(biāo)當(dāng)日提前3 個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以電話(huà)方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標(biāo)文書(shū)的發(fā)放方式可采購(gòu)郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。 投標(biāo)文件 投標(biāo)供應(yīng)商必須按招標(biāo)文書(shū)要求交齊投標(biāo)文件，文件不齊者取消招標(biāo)資格。投標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料必須用信 封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標(biāo)文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、公司地址等相關(guān)信息或 其他供應(yīng)商認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他內(nèi)容。報(bào)價(jià)資料中必須要有投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人的簽名、印鑒和投標(biāo)單位的公章， 否則投標(biāo)資料無(wú)效。 投標(biāo)供應(yīng)商在填寫(xiě)投標(biāo)書(shū)時(shí)，必須字體清晰、準(zhǔn)確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無(wú)特殊條件，每一個(gè)

20、規(guī)格的 物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將不予接受。 投標(biāo)供應(yīng)商除對(duì)填錯(cuò)處進(jìn)行必要修改外，投標(biāo)書(shū)不得行間涂改和增刪。如需要修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表 或授權(quán)人簽字、蓋章。 參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書(shū)。 對(duì)于有大量報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的招標(biāo)，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫(xiě)與書(shū)面招標(biāo)文件報(bào)價(jià)一致的電子版報(bào)價(jià)清單， 電子版報(bào)價(jià)清單可保存在移動(dòng) U 盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并與密封的報(bào)價(jià)資料在招標(biāo)會(huì)議開(kāi)始時(shí)同時(shí)上交。供應(yīng)商 須在財(cái)務(wù)、審計(jì)人員的幫助下，核對(duì)兩者報(bào)價(jià)是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報(bào)價(jià)清單為 準(zhǔn)。 供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書(shū)一經(jīng)送出原則上不

21、能收回， 但可以在投標(biāo)截止日期之前， 以書(shū)面形式通知修改或撤回標(biāo)書(shū)。 截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回，否則作無(wú)效投標(biāo)處理。 投標(biāo)保證金 投標(biāo)保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標(biāo)會(huì)議到簽訂合同這個(gè)過(guò)程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標(biāo)后， 悔標(biāo)不簽合同給組織帶來(lái)的損失。 若投標(biāo)供應(yīng)商為組織長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標(biāo)商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書(shū)面的 保證書(shū)并加蓋公章有效。 . 對(duì)于新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，與組織無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，必須安以上方式繳納保證金。 投標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場(chǎng)退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保 證金，在合同簽訂后無(wú)息退還或 解凍。 投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)截

22、止期后不能悔標(biāo)，否則組織將取消其投標(biāo)資格，并沒(méi)收其投標(biāo)保證金。4. 定標(biāo)細(xì)則供應(yīng)商的評(píng)選：供應(yīng)商參與招標(biāo)前，招標(biāo)發(fā)起部門(mén)或單位必須首先完成對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認(rèn)等資格確認(rèn)工作。保證參標(biāo)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)選的參標(biāo)商水平應(yīng)在同一水平線(xiàn)上。5. 責(zé)任追究串標(biāo)行為：投標(biāo)供應(yīng)商相互串通進(jìn)行虛假招投標(biāo)的，取消串標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)資格，沒(méi)收投標(biāo)保證金，并視情節(jié)輕重處以2000 元以上罰款。不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為：投標(biāo)供應(yīng)商采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的，取消該投標(biāo)供應(yīng)商的年度投標(biāo)資格， 嚴(yán)重者取消今后與組織范圍內(nèi)各單位的合作資格。取消投標(biāo)資格：出現(xiàn)以下

23、情況，可以當(dāng)場(chǎng)取投標(biāo)供應(yīng)商本次參與投標(biāo)的資格。 投標(biāo)供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定提供招投標(biāo)資料，例如缺少如簽名公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文 件的情況； 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標(biāo)保證金的情況； 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標(biāo)資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況； 如果因取消其資格后，參與招標(biāo)會(huì)議的投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量低于的要求時(shí)，本次招標(biāo)作為廢標(biāo)處理。無(wú)法履行合同的行為：投標(biāo)供應(yīng)商出于惡意競(jìng)爭(zhēng)或采取不正當(dāng)手段，使報(bào)價(jià)低于成本價(jià)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，組織有權(quán)沒(méi)收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。違規(guī)分包中標(biāo)項(xiàng)目的行為：中標(biāo)供應(yīng)商未經(jīng)

