職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃

1、職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃 職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃 前言 hse治理體系的組織、監(jiān)督者是各級(jí)職能部門，在推行hse治理體系中，落實(shí)各級(jí)職能部門的治理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門的治理監(jiān)督作用，對(duì)于hse治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。 按照中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)治理體系、油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范、煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范、銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范和施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范的原則與要求，制定出職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃編制指南，以指導(dǎo)各級(jí)職能部門落實(shí)hse職責(zé)，編制hse

2、實(shí)施計(jì)劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門編制實(shí)施計(jì)劃的一般原則，在實(shí)際編制過(guò)程中可根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 依據(jù)本指南編制的部門hse實(shí)施計(jì)劃可以獨(dú)立成篇，也可以在部門總體工作計(jì)劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。 本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)石油化工集團(tuán)安全環(huán)保局提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國(guó)石化集團(tuán)公司安全工程研究院 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：翟齊李正鈺李俊榮何懷明牟善軍辛平楊春筍 1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級(jí)單位職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃編制的內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級(jí)單位職能部門。 各基層單位職能部門可參照?qǐng)?zhí)行。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本

3、標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 q/shs0001.1-xx中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)治理體系 q/shs0001.2-xx油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范 q/shs0001.3-xx煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范 q/shs0001.4-xx銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范 q/shs0001.5-xx施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)治理規(guī)范 職業(yè)安全衛(wèi)生治理制度中國(guó)石化1999安字467號(hào) 3部門概述 敘述部門的工作職能和基

4、本情況，主要內(nèi)容包括： a)部門名稱及隸屬關(guān)系； b)治理職能（包括對(duì)專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的治理職能）； c）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成； d)工作特點(diǎn)描述。 結(jié)合hse治理體系、規(guī)范對(duì)專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點(diǎn)。如：鉆井工程設(shè)計(jì)hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機(jī)組特護(hù)治理、壓力容器及安全附件定期檢測(cè)、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖治理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。 4部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)hse治理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標(biāo)，編制部門年度hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃，確定部門年度hse工作任務(wù)、目標(biāo)，通過(guò)落實(shí)部門hse職責(zé)和每個(gè)治理

5、人員的hse“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)hse目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保證。 4.1承諾和目標(biāo) 4.1.1承諾 職能部門是推動(dòng)hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過(guò)落實(shí)職能部門的hse職責(zé)和每個(gè)治理人員的hse“一崗一責(zé)制”。 4.1.1.1承諾原則 a）每個(gè)治理人員都應(yīng)進(jìn)行hse承諾； b）部門負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行承諾； c）hse承諾應(yīng)以書(shū)面形式予以明確。 4.1.1.2承諾內(nèi)容 部門hse承諾書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容： a）堅(jiān)持hse方針，仔細(xì)貫徹、執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)公司有關(guān)本專業(yè)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實(shí)在各項(xiàng)工作中、落實(shí)到每個(gè)治理人員。 b)實(shí)現(xiàn)本專業(yè)年度hs

6、e目標(biāo)，不發(fā)生因治理失誤造成的各類事故。 c)嚴(yán)格要求、嚴(yán)格治理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。 d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse治理，并保證專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 e)采用先進(jìn)的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。 治理人員hse承諾書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容： a）履行hse“一崗一責(zé)制”。 b)不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。 c)熟知hse職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的hse責(zé)任。 4.1.2目標(biāo) 部門的年度hse工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度hse目標(biāo)，結(jié)合本專業(yè)職能進(jìn)行制定.。 a)制定部門的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。 b)制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作

7、任務(wù)和工作目標(biāo)。 c)制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。 如設(shè)備治理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時(shí)到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的治理（包括外來(lái)施工隊(duì)伍、外來(lái)施工人員的治理）、供給商的治理（包括要害設(shè)備進(jìn)廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測(cè)率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。 4.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責(zé)，按照專業(yè)分工的原則，制定所有治理人員的hse職責(zé)，開(kāi)展hse培訓(xùn)，制定考核辦法，將hse

