安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告目錄一公司簡介二企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)三 工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件四安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單五安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄六工廠平面布置圖七 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告八 機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表九自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表公司簡介附件一企 業(yè) 安 全 生 產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn) 化評(píng) 審 申 請(qǐng)申請(qǐng)企業(yè) 有限公司 申請(qǐng)行業(yè) 機(jī)械制造 專業(yè) 機(jī)械 申請(qǐng)性質(zhì) 初次評(píng)審 等級(jí) 二級(jí) 申請(qǐng)日期 2012年12月日沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱本次申請(qǐng)初次評(píng)審 延期一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)本次申請(qǐng)前本專業(yè)曾取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)

2、一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無本次申請(qǐng)的專業(yè)外已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)等級(jí)和時(shí)間如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱如果已取得職業(yè)健康安全體系誰證書請(qǐng)注意證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組主要成員職務(wù)姓名所在部門 職務(wù)職稱電話備注組長成員二企業(yè)重要信息表1企業(yè)概況2近三年本企業(yè)重傷死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況 2009年至今未發(fā)生統(tǒng)計(jì)上報(bào)事故3安全管理狀況主要管理措施及主要績效我公司總體安全形勢受控未發(fā)生重大安全事故主要安全管控措施及績效如下主要措施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作按照公司要求擬定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作組織方案成立了推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定了具體的職責(zé)

3、分工和推進(jìn)節(jié)點(diǎn)要求召開由總經(jīng)理主持的 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)推進(jìn)會(huì)對(duì)上述13 類項(xiàng)工作逐一進(jìn)行布置和動(dòng)員開展安全100班組創(chuàng)建工作作業(yè)區(qū)圍繞創(chuàng)建安全100班組活動(dòng)的開展做了大量的培育引導(dǎo)和推動(dòng)工作總體發(fā)展平衡自主管理氛圍有較大提升總體趨勢較好管理舉措公司實(shí)行區(qū)域安全負(fù)責(zé)制逐一進(jìn)行落實(shí)實(shí)施以生產(chǎn)經(jīng)理為主的月檢查制度落腳在班組安全學(xué)習(xí)班前會(huì)安全預(yù)知危險(xiǎn)源辨控過程管控隱患排查等方面提高了作業(yè)危害因素的發(fā)現(xiàn)能力和安全管理意識(shí)強(qiáng)化安全績效評(píng)價(jià)對(duì)各作業(yè)區(qū)安全管理業(yè)績及實(shí)效進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證作業(yè)區(qū)在安全管理體系化運(yùn)作安全管理實(shí)效上進(jìn)步明顯使安全管理體系常態(tài)化運(yùn)作有明顯提高并在引導(dǎo)上提倡正面激勵(lì)提高了員工的參與熱情堅(jiān)持

4、開展安全活動(dòng)通過開展安全活動(dòng)激勵(lì)員工積極參與各類全自主管理活動(dòng)現(xiàn)場安全可視化活動(dòng)及現(xiàn)場隱患排查活動(dòng)扎實(shí)安全基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場的本質(zhì)化改善工作崗位員工安全教育培訓(xùn)公司不斷完善管理制度安全技術(shù)規(guī)程危險(xiǎn)源辨識(shí)開展崗位員工安全教育培訓(xùn)吸取事故教訓(xùn)隱患排查及跟蹤大力開展隱患排查活動(dòng)對(duì)查出的隱患及時(shí)匯總及跟蹤管理對(duì)于現(xiàn)場整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗(yàn)證使安全管理達(dá)到閉環(huán)同時(shí)還根據(jù)特定的時(shí)間季節(jié)的變換事故的舉一反三等發(fā)動(dòng)全員的力量開展全員安全管理專項(xiàng)安全隱患排查工作注重安全隱患的質(zhì)量和整改及時(shí)率主要績效1未發(fā)生重大安全事故2無消防火災(zāi)事故3無廠內(nèi)道路有責(zé)重大交通事故4涉及有害因子粉塵噪聲崗位共計(jì)3人接觸職業(yè)病危害因素人員

5、體檢率100無崗位禁忌癥人員5特種設(shè)備持證運(yùn)行情況起重機(jī)械指揮作業(yè)100持證6職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外審無不合格項(xiàng)4有無特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況無重大危險(xiǎn)源三其他事項(xiàng)表1企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息 是 否2企業(yè)在提交申請(qǐng)書時(shí)應(yīng)附以下文件資料安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件 未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供 工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄工廠平面布置圖重大危險(xiǎn)源資料自評(píng)報(bào)告自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表評(píng)審需要的其他材料3企業(yè)自評(píng)評(píng)分 92 分4企業(yè)自評(píng)結(jié)論自評(píng)情況符合機(jī)械行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械專業(yè)二級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)負(fù)責(zé)人 簽名 申請(qǐng)企業(yè)蓋章年

6、 月 日5上級(jí)主管單位意見負(fù)責(zé)人 簽名 主管單位蓋章年 月 日6安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見負(fù)責(zé)人 簽名 安全監(jiān)管部門蓋章年 月 日申請(qǐng)材料填報(bào)說明1申請(qǐng)企業(yè)填寫申請(qǐng)企業(yè)名稱并加蓋申請(qǐng)企業(yè)章2申請(qǐng)行業(yè)按本考評(píng)辦法第二條的行業(yè)分類填寫專業(yè)按行業(yè)所屬專業(yè)填寫有專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)確定的專業(yè)填寫如冶金行業(yè)中的煉鋼軋鋼專業(yè)建材行業(yè)中的水泥專業(yè)有色行業(yè)中的電解鋁氧化鋁專業(yè)等3申請(qǐng)性質(zhì)為初次評(píng)審或延期等級(jí)為一級(jí)二級(jí)或三級(jí)4企業(yè)性質(zhì)按照營業(yè)執(zhí)照登記的內(nèi)容填寫5本次申請(qǐng)的專業(yè)外已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)等級(jí)和時(shí)間按專業(yè)等級(jí)和證書頒發(fā)時(shí)間填寫已經(jīng)取得的所有專業(yè)的最高等級(jí)如冶金煉鋼一級(jí)2010年3月5

7、日6企業(yè)概況包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)經(jīng)營范圍企業(yè)規(guī)模 包括職工人數(shù)年產(chǎn)值傷亡人數(shù)等 發(fā)展過程組織機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況本企業(yè)規(guī)模 產(chǎn)量和業(yè)務(wù)收入 在行業(yè)中所處地位安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)等 7重大危險(xiǎn)源資料附經(jīng)過備案的重大危險(xiǎn)源登記表復(fù)印件8沒有上級(jí)主管單位的上級(jí)主管單位意見不填查維斯機(jī)械制造北京有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)發(fā)布日期1aqbzh001職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度20122012-10-102aqbzh002安全檢查與事故隱患排查治理制度20122012-10-103aqbzh003傷亡事故管理制度20122012-10-104aqbzh004班組安全管理制度20122