24、我方同意將中標(biāo)項(xiàng)目分包的，對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商處以10000元以上50000元以下罰 款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。 未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的行為：屬業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)招標(biāo)而沒(méi)有招標(biāo)的，或者使用各種方法逃避招標(biāo)的，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為：評(píng)標(biāo)期間泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部責(zé)任追究處罰條例處罰。 未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)的， 評(píng)標(biāo)報(bào)告未如實(shí)反映招標(biāo)文件及投標(biāo)書(shū)實(shí)際情況的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對(duì)責(zé)任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。（以上條款僅供參考）流程8物料價(jià)格管理流程一、流程圖流

25、程圖1招標(biāo)定價(jià)審批流程序號(hào)1流程職責(zé)（招標(biāo)申請(qǐng)）供應(yīng)鏈商務(wù)主管2節(jié)招標(biāo)小組各成員現(xiàn)場(chǎng)定價(jià)3復(fù)核;成本管理中心4供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)5準(zhǔn)總經(jīng)理序號(hào)流程職責(zé)-T6復(fù)核二財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1復(fù)7批準(zhǔn)總裁8供應(yīng)鏈商務(wù)主管/供應(yīng)商簽定合同9供應(yīng)鏈綜合管理（歸檔:10財(cái)務(wù)成本維護(hù)1成本維護(hù)/備案1流程圖2免招標(biāo)定價(jià)審批流程序號(hào)t-流程I （提出價(jià)格申請(qǐng)供應(yīng)鏈商務(wù)主管3復(fù)核OK復(fù)核Ng一成本管理中心財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)簽定合同總裁（歸檔）供應(yīng)鏈綜供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)合管理成本維護(hù)/備案4 I V核1總經(jīng)理 9 I5復(fù)核財(cái)務(wù)成本維護(hù)1.基價(jià)物料定價(jià) 定義：對(duì)于同一性質(zhì)的物料價(jià)格組成中擁有相同報(bào)價(jià)基準(zhǔn)，物料整體報(bào)價(jià)隨某定額尺寸的變動(dòng)而變

26、動(dòng)。并可以用一個(gè)固定的計(jì)算方式來(lái)確定該性質(zhì)多個(gè)編號(hào)的物料價(jià)格，此相同的報(bào)價(jià)基準(zhǔn)稱(chēng)為基價(jià)。基價(jià)的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過(guò)招標(biāo)方式，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價(jià)合同，抄成本管理中心備案。 基價(jià)物料定價(jià)流程 供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，即填列符合相關(guān)物料的新編碼料價(jià)報(bào)價(jià)單必須加蓋單位公章，單位負(fù)責(zé)人 或法定代表人簽名蓋章）將原件提供給供應(yīng)鏈管理部。 供應(yīng)鏈商務(wù)主管根據(jù)基價(jià)對(duì)供應(yīng)商提供的新編碼物料報(bào)價(jià)單進(jìn)行復(fù)核，并提交成本管理中心價(jià)格管理審核，審核無(wú) 誤后提交供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批。 供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批通過(guò)后簽定合同，成本維護(hù)根據(jù)合同進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。 在建立年度基價(jià)的前提下，針對(duì)于隨原材料波動(dòng)

27、，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對(duì)相應(yīng)物料價(jià) 格作調(diào)整，適時(shí)填寫(xiě)物料價(jià)格調(diào)整表進(jìn)行審核確認(rèn)。2. 非基價(jià)物料定價(jià)：非基價(jià)物料的定價(jià)主要采取以招標(biāo)為主、免招標(biāo)為輔方式進(jìn)行定價(jià)。3. 基價(jià)、非基價(jià)物料招標(biāo)流程詳見(jiàn)物料招標(biāo)管理規(guī)程。4. 免招標(biāo)物料定價(jià)適用范圍： 客戶(hù)指定供應(yīng)商； 一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類(lèi)的物料； 定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)； 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。申報(bào)要求： 供應(yīng)鏈管理部申請(qǐng)免招標(biāo)時(shí)須填寫(xiě)免招標(biāo)申請(qǐng)表。 免招標(biāo)申請(qǐng)表須填寫(xiě)內(nèi)容包括：免招標(biāo)物品、供應(yīng)商名稱(chēng)、原采購(gòu)價(jià)格、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、擬選單位、供貨比例