8、業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤。 4.2.1職責(zé)制定 a）按照企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責(zé)和治理人員的一崗一責(zé)制。 b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse治理制度，制定hse治理體系實(shí)施細(xì)則和考核辦法，并定期進(jìn)行考核。 c)督促直（托）管單位建立并實(shí)施hse治理制度，定期對(duì)其執(zhí)行hse制度情況、hse目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。 d)進(jìn)行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級(jí)單位hse治理委員會(huì)書(shū)面報(bào)告。 4.2.2職責(zé)考核 各級(jí)部門的負(fù)責(zé)人、全體治理人員都負(fù)有hse責(zé)任，無(wú)論身處何地、無(wú)論負(fù)責(zé)什么工作，都有責(zé)任把hse工作做好。部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)hse考核制度，

9、制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細(xì)則，通過(guò)考核，促進(jìn)hse職責(zé)的落實(shí)。部門和治理人員的hse職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。 主要考核內(nèi)容： a)部門年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； b)部門和治理人員hse承諾兌現(xiàn)情況； b)部門hse職責(zé)和治理人員hse“一崗一責(zé)制”的履行情況； c)對(duì)專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況； d)對(duì)直（托）治理單位年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； e)對(duì)未能履行hse職責(zé)，因治理失誤造成事故者的處理情況； f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。 4.2.3人力資源 4.2.2.1能力要求 a）根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，

10、確定各崗位治理人員應(yīng)有的資格。 b)治理人員應(yīng)達(dá)到： 具有hse意識(shí)； 熟知相應(yīng)專業(yè)的hse法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求； 清楚本崗位hse職責(zé)和任務(wù)； 在推行hse工作中起表率作用。 4.2.2.2培訓(xùn)要求 a）部門的負(fù)責(zé)人和治理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓(xùn)。 b）組織對(duì)專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有hse培訓(xùn)考核的內(nèi)容。 4.2.4物力資源 職能部門（如計(jì)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)備、基建、供給、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為hse治理體系的推行提供物力資源。 a)提供符合hse標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施。 b)提供生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。 c)提供隱患整改所需資金。 d)提供搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急所需

11、的設(shè)備設(shè)施。 e)提供符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工hse防護(hù)用品。 4.2.5文件控制 a)依據(jù)hse治理體系的要求，建立部門hse治理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔治理措施。 b)建立文件修訂制度。在新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造后，及時(shí)修訂相關(guān)的操作規(guī)程、治理制度等。 4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，及時(shí)采取有效措施，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 有關(guān)部門要建立風(fēng)險(xiǎn)治理的程序 a)明確項(xiàng)目、過(guò)程和作業(yè)治理人員是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的負(fù)責(zé)人。 b)對(duì)現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)

12、的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過(guò)程中，明確界定需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目、工程和作業(yè)等。 c)結(jié)合本專業(yè)特點(diǎn)選擇合適方式進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 d)監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的進(jìn)行情況。 e)檢查風(fēng)險(xiǎn)削減措施和控制措施的落實(shí)情況。 f）總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 g）建立項(xiàng)目、工程和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)削減措施檔案。 4.3.2隱患治理 a)建立項(xiàng)目、工程和作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施檔案。 b)部門應(yīng)按隱患治理“四落實(shí)”的原則，對(duì)企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。 c)組織對(duì)專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。 d)對(duì)已立項(xiàng)或已實(shí)施的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)展和完成情況

13、。 4.4承包商和供給商治理 部門應(yīng)仔細(xì)選擇承包商和供給商，加強(qiáng)對(duì)他們的治理，對(duì)其hse表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。 4.4.1承包商治理 a)落實(shí)各項(xiàng)目、工程和作業(yè)承包商的治理人員和責(zé)任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。 c)承包商治理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和hse培訓(xùn)人員，對(duì)承包商進(jìn)行hse教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。 d)承包商治理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行檢查監(jiān)督。 e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。 4.4.2供給商治理 a)落實(shí)部門內(nèi)對(duì)供給商治理

14、的人員和責(zé)任。 b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供給商提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的情況，選擇供給商。 c)供給商治理人員對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點(diǎn)，進(jìn)行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。 4.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè) 新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時(shí)，要按照“三同時(shí)”的原則，采用國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、安裝和試車，保證裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。 a)根據(jù)部門職責(zé)，組織或者參加新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的預(yù)評(píng)價(jià)，未進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)不得進(jìn)行初步設(shè)計(jì)； b)設(shè)計(jì)部門要