8、012-10-105aqbzh005建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全健康三同時(shí)管理制度20122012-10-106aqbzh006安全投入保障管理制度20122012-10-107aqbzh007相關(guān)方安全管理制度20122012-10-108aqbzh008防火安全管理制度20122012-10-109aqbzh009危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度20122012-10-1010aqbzh010廠內(nèi)交通安全管理制度20122012-10-1011aqbzh011職業(yè)病防治管理制度20122012-10-1012aqbzh012設(shè)備設(shè)施安全管理制度20122012-10-1013aqbzh013特種作業(yè)人員安全管理制度

9、20122012-10-1014aqbzh014勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度20122012-10-1015aqbzh015女工和未成年人保護(hù)制度20122012-10-1016aqbzh016設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及檢修安全管理制度20122012-10-1017aqbzh017危險(xiǎn)作業(yè)審批及電氣臨時(shí)線審批制度20122012-10-1018aqbzh018安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度20122012-10-1019aqbzh019生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理制度20122012-10-1020aqbzh020職業(yè)安全健康檔案管理制度20122012-10-1021aqbzh021危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度20122012-10-1022a

10、qbzh022安全檢查制度20122012-10-1023aqbzh023作業(yè)場所職業(yè)危害因素的管理和監(jiān)測制度20122012-10-1024aqbzh024安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度20122012-10-1025aqbzh046安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別和獲取的管理制度20122012-10-10查維斯機(jī)械制造北京有限公司安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖organizational chart安全管理人員名錄一安全管理人員名錄總指揮副總指揮 現(xiàn)場指揮 現(xiàn)場指揮組 技術(shù)保障組 物資設(shè)備保障組善后處理組 二工作職責(zé)一建立健全并落實(shí)以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 二建立健全與本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相

11、適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)配備安全生產(chǎn)管理人員按照有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用落實(shí)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) 三督促檢查本單位的安全生產(chǎn)工作按照有關(guān)規(guī)定開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查安全隱患排查整治和安全宣傳教育培訓(xùn)工作 四將安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合一起部署一起落實(shí)一起檢查一起考核 五將安全設(shè)施投資納入建設(shè)項(xiàng)目概算執(zhí)行新建改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)同時(shí)施工同時(shí)投入生產(chǎn)和使用制度 六負(fù)責(zé)配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品 七制訂并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 八發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即趕赴事故現(xiàn)場組織搶救保護(hù)現(xiàn)場做好善后工作執(zhí)行事故處理決定 聯(lián)系方式組別姓名辦

12、公室電話手機(jī)總指揮副總指揮現(xiàn)場指揮現(xiàn)場指揮組技術(shù)保障組物資設(shè)備保障組善后處理組有限公司自評(píng)報(bào)告一自評(píng)開展情況為全面提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理切實(shí)加強(qiáng)基層工作的全面進(jìn)展促進(jìn)自我約束建立持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制專門成立了以公司總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)監(jiān)察及評(píng)價(jià)工作把安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)工作作為安全工作的重點(diǎn)對(duì)公司的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作設(shè)備設(shè)施的安全狀況作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面詳細(xì)的自評(píng)現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下二自評(píng)主要內(nèi)容1安全目標(biāo)指標(biāo)情況根據(jù)公司安全生產(chǎn)年度目標(biāo)的要求于年初制定了年度安全工作目標(biāo)并將年度安全工作目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化精確到各部門班

13、組并在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行檢查考核公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)有效連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄2012 年截止目前各項(xiàng)安全指標(biāo)完成良好無崗位禁忌癥人員特種設(shè)備安全運(yùn)行100職業(yè)健康安全管理無嚴(yán)重不合格項(xiàng)2安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置人員配備安全管理職責(zé)情況公司建立了完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理為公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)工作直接領(lǐng)導(dǎo)安全工作的開展公司的具體主管部門為安全生產(chǎn)委員會(huì)配置兼職安全員2 名依據(jù)公司要求結(jié)合公司實(shí)際共建立細(xì)化43 項(xiàng)安全專項(xiàng)管理文件并建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容明確并落實(shí)各級(jí)管理者的安全

14、管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范安全管理活動(dòng)行為安全檢查隱患整改內(nèi)容等使安全工作步入常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)制3安全投入情況為了落實(shí)以安全本質(zhì)化為中心的安全改善在安全投入方面積極落實(shí)各項(xiàng)措施通過維修改善技改等途徑消除現(xiàn)場安全隱患公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置從資金準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施等方面給予充分保證制定了安全投入保障管理制度該制度中對(duì)安全資金的投入和使用作了明確詳細(xì)的規(guī)定為了更有力的執(zhí)行本制度保障安全投入的使用公司于年初制定了安全生產(chǎn)資金投入年度計(jì)劃有效保證了安全生產(chǎn)使用在2012 年年度計(jì)劃中安全投入預(yù)算100000 萬元截止目已投入使用近50000余元如安全標(biāo)準(zhǔn)化體系咨詢服務(wù)300

15、00元安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)10000元職業(yè)危害檢測3000余元購買消防器材30具及相關(guān)配件購置警示膠帶90卷安全標(biāo)識(shí)340塊安全閥壓力表檢測2次等費(fèi)用4000余元另有發(fā)放防暑降溫費(fèi)購置勞防用品及教育培訓(xùn)等費(fèi)用4法律法規(guī)及安全管理制度情況公司建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度明確了主管部門確定了獲取的渠道和方式以便能及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各個(gè)職能部門也針對(duì)部門的實(shí)際情況及時(shí)的識(shí)別和獲取了本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范按照相關(guān)的法律法規(guī)制定了適用本企業(yè)的法律清單并由安全管理人員審批公司及時(shí)將適用的法律法規(guī)提供給部門及從業(yè)人員在執(zhí)行公司制度方面根據(jù)公司特點(diǎn)

16、共建立安全專業(yè)管理文件25個(gè)安全技術(shù)操作規(guī)程17個(gè)緊急預(yù)案4個(gè)在員工的安全教育上對(duì)新下發(fā)的管理制度進(jìn)行解讀通過班會(huì)專項(xiàng)學(xué)習(xí)日常工作落實(shí)等不同形式組織開展同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工安全教育工作新入職員工必須參加三級(jí)安全教育考試合格后方可上崗操作不斷提高員工的安全意識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度公司不定期組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)部門安全檢查對(duì)日常和專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題對(duì)照有關(guān)管理制度及時(shí)予以進(jìn)行考核糾正保證正確的安全導(dǎo)向所有安全活動(dòng)都有完整的安全記錄并加強(qiáng)了對(duì)安全記錄的有效管理5安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況根據(jù)國家公司相關(guān)管理要求嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作主要包含安全規(guī)程管理制度新員工轉(zhuǎn)崗三級(jí)安全教育等方面內(nèi)容