28、、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時(shí)間、申請(qǐng)理由。 免招標(biāo)申請(qǐng)表必須附有供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)核算表，需要有清晰的簽名及公章、報(bào)價(jià)聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同時(shí)必 須附有所涉及原材料的市場(chǎng)行情分析。采用跟上次免招標(biāo)同樣報(bào)價(jià)的，申請(qǐng)時(shí)需附上前次審批合格過(guò)的免招標(biāo)申請(qǐng) 表。 審核時(shí)間：免招標(biāo)定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤慌c返回成本管理中心時(shí)間為1-3個(gè)工作日。成本管理中心對(duì)提交與返回做記錄定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤挥涗洷?，將作為定價(jià)不及時(shí)的考核人憑據(jù)之一。5. 獨(dú)家供應(yīng)物料同一物料原則上不允許獨(dú)家供應(yīng)，如某物料確實(shí)只能獨(dú)家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以獨(dú)家供應(yīng)申報(bào)表提出，并提 供充分的書(shū)面理由。由成本管理中心確認(rèn)，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)（年采購(gòu)金額超過(guò)30萬(wàn)）、總裁（

29、年采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)）批準(zhǔn)，并在成本管理中心備案方可進(jìn)行采購(gòu)。6. 委外物料價(jià)格管理委外超領(lǐng)定價(jià)：超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格（成本價(jià)格）* （國(guó)內(nèi)物料）超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格（成本價(jià)格）* （進(jìn)口物料）流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程、流程圖序流程號(hào)（時(shí)間供參考）二、重要說(shuō)明1提出2NG會(huì)審3發(fā)布信息K物流中心采購(gòu)組開(kāi)發(fā)/質(zhì)量/財(cái)務(wù)物流中心采購(gòu)組1.II 、.序號(hào)i 4r*職責(zé)及時(shí)通知供應(yīng)商.一 3天一供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購(gòu)組I |卜 H 厶一 亠 厶 物流中心采購(gòu)組供應(yīng)商采購(gòu)員在接到內(nèi)外銷(xiāo)取消訂單以及其它工程變更，必須在當(dāng)天以相應(yīng)的文檔書(shū)面的有效形式通知于供應(yīng)商,并確保其收到我司相

30、關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計(jì)明細(xì)。2. 供應(yīng)商需在二天內(nèi)回復(fù)采購(gòu)員因本組織訂單取消而產(chǎn)生的呆滯物料明細(xì)，以書(shū)面形式回復(fù)有無(wú)呆滯物料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料明細(xì)表填寫(xiě)，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人（必須是副總級(jí)以上，且能出具書(shū)面授權(quán)書(shū)方可）簽字確認(rèn)。逾期未回復(fù)視無(wú)庫(kù)存處理.本部庫(kù)存由各采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)。3. 組織內(nèi)各采購(gòu)員及時(shí)將每天的內(nèi)外銷(xiāo)取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無(wú)法查找到已取消訂單。該項(xiàng)列入基礎(chǔ)管理稽查項(xiàng)目，由各組長(zhǎng)以及綜合管理每天及時(shí)督促檢查。4. 綜合管理部每天下班前將當(dāng)天匯總的呆滯物料明細(xì)，發(fā)給相關(guān)變更部門(mén)確認(rèn)并隨時(shí)通報(bào)呆滯物料的

31、確認(rèn)進(jìn)度。5. 要求各相關(guān)責(zé)任部門(mén)在兩天之內(nèi)確認(rèn)呆滯明細(xì)并給出相應(yīng)的處理方案，由財(cái)務(wù)中心相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)做出相應(yīng)及時(shí)的監(jiān)督。6. MC相關(guān)采購(gòu)員將各部門(mén)匯總的處理方案結(jié)合實(shí)際處理的進(jìn)度將其具體消耗的時(shí)間匯總于財(cái)務(wù)相關(guān)人員；同時(shí)將無(wú)處理方 案的物料明細(xì)提供財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行督促處理。流程10供方監(jiān)督考核管理流程、流程圖流程圖1 （異常信息、供應(yīng)商事故事件處理）流程序號(hào)職責(zé)7相關(guān)部門(mén)異常信息反饋供應(yīng)商管理28部門(mén)負(fù)責(zé)人39供應(yīng)商管理5NG總經(jīng)理6OK流程圖2 （供方供應(yīng)商N(yùn)G分發(fā)歸檔管理財(cái)務(wù)管執(zhí)行處理理部二、重要說(shuō)明數(shù)據(jù)分析與反饋1NG供應(yīng)商管理2核實(shí)供應(yīng)商管理3供應(yīng)鏈部長(zhǎng)4OK質(zhì)量部門(mén)