15、落實(shí)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)者的hse責(zé)任。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行安全環(huán)保設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)的安全環(huán)保篇應(yīng)有hse相關(guān)部門會(huì)簽批復(fù)。設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)有hse相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，對(duì)由于設(shè)計(jì)失誤造成的事故應(yīng)追究有關(guān)設(shè)計(jì)人員的責(zé)任； c)設(shè)計(jì)單位和設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)計(jì)單位和人員的選擇執(zhí)行“誰(shuí)選擇誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)由于設(shè)計(jì)失誤造成的事故應(yīng)追究選擇人員的責(zé)任。 d)供給部門應(yīng)落實(shí)采購(gòu)人員的責(zé)任。新、改、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購(gòu)應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行考核并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，對(duì)裝置（設(shè)施）投產(chǎn)后由于采購(gòu)質(zhì)量差引起的事故，應(yīng)追究有關(guān)治理人員責(zé)任并給予行政處理； e)建設(shè)主管

16、部門應(yīng)落實(shí)建設(shè)施工治理人員責(zé)任。新、改、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）的建設(shè)安裝應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，治理人員應(yīng)對(duì)安裝質(zhì)量組織檢查，治理人員的職責(zé)落實(shí)情況應(yīng)進(jìn)行考核并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤； f)新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）竣工后，項(xiàng)目主管部門和相關(guān)職能部門應(yīng)制定項(xiàng)目的試運(yùn)行程序，組織對(duì)裝置（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求的一致性、裝置（設(shè)施）的hse防范措施、員工培訓(xùn)、規(guī)章制度建立等進(jìn)行審查，并記錄存檔。 4.6運(yùn)行和維修 有關(guān)職能部門應(yīng)建立運(yùn)行和維修、施工作業(yè)治理程序，并監(jiān)督實(shí)施，保障運(yùn)行與施工作業(yè)正常進(jìn)行。 a)組織或者參加新安裝和改造設(shè)備的開(kāi)車審查，審查情況應(yīng)記錄存檔； b)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制度要求，制

17、定操作、維修檢驗(yàn)或腐蝕控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。 c）編制開(kāi)車、操作、維修和停車規(guī)程，設(shè)置要害運(yùn)行參數(shù)并監(jiān)督實(shí)施； d)按照有關(guān)法規(guī)、制度要求，落實(shí)人員對(duì)直接作業(yè)進(jìn)行檢查監(jiān)督； e)按照hse治理體系要求，對(duì)要害裝置要害部位進(jìn)行安全監(jiān)控治理； f)建立質(zhì)量保證體系。 4.7變更治理和應(yīng)急治理 部門應(yīng)對(duì)所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制；對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進(jìn)行研究，組織制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。 4.7.1變更治理 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更和治理變更程序； b)對(duì)所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機(jī)械

18、設(shè)備設(shè)施變更和治理變更組織審查確定； c)監(jiān)督變更程序的實(shí)施； d)組織變更實(shí)施后的驗(yàn)收。 4.7.2應(yīng)急治理 a)組織或參加制定應(yīng)急預(yù)案； b)落實(shí)部門治理人員和所管轄專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)急處理的責(zé)任； c)組織或參加應(yīng)急預(yù)案的檢查和演練； e)組織或參加應(yīng)急預(yù)案的評(píng)估、修訂。 4.8.檢查和監(jiān)督 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的檢查考核制度； b)組織對(duì)專業(yè)治理情況（如工藝操作指標(biāo)的執(zhí)行、設(shè)備治理狀況等）檢查和考核； c)對(duì)查出的問(wèn)題和隱患落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、整改期限、整改要求和整改資金； d)組織對(duì)整改情況的檢查驗(yàn)收。 4.9.事故處理和預(yù)防 a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)的事故治理程序和處理辦法； b)組織對(duì)所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故情況調(diào)查和分析； c)對(duì)所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故提出并落實(shí)整改措施； d)提出事故處理意見(jiàn)并負(fù)責(zé)考核； e)對(duì)所管轄專業(yè)系統(tǒng)事故進(jìn)行通報(bào)。 4.10.審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn) 部門應(yīng)對(duì)本部門、所管轄專業(yè)、直（托）管單位的hse治理體系實(shí)施情況進(jìn)行審核和評(píng)審。 a)依據(jù)q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部門和個(gè)人的hse業(yè)績(jī)考核辦法； b)在本