17、對(duì)同行業(yè)范圍發(fā)生的事故進(jìn)行對(duì)照性的學(xué)習(xí)和討論舉一反三記錄存檔公司總經(jīng)理和生產(chǎn)總經(jīng)理都及時(shí)參加了順義區(qū)組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)考核已經(jīng)合格具備了生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力所有在崗人員都參加了公司組織的安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)熟悉公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程個(gè)人能力已經(jīng)符合崗位要求凡培訓(xùn)不合格的從業(yè)人員不得上崗操作操作人員若轉(zhuǎn)崗或者離崗一年后重新上崗必須參加培訓(xùn)和安全教育經(jīng)考核合格后才允許其上崗特種作業(yè)人員定期參加政府及單位組織的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)以保證100持證上崗6設(shè)備設(shè)施管理情況我公司主要生產(chǎn)設(shè)備有車床銑床砂輪機(jī)自動(dòng)對(duì)焊機(jī)自動(dòng)切斷機(jī)等和相應(yīng)的輔助設(shè)備現(xiàn)有設(shè)備作業(yè)區(qū)共2 個(gè)鋸條生產(chǎn)區(qū)

18、機(jī)加工操作區(qū)分別有專人負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)設(shè)備運(yùn)行檢修管理公司嚴(yán)格控制設(shè)備設(shè)施存在的隱患及時(shí)分析處理將安全工作在源頭預(yù)防處理并在各個(gè)對(duì)應(yīng)的場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志各區(qū)域的相關(guān)負(fù)責(zé)人合理安排檢修計(jì)劃按照設(shè)備設(shè)施安全管理制度和設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)檢修安全管理制度對(duì)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)檢修及時(shí)消除隱患確保管理閉環(huán)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行7崗位作業(yè)安全管理各崗位制定有完善的崗位規(guī)程根據(jù)崗位實(shí)際情況針對(duì)每項(xiàng)作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟技術(shù)要求設(shè)備管理要求及安全環(huán)保要求并根據(jù)管理要求每年不定時(shí)開展對(duì)管理文件崗位規(guī)程等及時(shí)修訂評(píng)審現(xiàn)場在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習(xí)舉一反三排查現(xiàn)場懸掛安全警示標(biāo)志作業(yè)提醒等以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識(shí)推進(jìn)標(biāo)

19、準(zhǔn)化作業(yè)提高作業(yè)安全度按照國家相關(guān)法律法規(guī)及制度要求積極配合參與公司組織的安全檢查職業(yè)衛(wèi)生檢測并將檢查檢測結(jié)果及時(shí)公布公司明確要求所有操作人員必須正確配戴勞保防護(hù)用品嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作履行安全生產(chǎn)職責(zé)不得出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象對(duì)不符合的地方要求立即整改以保證安全工作萬無一失8隱患排查整改情況為了及時(shí)排查隱患保障安全生產(chǎn)根據(jù)公司安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)制定了安全檢查制度并采取綜合檢查季節(jié)性檢查節(jié)假日檢查日常檢查等方式對(duì)公司的生產(chǎn)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隱患排查對(duì)每月隱患排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要求負(fù)責(zé)人限期限時(shí)整改檢查人員對(duì)于現(xiàn)場整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗(yàn)證使安全管理達(dá)到閉環(huán)同時(shí)還根據(jù)特定的時(shí)

20、間季節(jié)的變換發(fā)動(dòng)全員的力量開展全員安全管理專項(xiàng)安全隱患排查工作并對(duì)員工排查情況進(jìn)行匯總制訂專項(xiàng)整改計(jì)劃目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定9危險(xiǎn)源控制情況根據(jù)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度的規(guī)定全面開展危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制措施的完善工作并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生的變化安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)修訂補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容實(shí)行動(dòng)態(tài)管理公司重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)控制措施的修改與完善共辨識(shí)出10條危險(xiǎn)源每項(xiàng)危險(xiǎn)源都有及時(shí)有力的控制措施并及時(shí)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握10職業(yè)健康管理情況根據(jù)公司職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全健康檔案管理制度的要求對(duì)我公司進(jìn)行了職業(yè)病危害因素噪聲粉塵檢測檢測結(jié)果均為合格公司認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識(shí)監(jiān)測評(píng)價(jià)對(duì)涉及職業(yè)危害因素的

21、崗位職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作確保不存在職業(yè)禁忌癥的人員在職業(yè)健康管理方面主要工作有1每年進(jìn)行一次崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)全面梳理辨識(shí)崗位存在的職業(yè)健康危害因素制定控制措施2噪聲粉塵崗位每年組織體檢3根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素分區(qū)域懸掛標(biāo)志警示牌4在職業(yè)病危害因素區(qū)域設(shè)置公告欄及時(shí)將最新的職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果公司在職業(yè)健康方面的規(guī)章制度等公告以便于從業(yè)人員了解相關(guān)情況11應(yīng)急救援在應(yīng)急救援管理上公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化則及時(shí)進(jìn)行更新組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制在預(yù)案的編制方面為保障員工的生命安全生產(chǎn)設(shè)備安全降低各類風(fēng)險(xiǎn)最大限度地減少因突發(fā)事件或

22、緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì)影響確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案防止事故擴(kuò)大公司管理各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案主要涉及水災(zāi)事故機(jī)械傷害事故電氣設(shè)備漏電及觸電事故等為了使應(yīng)急救援管理有效公司對(duì)應(yīng)急器材儲(chǔ)備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補(bǔ)充使現(xiàn)場的配置達(dá)到臨警好用應(yīng)急有效的要求對(duì)于制定的預(yù)案按計(jì)劃組織員工進(jìn)行專項(xiàng)安全培訓(xùn)組織演練及評(píng)估活動(dòng) 以防在發(fā)現(xiàn)相關(guān)事故時(shí)救助不及時(shí)造成人身傷害喪失制定預(yù)案的目的和效果12事故管理按照公司傷亡事故管理制度加強(qiáng)事故管理對(duì)現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象按照事故分析會(huì)的模式召開事故反省并開展舉一反三吸取違章帶來的教訓(xùn)杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象切實(shí)落實(shí)好四不放過原則公司規(guī)定發(fā)生事故后必須成立事故調(diào)查組明確相