32、采購(gòu)部門(mén)分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理i-執(zhí)行處理OK審批供應(yīng)商管理財(cái)務(wù)/供應(yīng)商管理I, a 4-L B 丄亠 ha J J-B. BSJ供應(yīng)商管9監(jiān)督落實(shí)1. 事故事件定義是指由于供方原因或過(guò)失對(duì)需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)等方面造成的不良影響或損失，如來(lái)料不良、線(xiàn)上使用不良、延期 交貨、市場(chǎng)投訴索賠、未按要求整改等等。2. 供方責(zé)任處罰的界定任何供方都應(yīng)積極主動(dòng)為需方提供所需要的產(chǎn)品、服務(wù)或信息，并對(duì)因未能達(dá)到既定或隱含的“顧客”要求而造成的一切 后果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；何供方一旦與需方存在事實(shí)上的契約關(guān)系，供方都應(yīng)有保證產(chǎn)品、服務(wù)和工作質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，即便沒(méi)有明文規(guī)定 供方也將因未能有效履行應(yīng)盡的質(zhì)量義務(wù)

33、而承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；供方應(yīng)對(duì)“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任（含相關(guān)的法律法規(guī)）;責(zé)任主體明確時(shí)，直接追究責(zé)任供應(yīng)商的責(zé)任，不明確時(shí)，可按“物料誰(shuí)提供誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任供應(yīng)商； 質(zhì)量事故同時(shí)滿(mǎn)足幾個(gè)事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循”許高不許低”的原則。3. 供應(yīng)商在下列情況下，可酌情給予減輕處罰或免于處罰：因組織內(nèi)提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件錯(cuò)誤，供方確實(shí)不知情的；因組織內(nèi)提供的材料、模具不良，經(jīng)組織同發(fā)出書(shū)面同意生產(chǎn)的；未給予一定的交貨周期，經(jīng)供需雙方努力仍不能按期按量按質(zhì)交貨的；供方提供充分證據(jù)證實(shí)供方無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的。4. 供應(yīng)商月度綜合評(píng)價(jià)及考核基準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事

34、故事件的綜合考核和評(píng)價(jià)計(jì)分，依得分高低分為A、B C、D E五個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果及處理方式如下： 綜合評(píng)分A 90分，綠燈（優(yōu)秀）:維持執(zhí)行，可以接新訂單，可以裝運(yùn)出貨。綜合評(píng)分A 80分，黃燈（良好）:輔導(dǎo)、改善、提升（維持業(yè)務(wù)比例），可以接新訂單，可以裝運(yùn)出貨。綜合評(píng)分A 60分，橙燈（合格）:輔導(dǎo)、改善、提升，降低1020%業(yè)務(wù)比例處罰。 綜合評(píng)分60分，紅燈（差）:根據(jù)實(shí)際需要，可能時(shí),對(duì)供應(yīng)商凍結(jié)3個(gè)月處罰；凍結(jié)期不能接新訂單；凍結(jié)前已下訂單可 以被生產(chǎn)出貨；盡快開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商替代。合評(píng)分50分，黑燈（淘汰）:取消供貨資格（淘汰）；所有未完成的訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單

35、，經(jīng)需方批準(zhǔn)后，方可 裝運(yùn)出貨；淘汰期間不可再接新訂單。5. 編制供應(yīng)商月度綜合考核報(bào)告每月8日左右，由供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)率、事故事件等考核得分，編制“月度供應(yīng)商綜合考 核報(bào)告”，供應(yīng)商管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行?！霸露裙?yīng)商綜合考核報(bào)告”比例調(diào)整變更時(shí)，必須說(shuō)明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。流程11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程1. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由供應(yīng)商管理部直接負(fù)責(zé)，其相關(guān)重要規(guī)程如下。職責(zé)：供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初訪(fǎng)、初審、年度監(jiān)督評(píng)審、例外審核及復(fù)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常的考核與評(píng) 估等工作。管理內(nèi)容：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審類(lèi)別分為初審、年審、復(fù)審、例外審核等

36、四種形式。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目及配分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核項(xiàng)目包括18個(gè)大項(xiàng)，詳見(jiàn)“供應(yīng)商工廠(chǎng)評(píng)核表”，該評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時(shí)更新。,編制工廠(chǎng) 工廠(chǎng)評(píng)審報(bào)告：供應(yīng)商管理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄及不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度對(duì)評(píng)核項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分、總結(jié)并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)評(píng)審報(bào)告，提出評(píng)審結(jié)論，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布評(píng)審結(jié)論及影響：供應(yīng)商類(lèi)別現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核分?jǐn)?shù)評(píng)估結(jié)果/等級(jí)評(píng)審結(jié)論I類(lèi) 85綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開(kāi)放整改。80 分?jǐn)?shù)V 85黃燈，b級(jí)qp條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整 改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%70分?jǐn)?shù)V 80橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整 改，減少實(shí)際業(yè)