23、關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行事故調(diào)查或配合調(diào)查事故調(diào)查中必須查明事故發(fā)生的時(shí)間經(jīng)過原因人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等并提出整改措施和處理建議編制事故調(diào)查報(bào)告在事故處理結(jié)束后必須召開專項(xiàng)會(huì)議做好人員安全教育及落實(shí)整改措施并在后期工作中加大安全教育力度及安全檢查措施杜絕事故的發(fā)生13績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)本著以落實(shí)責(zé)任強(qiáng)化管理促進(jìn)合作持續(xù)改進(jìn)為導(dǎo)向按照安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度公司每年組織對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化和實(shí)施情況至少一次的評(píng)定工作驗(yàn)證各項(xiàng)制度措施的適宜性和有效性檢查工作目標(biāo)的完成情況并進(jìn)行對(duì)兩大作業(yè)區(qū)的安全績效進(jìn)行評(píng)價(jià)安全績效評(píng)價(jià)主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理不足作業(yè)人員行為不安全不安全的環(huán)境未落實(shí)有效管理整治

24、及上級(jí)部門的查處同時(shí)對(duì)在日常安全管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法措施予以鼓勵(lì) 有限公司總經(jīng)理2012年12月日機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)評(píng)審單位 有限公司 自評(píng)評(píng)審時(shí)間從 2012 年 12 月 5 日 到 2012 年 12 月 10 日自評(píng)評(píng)審組組長 自評(píng)評(píng)審組主要成員 1基礎(chǔ)管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分值220分14項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目和61條考評(píng)內(nèi)容考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)評(píng)審描述實(shí)際得分1基礎(chǔ)管理考評(píng)11目標(biāo)管理1 安全承諾企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其他要求結(jié)合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際制訂明確的公開的文件化的安全承諾31查文本無安全承諾扣全分無主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)扣全分2現(xiàn)場核查一人不

25、熟悉安全承諾的內(nèi)容扣02分3查記錄未定期對(duì)安全承諾評(píng)審或評(píng)審后無對(duì)策扣全分已制訂了明確公開的安全承諾書并由總經(jīng)理簽發(fā)要求每年對(duì)安全承諾評(píng)審一次因我公司為今年剛開展此工作故暫沒有評(píng)審記錄32 中長期發(fā)展規(guī)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全承諾制訂職業(yè)安全健康的中長期發(fā)展規(guī)劃21查文本無規(guī)劃扣全分2查文本規(guī)劃與安全承諾一處不符合扣05分3查記錄未定期對(duì)規(guī)劃評(píng)審或評(píng)審后無對(duì)策扣全分已制定職業(yè)安全健康的三年發(fā)展規(guī)劃23 安全生產(chǎn)年度目標(biāo)企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成進(jìn)行修訂21查文本和現(xiàn)場核查無保障措施扣全分2現(xiàn)場核查一處保障措施未落實(shí)或未考核扣05分有安全保障措施并及時(shí)對(duì)保障措施落實(shí)25 安全資金投入企業(yè)應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)安全

26、技術(shù)措施計(jì)劃和具備安全生產(chǎn)條件的資金投入并列入企業(yè)資金使用計(jì)劃41查財(cái)務(wù)預(yù)算和年度計(jì)劃無資金投入計(jì)劃無項(xiàng)目扣全分2查項(xiàng)目明細(xì)資金投入針對(duì)性不強(qiáng)無實(shí)施進(jìn)度條件評(píng)估責(zé)任單位等內(nèi)容或無驗(yàn)收資料一項(xiàng)扣1分3現(xiàn)場核查項(xiàng)目的執(zhí)行情況一項(xiàng)未完成扣2分一項(xiàng)無效果扣05分已制定了安全資金年度投入計(jì)劃并對(duì)每項(xiàng)支出詳細(xì)記錄有臺(tái)賬46 安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可行的安全技術(shù)措施計(jì)劃確保目標(biāo)的完成進(jìn)行修訂 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)所有的活動(dòng)過程裝置運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)1查危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源清單無清單扣全分2現(xiàn)場核查危險(xiǎn)源清單中缺少一種活動(dòng)或缺少一個(gè)區(qū)域扣08分有危險(xiǎn)源辨識(shí)清單無重大危險(xiǎn)源33 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供

27、風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)形成文件1查評(píng)價(jià)記錄未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣全分一處評(píng)價(jià)不合理扣02分2現(xiàn)場核查未實(shí)行分級(jí)管理或重大危險(xiǎn)源未落實(shí)控制措施扣全分3按照gb 18218評(píng)價(jià)的重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行申報(bào)一處扣2分已對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)沒有重大危險(xiǎn)源故不用進(jìn)行申報(bào)34 危險(xiǎn)源控制措施危險(xiǎn)源03分危險(xiǎn)源清單是最新更新已計(jì)劃72013年再評(píng)審更新213安全生產(chǎn)責(zé)任制1 主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)41查文本資料無文本資料扣全分2查履職的相關(guān)記錄一處不合格扣1分3查會(huì)議記錄和現(xiàn)場核查一項(xiàng)安全生產(chǎn)的重大問題未及時(shí)處理扣3分已逐級(jí)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制有相關(guān)會(huì)議記錄42 建立健全安全職

28、責(zé)企業(yè)應(yīng)按照分級(jí)管理分線負(fù)責(zé)的原則建立健全各職能部門生產(chǎn)單位和所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)安全生產(chǎn)職責(zé)的描述應(yīng)具體界定清晰并能考核41查組織機(jī)構(gòu)圖職能分解表和職責(zé)文本無文本扣全分缺少一個(gè)部門扣1分缺少一種崗位扣1分2查職責(zé)文本一處不符合分級(jí)管理分線負(fù)責(zé)的原則扣1分3現(xiàn)場核查一個(gè)部門或崗位職責(zé)界定不清晰扣05分有組織機(jī)構(gòu)圖職能分解和職責(zé)文本43 熟悉并履行安全職責(zé)企業(yè)應(yīng)確保05分2現(xiàn)場核查一個(gè)部門或崗位未履行其安全職責(zé)扣1分每個(gè)部門及崗位都進(jìn)行了安全職責(zé)教育均對(duì)本崗位的安全職責(zé)熟悉34 工會(huì)維權(quán)企業(yè)應(yīng)確保工會(huì)依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職能收集解決及反饋從業(yè)人員關(guān)注的安全事項(xiàng)21查工會(huì)會(huì)議記錄和相關(guān)報(bào)

29、告無記錄扣全分一項(xiàng)問題或報(bào)告未及時(shí)處理扣1分2現(xiàn)場核查一項(xiàng)從業(yè)人員關(guān)注的安全事項(xiàng)未及時(shí)處理扣1分無此項(xiàng)5 定期評(píng)審和更新企業(yè)的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)定期評(píng)審并根據(jù)實(shí)際變化情況予以更新21現(xiàn)場核查一個(gè)部門或崗位職責(zé)變換但未及時(shí)調(diào)整其安全職責(zé)扣1分2查評(píng)審記錄一年內(nèi)未評(píng)審扣1分崗位職責(zé)為最新暫無調(diào)整及更新214安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1 法律法規(guī)與其他要求企業(yè)應(yīng)建立有效途徑及時(shí)獲取法律法規(guī)與其他要求企業(yè)規(guī)章制度至少包括 規(guī)章各規(guī)章制度均符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求且符合我公司實(shí)際24 規(guī)章規(guī)章發(fā)布前批確保其充分性和適宜性規(guī)章現(xiàn)場核查一種崗位未及時(shí)獲得必需的規(guī)章制度扣05分3現(xiàn)場核查并結(jié)合其他項(xiàng)目的考評(píng)一種規(guī)章制度未

30、執(zhí)行或執(zhí)行不規(guī)范扣05分規(guī)章制度均有公司領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字的審核批準(zhǔn)每個(gè)崗位均有必需的規(guī)章制度35 規(guī)章制度評(píng)審修訂或應(yīng)定期對(duì)進(jìn)行評(píng)審必要時(shí)予以修訂或05分所有規(guī)章制度均為新建立執(zhí)行暫不需要評(píng)審但已計(jì)劃2013的評(píng)審時(shí)間215安全技術(shù)操作規(guī)程1 制定安全技術(shù)操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家和行業(yè)的法律法規(guī)規(guī)章規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及崗位識(shí)別的危險(xiǎn)源制定崗位安全技術(shù)操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書4查操作規(guī)程與現(xiàn)場核查相結(jié)合缺少一種作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程扣05分每個(gè)作業(yè)崗位都有制定安全技術(shù)操作規(guī)程42 安全技術(shù)操作規(guī)程內(nèi)容崗位安全技術(shù)操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括適用崗位范圍崗位主要危險(xiǎn)源崗位職責(zé)工藝安全作業(yè)程序和方法包

31、括控制要點(diǎn)以及緊急情況的現(xiàn)場處置方案等內(nèi)容4查操作規(guī)程文本一處不符合扣02分安全技術(shù)操作規(guī)程內(nèi)容包含適用崗位及操作要點(diǎn)43 安全技術(shù)操作規(guī)程發(fā)放與管理企業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)能得到有效的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書文本熟悉其內(nèi)容并能嚴(yán)格執(zhí)行21現(xiàn)場核查一種作業(yè)崗位未得到有效的操作規(guī)程文本扣1分一名從業(yè)人員不熟悉其操作規(guī)程扣02分2現(xiàn)場核查與其他考評(píng)人員現(xiàn)場考評(píng)相結(jié)合一人次不執(zhí)行操作規(guī)程扣05分現(xiàn)場作業(yè)崗位均有操作規(guī)程文本24 批準(zhǔn)評(píng)審和修訂崗位安全技術(shù)操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并定期進(jìn)行評(píng)審或修訂21查操作規(guī)程無授權(quán)人批準(zhǔn)一處扣02分2查評(píng)審或修訂資料無定期評(píng)審扣1分評(píng)審后

32、應(yīng)修訂而未修訂一處扣02分操作規(guī)程都有總經(jīng)理的批準(zhǔn)新制定暫無評(píng)審和修訂資料216機(jī)構(gòu)與人員1 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)企業(yè)應(yīng)建立公司廠車間職能部門作業(yè)部以及班組三級(jí)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)41查組織機(jī)構(gòu)圖未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)扣全分2查會(huì)議記錄等文本無安全生產(chǎn)委員會(huì)扣2分委員會(huì)每季度無工作記錄一次扣1分3現(xiàn)場核查和與員工交流一個(gè)車間無主管安全的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩珕T扣1分未履行職責(zé)扣05分建有安全生產(chǎn)管理網(wǎng)有會(huì)議記錄有安全生產(chǎn)委員會(huì)有兼職安全員42 安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)的要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1查機(jī)構(gòu)編制和職能劃分無機(jī)構(gòu)編制無安全生產(chǎn)管理職能扣全分2查會(huì)議記錄和管理人員考核檔案安全管理應(yīng)接受

33、相關(guān)的培訓(xùn)具備必要的知識(shí)和能力1查人員名單每降低1扣2分2查安全管理人員的條件包括文化程度身體狀況年齡結(jié)構(gòu)思想素質(zhì)業(yè)務(wù)能力等一處不合格扣03分3未經(jīng)培訓(xùn)或未取得資格證書一人扣2分公司配備了兼職安全管理人員安全管理人員的條件均合格34 工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)小組企業(yè)工會(huì)應(yīng)設(shè)立工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)或工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查小組依法維護(hù)從業(yè)人員的合法權(quán)益21查機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單無勞保監(jiān)檢委員會(huì)或小組扣全分2現(xiàn)場核查一個(gè)單位勞保監(jiān)檢委員會(huì)或小組未發(fā)揮作用扣1分無此項(xiàng)17職業(yè)安全健康培訓(xùn)1 編制培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)應(yīng)識(shí)別分析培訓(xùn)需求培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)100少一人扣全分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣05分特種作業(yè)人

34、員培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少一人扣全分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣1分一人未持證上崗扣2分3一名特種作業(yè)人員不符合其崗位要求扣1分企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1人扣全分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣05分企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣2分安全管理人員培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1人扣全分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣2分班組長培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1扣1分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣03分轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1扣1分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣03分四新培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1扣05分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣02分職業(yè)健康培訓(xùn)1培訓(xùn)率為100少1扣05分2現(xiàn)場核查一人未達(dá)

35、到培訓(xùn)要求扣02分有培訓(xùn)記錄及臺(tái)賬對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行了三級(jí)安全培訓(xùn)培訓(xùn)率100特種作業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)所有特種作業(yè)人員均符合崗位要求企業(yè)負(fù)責(zé)人參加了相關(guān)培訓(xùn)安全管理人員參加了安全培訓(xùn)班組長定期參加公司組織的培訓(xùn)職業(yè)健康培訓(xùn)定期舉行373 培訓(xùn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估保存所有培訓(xùn)紀(jì)錄三同時(shí)管理1 可行性研究階段 企業(yè)在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究時(shí)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行專門認(rèn)證并委托有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告可能產(chǎn)生職業(yè)危害的項(xiàng)目應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制安全專篇和職業(yè)危害防治專篇31查測試報(bào)告一處未測試扣1分2查試運(yùn)行記錄和內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告試運(yùn)