37、務(wù)比例30%-70%60分?jǐn)?shù)V 70紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整 改。V 60黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì) 象）。H類(lèi) 80綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開(kāi)放整改。75分?jǐn)?shù)V 80黃燈，B級(jí)吁條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整 改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%65分?jǐn)?shù)V 75橙燈，c級(jí)爭(zhēng)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整 改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%55 分?jǐn)?shù)V 65紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整 改。V 55黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì) 象）。皿類(lèi) 75綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開(kāi)放

38、整改70分?jǐn)?shù)V 75黃燈，B級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%60分?jǐn)?shù)V 70橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%50 分?jǐn)?shù)V 60紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整 改。V 50黑燈, E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì) 象）。具體管理規(guī)定詳見(jiàn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理規(guī)程流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程、流程圖序號(hào)i1流程CPD圖紙管理系統(tǒng)I開(kāi)發(fā)支持2供應(yīng)鏈商務(wù)主管負(fù)責(zé) 供方圖紙技術(shù)的管理NO模具工程師負(fù)責(zé)模具廠(chǎng)家的開(kāi)模圖紙管理 NO3 j供應(yīng)商接收、審i核確認(rèn)、o歸檔模具廠(chǎng)家接收、 審核確認(rèn)、O

39、K檔供應(yīng)鏈商務(wù)主I管/模具廠(chǎng)家工I程師i L. a a d-h a a u& a da am q kb s i供應(yīng)商I模具廠(chǎng)家1. 所有需發(fā)給模具廠(chǎng)家、外協(xié)廠(chǎng)家的圖紙，都必須通過(guò)CPD系統(tǒng)的圖紙發(fā)外功能進(jìn)行發(fā)放，如找不到圖紙，開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關(guān)聯(lián)關(guān)系。所有工程師通過(guò)郵件發(fā)送的圖紙均為無(wú)效圖紙。如使用無(wú)效圖紙進(jìn)行模 具制作與物料生產(chǎn)，后果由外協(xié)廠(chǎng)家承擔(dān)，組織將嚴(yán)懲傳播此圖紙的工程師及相關(guān)人員。（圖紙發(fā)放服務(wù)器上有所有經(jīng)系統(tǒng)處理的圖紙發(fā)放與下載記錄）。2. 發(fā)給供應(yīng)商的圖紙由供應(yīng)鏈管理部的商務(wù)主管負(fù)責(zé)管理（供應(yīng)商應(yīng)提供公司郵箱，如有更改或供應(yīng)商增加，商務(wù)主管應(yīng) 通知組

40、織系統(tǒng)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)里作相應(yīng)更改）。開(kāi)模圖紙由模具工廠(chǎng)的模具工程師負(fù)責(zé)管理。3. 如有更改，發(fā)外的圖紙由供應(yīng)鏈管理部和模具工廠(chǎng)根據(jù)CPD通知，將更改通知與新版的圖紙發(fā)放給供應(yīng)商。4. 供應(yīng)商、檢驗(yàn)、配件在工作中如發(fā)現(xiàn)圖物不符，請(qǐng)反饋給組織開(kāi)發(fā)支持，由開(kāi)發(fā)支持人員統(tǒng)一跟蹤解決。流程13模具管理流程、流程圖流程規(guī)定職責(zé):II 4S a 厶 *厶 4S ！ 亠 亠 H產(chǎn)品策劃工程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求任務(wù)書(shū)模具立項(xiàng)申請(qǐng)審核NO會(huì)審開(kāi)發(fā)7模具工程模具廠(chǎng)長(zhǎng)1十0-1! ！H 11! !配件廠(chǎng)長(zhǎng)/開(kāi)發(fā)I部長(zhǎng)/財(cái)務(wù)成本經(jīng)理NO復(fù)核批準(zhǔn)原模廠(chǎng)家是否愿合作OK.NO總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部總裁模具工程師/模具廠(chǎng)家OK備模核價(jià)申請(qǐng)模具工程師NO尋找新廠(chǎng)家模具工程師：I m 彳110111213原模具廠(chǎng)家確認(rèn)模具廠(chǎng)家=-I HBI !*nwz a亠供應(yīng)商資質(zhì)初審供應(yīng)商管理