36、行一項(xiàng)不合格扣05分無安技部門的審查意見扣全分3查驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告和主管部門批復(fù)文件缺少一項(xiàng)扣全分無此項(xiàng)5 安全衛(wèi)生設(shè)施投資概算安全設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算2查建設(shè)項(xiàng)目概算清單無安全衛(wèi)生設(shè)施概算扣全分一處使用不當(dāng)扣1分無此項(xiàng)19相關(guān)方安全管理1 供應(yīng)商承包商企業(yè)應(yīng)確定的供應(yīng)商承包商并保存企業(yè)供應(yīng)商承包商在現(xiàn)場活動(dòng)1查供應(yīng)商和承包商清單及安全協(xié)議缺少一個(gè)單位扣2分2查安全協(xié)議內(nèi)容一處不符合扣05分3現(xiàn)場核查一處無安全防范措施或違章行為扣05分無此項(xiàng)2 發(fā)包或出租的安全管理企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目場所設(shè)備進(jìn)行發(fā)包或出租時(shí)必須嚴(yán)格審查承包承租方的資質(zhì)和安全技術(shù)條件作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有可靠的安全防

37、范措施簽訂并保存31查發(fā)包或出租合同及安全協(xié)議缺少一個(gè)單位扣2分2現(xiàn)場核查不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)扣全分一處無安全防范措施或違章行為扣02分無此項(xiàng)3 短期臨時(shí)從業(yè)人員的安全管理企業(yè)對(duì)在其區(qū)域內(nèi)活動(dòng)的短期臨時(shí)從業(yè)人員均應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)規(guī)定其安全操作規(guī)程告知作業(yè)場所的危險(xiǎn)源及其控制方法并進(jìn)行監(jiān)督管理31查相關(guān)人員的名單和合同一人次未進(jìn)行培訓(xùn)或不熟悉崗位安全操作規(guī)程扣05分2現(xiàn)場核查一人次違章作業(yè)扣1分無此項(xiàng)4 實(shí)習(xí)參觀及其他外來人員的安全管理企業(yè)應(yīng)建立現(xiàn)場實(shí)習(xí)參觀及其他外來人員的安全管理規(guī)定告知作業(yè)場所的危險(xiǎn)源及其控制方法并進(jìn)行監(jiān)督管理21無相應(yīng)的管理制度和措施扣全分2現(xiàn)場核查一人次違章行為扣0

38、5分3查在校學(xué)生的安全協(xié)議無協(xié)議扣全分無此項(xiàng)110班組安全管理1 管理歸口部門企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班組記錄臺(tái)帳并明確班組安全管理的歸口部門11無管理歸口部門扣全分2查臺(tái)帳無臺(tái)帳扣全分有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班組記錄臺(tái)帳有歸口管理部門12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班組的基本條件21安全生產(chǎn)職責(zé)已建立健全各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行2查文本資料和現(xiàn)場核查相結(jié)合少一種安全職責(zé)扣1分一人不熟悉其職責(zé)扣05分一人不執(zhí)行其職責(zé)扣1分各人員均有安全生產(chǎn)職責(zé)222嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程從業(yè)人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)的危險(xiǎn)源及其控制措施嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程或工藝安全作業(yè)指導(dǎo)書2查操作規(guī)程文本和現(xiàn)場核查相結(jié)合缺少一種扣全分一人不熟

39、悉其安全技術(shù)操作規(guī)程扣05分各崗位和設(shè)備均有操作規(guī)程223安全檢查和隱患整改開展定期的安全檢查排查事故隱患并對(duì)查出的隱患實(shí)施了有效的糾正和預(yù)防措施或進(jìn)行了逐級(jí)報(bào)告2查檢查記錄和檔案每班無一次檢查扣全分一處隱患未及時(shí)整改或未上報(bào)且無控制措施扣1分建有安全檢查和隱患整改檢查記錄和檔案224安全活動(dòng)每月至少開展兩次安全活動(dòng)2查記錄每月安全活動(dòng)至少為兩次少一次扣1分每月均有組織安全活動(dòng)且不少于兩次225安全培訓(xùn)對(duì)新員工進(jìn)廠轉(zhuǎn)崗和復(fù)工全員等均按照規(guī)定進(jìn)行了安全培訓(xùn)2有培訓(xùn)臺(tái)帳新員工有三級(jí)安全教育培訓(xùn)及全員培訓(xùn)無變換工種及復(fù)工人員23 班組驗(yàn)收和考核企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)班組進(jìn)行驗(yàn)收和考核并保存驗(yàn)收和考

40、核記錄11查制度無制度扣全分2查驗(yàn)收考核記錄無驗(yàn)收扣全分一個(gè)班組無考核扣05分建有班組安全管理制度有考核記錄1111勞動(dòng)防護(hù)用品管理1 需求應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品的需求1查管理制度和年度需求計(jì)劃無制度扣全分無年度需求計(jì)劃扣15分一個(gè)品種計(jì)劃不合理扣03分2查發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場核查無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)扣全分發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)與危險(xiǎn)源現(xiàn)狀不相符一處扣05分有制訂勞保用品年度計(jì)劃及勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度32 發(fā)放和質(zhì)量勞動(dòng)防護(hù)用品必須符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志查發(fā)放記錄一種崗位作業(yè)人員未按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品扣1分2現(xiàn)場核查一件普通防護(hù)用品質(zhì)量不合格扣02分一件特種防護(hù)用品無安全標(biāo)志扣1分有勞保用品發(fā)放記錄33使用

41、企業(yè)應(yīng)為勞動(dòng)防護(hù)用品確保正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場人員均正確佩戴勞保用品4112 應(yīng)急管理1 確定應(yīng)急響應(yīng)目標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果并考慮法律法規(guī)與其他要求潛在緊急情況的潛在緊急情況有編制應(yīng)急預(yù)案 新制定的應(yīng)急預(yù)案暫未安排評(píng)審記錄2013年的評(píng)審時(shí)間已確定所有應(yīng)急預(yù)案均計(jì)劃安排演練所有人員熟悉相關(guān)內(nèi)容43 應(yīng)急物資及裝備的配備企業(yè)有配備應(yīng)急物資所有物資均在有效期內(nèi)44 應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)對(duì)實(shí)際的緊急情況作出響應(yīng)防止和減少相關(guān)的不良后果演習(xí)評(píng)審更新定期演習(xí)有演習(xí)記錄所有應(yīng)急預(yù)案為新制定2013年評(píng)審時(shí)間已確定2113安全檢查1 安全檢查企業(yè)應(yīng)建立安全檢查安全檢查覆蓋所有的作業(yè)場所設(shè)備設(shè)施人

42、員和有制定安全檢查與事故隱患排查治理制度22 實(shí)施安全檢查安全檢查應(yīng)包括日常檢查檢查專業(yè)檢查綜合檢查并根據(jù)變化情況及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法所有安全檢查均應(yīng)記錄問題企業(yè)應(yīng)確保對(duì)安全中現(xiàn)的問題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施對(duì)查出的隱患有登記整改記錄且均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改34 現(xiàn)場違章情況作業(yè)現(xiàn)場無違章操作或違章指揮現(xiàn)象4現(xiàn)場核查并結(jié)合其他考評(píng)人員的反饋信息一人次違章作業(yè)或違章指揮扣全分沒有違章作業(yè)4114 事故管理1 參加工傷保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)并為繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)3查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算每降低1扣1分有為全體員工繳納工作保險(xiǎn)且有相關(guān)記錄32 事故控制指標(biāo)企業(yè)的工傷

43、火災(zāi)交通等各類事故的實(shí)際發(fā)生數(shù)量應(yīng)低于其年度計(jì)劃中的控制指標(biāo)值81查企業(yè)各類事故控制指標(biāo)如無控制指標(biāo)按com每超01扣1分無控制指標(biāo)則按照以下指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)總事故頻率20其中重傷率0303重傷率超過控制指標(biāo)或030每人次扣全分4一年內(nèi)出現(xiàn)死亡事故當(dāng)年不得參與考評(píng)5現(xiàn)場核查凡發(fā)現(xiàn)一人次瞞報(bào)事故或重傷輕報(bào)扣3分有事故控制指標(biāo)近三年沒有事故發(fā)生83事故的調(diào)查和處理應(yīng)對(duì)各類事故及時(shí)報(bào)告最遲不超過一小時(shí)發(fā)生事故后應(yīng)按照四不放過的原則進(jìn)行調(diào)查和處理事故調(diào)查應(yīng)確保查明事故的原因調(diào)查報(bào)告應(yīng)提出事故的處理意見和防范措施的建議 定期對(duì)事故事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析定期對(duì)事故事件的發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析事故事件發(fā)生的和趨勢應(yīng)對(duì)所

44、有相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理并歸檔保存05分無事故發(fā)生2小計(jì)220得分小計(jì)1902 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)分值610分44項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目和302條考評(píng)內(nèi)容考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)評(píng)審描述實(shí)際得分2 基礎(chǔ)設(shè)施安全條件21金屬切削機(jī)床1防護(hù)罩蓋欄應(yīng)完備可靠凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格金屬切削機(jī)床有防護(hù)罩符合要求32各種防止夾具卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好3各類行程限位裝置過載保護(hù)裝置電氣與機(jī)械聯(lián)鎖裝置緊急制動(dòng)裝置聲光報(bào)警裝置自動(dòng)保護(hù)裝置應(yīng)完好可靠操作手柄顯示屏和指示儀表應(yīng)靈敏準(zhǔn)確附屬裝置應(yīng)齊全行程限位裝置過載保護(hù)裝置正常44 pe線應(yīng)連接可靠線徑截面及安裝方式應(yīng)符合本標(biāo)

45、準(zhǔn)239的相關(guān)規(guī)定無此項(xiàng)05 局部照明或移動(dòng)照明必須采用安全電壓線路無老化絕緣無破損線路無異常36電氣設(shè)備的絕緣屏護(hù)防護(hù)間距應(yīng)符合gb 52261的相關(guān)規(guī)定電器箱柜與線路應(yīng)符合com周邊08m范圍內(nèi)無障礙物柜門開啟應(yīng)靈活電器箱和線路符合要求47設(shè)備上未加旋轉(zhuǎn)部位的楔銷鍵突出8每臺(tái)設(shè)備應(yīng)配備清除切屑的專用工具9鉆床磨床車床插床電火花加工機(jī)床鋸床加工中心等還應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定使用的車床符合相關(guān)規(guī)定422沖剪壓機(jī)械1離合器動(dòng)作應(yīng)靈敏可靠且無連沖剛性離合器的轉(zhuǎn)鍵鍵柄和直鍵無裂紋或無松動(dòng)牽引電磁鐵觸頭無粘連中間繼電器觸點(diǎn)應(yīng)接觸可靠無連車現(xiàn)象301查設(shè)備臺(tái)帳依據(jù)設(shè)備臺(tái)帳確定抽查數(shù)量和具體的被評(píng)設(shè)備2現(xiàn)場核查凡

46、不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格無此項(xiàng)2制動(dòng)器性能可靠且與離合器聯(lián)鎖并能確保制動(dòng)器和離合器動(dòng)作協(xié)調(diào)準(zhǔn)確無此項(xiàng)3急停4凡距操作者站立面2m以下的設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)部件均應(yīng)設(shè)置齊全可靠的防護(hù)5外露在工作臺(tái)外部的腳踏開關(guān)腳踏桿均應(yīng)設(shè)置合理可靠的防護(hù)罩無此項(xiàng)6電氣設(shè)備的絕緣屏護(hù)防護(hù)間距應(yīng)符合gb 52261的相關(guān)規(guī)定pe線應(yīng)連接可靠線徑截面及安裝方式應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)239的相關(guān)規(guī)定無此項(xiàng)7壓力機(jī)封閉式?jīng)_壓線及折彎機(jī)均應(yīng)配置一種以上的安全保護(hù)裝置且可靠有效多人操作的壓力機(jī)應(yīng)為每位操作者配備雙手操作裝置其安裝使用的基本要求應(yīng)符合gbt 19671的相關(guān)規(guī)定無此項(xiàng)8壓力機(jī)應(yīng)模具調(diào)整或維修時(shí)如安全栓該裝置應(yīng)

47、與主傳動(dòng)電機(jī)或滑塊行程的控制系統(tǒng)聯(lián)鎖9工業(yè)梯臺(tái)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)223的規(guī)定平臺(tái)開口處應(yīng)與設(shè)備聯(lián)鎖無此項(xiàng)10剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整危險(xiǎn)部位可靠的防護(hù)23起重機(jī)械1 安全安全管理和資料應(yīng)滿足相應(yīng)要求產(chǎn)品合格證書自檢報(bào)告期進(jìn)行檢驗(yàn)定期自檢和日常維護(hù)保養(yǎng)凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格無此項(xiàng)2 金屬結(jié)構(gòu)件和軌道中主要受力構(gòu)件 如主梁主支撐腿主副吊臂標(biāo)準(zhǔn)節(jié)吊具橫梁等 無明顯變形金屬結(jié)構(gòu)件的連接焊縫無明顯焊接缺陷螺栓和銷軸等連接處無松動(dòng)并無缺件損壞等大車小車軌道無松動(dòng)無此項(xiàng)3 鋼絲繩的斷絲數(shù)腐蝕磨損量變形量使用長度和固定狀態(tài)符合4 滑輪靈活完好5 吊鉤等取物裝置無裂紋磨損吊鉤含直柄吊鉤尾部的退刀槽

48、液態(tài)金屬吊鉤橫梁的吊耳板鉤心軸盛鋼鐵耳軸含焊縫集裝箱吊具轉(zhuǎn)搭鉤探傷6 制動(dòng)器可靠制動(dòng)力矩7 各類行程限位開關(guān)聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠8 急停裝置緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置完好可靠9 各種信號(hào)裝置與照明設(shè)施10 pe線應(yīng)連接可靠線徑截面及安裝方式應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)2 起重機(jī)39的相關(guān)規(guī)定電氣完好11 各類防護(hù)罩蓋可靠符合12 露天作業(yè)起重防雨罩夾軌器或錨定裝置50m且露天作業(yè)的起重安裝風(fēng)速儀13 起重30m的起重機(jī)頂端兩臂端紅色障礙燈14 吊索具自制設(shè)計(jì)等技術(shù)資料質(zhì)量保證措施報(bào)本企業(yè)主管部門審批購置吊具與索具安全認(rèn)可廠家的合格產(chǎn)品使用單位對(duì)吊具與索具日常保養(yǎng)維修檢查和吊具與索具15 鐵路起重機(jī)高空作

49、業(yè)車升降機(jī)等專項(xiàng)安全保護(hù)和防護(hù)裝置齊全有效有軌巷道堆垛起重機(jī)的限速防墜過載保護(hù)松繩保護(hù)貨叉伸縮行程限位器等專項(xiàng)安全保護(hù)和防護(hù)裝置應(yīng)符合jb 53192的相關(guān)規(guī)定無此項(xiàng)24 電梯1 安全管理和資料應(yīng)滿足相應(yīng)要求應(yīng)注冊登記并按周期進(jìn)行檢驗(yàn)凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格無此項(xiàng)2 限速器安全鉗緩沖器限位器報(bào)警裝置以及門的裝置安全裝置完整且靈敏可靠3 曳引機(jī)應(yīng)工作正常油量適當(dāng)曳引繩與補(bǔ)償繩斷絲數(shù)腐蝕磨損量變形量使用長度和固定狀態(tài)符合規(guī)定4 轎廂結(jié)構(gòu)牢固可靠轎廂門開啟靈敏5 pe線應(yīng)連接可靠線徑截面及安裝方式應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)239的相關(guān)規(guī)定電氣部分的絕緣電阻值應(yīng)符合gb 7588的相關(guān)規(guī)定無此

50、項(xiàng)6 機(jī)房應(yīng)通風(fēng)良好應(yīng)合適的消防設(shè)施固定照明和電源插座通向機(jī)房滑輪間和底坑的通道應(yīng)暢通且應(yīng)有永久性照明控制柜 屏 的前面和需要檢查修理等人員操作的部件前面應(yīng)不小于06m05m的空間對(duì)額定速度不大于25ms的電梯機(jī)房內(nèi)鋼絲繩與樓板孔洞每邊間隙均應(yīng)為2040mm對(duì)額定速度大于25ms的電梯運(yùn)行中的鋼絲繩與樓板不應(yīng)有摩擦的可能通向井道的孔洞四周應(yīng)筑有高50mm以上的臺(tái)階機(jī)房中每臺(tái)電梯應(yīng)單獨(dú)裝設(shè)主電源開關(guān)并有易于識(shí)別應(yīng)與曳引機(jī)和控制柜相對(duì)應(yīng)的標(biāo)志該開關(guān)位置應(yīng)能從機(jī)房入口處迅速7 升降機(jī)出入門及井巷口的防護(hù)欄應(yīng)與動(dòng)力回路聯(lián)鎖且完好可靠無此項(xiàng)25 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品合格證書自檢報(bào)告期進(jìn)行檢驗(yàn)定期自檢和日常維

51、護(hù)保養(yǎng)凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格有車輛日常維護(hù)保養(yǎng)記錄22車身整潔所有部件及防護(hù)裝置應(yīng)齊全完整車身整潔 13動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無異常聲音點(diǎn)火燃料潤滑冷卻系統(tǒng)性能應(yīng)良好連接管道應(yīng)無漏水漏油連接管道無漏水漏油14電氣系統(tǒng)應(yīng)完好大燈轉(zhuǎn)向制動(dòng)燈應(yīng)完好并有牢固可靠的保護(hù)罩電器儀表應(yīng)配置齊全性能可靠喇叭應(yīng)靈敏音量適中連接電氣線路應(yīng)無漏電有廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的檔案資料25傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)離合器分離徹底接合平穩(wěn)不打滑無異響變速器的自鎖互鎖應(yīng)可靠且不跳檔不亂檔傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)26行駛系統(tǒng)應(yīng)連接緊固車架和前后橋不應(yīng)變形或產(chǎn)生裂紋輪胎磨損不應(yīng)超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的磨損量且胎面無損傷車架未變形胎面無損傷17轉(zhuǎn)

52、向機(jī)構(gòu)應(yīng)輕便靈活可靠行駛中不應(yīng)擺振抖動(dòng)阻滯及跑偏等轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)靈活可靠無跑偏現(xiàn)象18制動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)安全可靠無跑偏現(xiàn)象制動(dòng)距離滿足安全行駛的要求電瓶車的制動(dòng)聯(lián)鎖裝置應(yīng)齊全可靠制動(dòng)時(shí)聯(lián)鎖開關(guān)應(yīng)切斷行車電源制動(dòng)系統(tǒng)安全可靠126 木工機(jī)械1 危險(xiǎn)性大行程較長或行程有特定要求的設(shè)備應(yīng)設(shè)置限位裝置或聯(lián)鎖開關(guān)并確保其完好靈敏可靠81查設(shè)備臺(tái)帳依據(jù)設(shè)備臺(tái)帳確定抽查數(shù)量和具體的被評(píng)設(shè)備com7是根據(jù)設(shè)備類型不同進(jìn)行考評(píng)3現(xiàn)場核查凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格無此項(xiàng)2 外露的旋轉(zhuǎn)部位完好有效3 緊固件連接件和鎖緊裝置應(yīng)完整可靠無此項(xiàng)4 鋸條5 電氣設(shè)備的絕緣屏護(hù)防護(hù)間距應(yīng)符合gb 52261的相關(guān)規(guī)定pe線應(yīng)連接可靠控制電器6 安全防護(hù)裝置齊全7平刨的8跑車帶鋸機(jī)應(yīng)設(shè)置有效的護(hù)欄9立刨銑床應(yīng)有防止手進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)的送料裝置無此項(xiàng)27 注塑機(jī)1 防護(hù)罩蓋欄的安裝應(yīng)牢固無明顯的銹蝕或變形且與聯(lián)鎖凡不符合考評(píng)內(nèi)容任一條款要求時(shí)該臺(tái)設(shè)備為不合格無此項(xiàng)2 操作平臺(tái)結(jié)構(gòu)合理嚴(yán)重脫焊變形腐蝕和斷開裂紋等缺陷3 電氣設(shè)備的絕緣屏護(hù)防護(hù)間距應(yīng)符合gb 52261的相關(guān)規(guī)