高壓輸電線路施工質(zhì)量保證措施

1、質(zhì)量保證措施 南洪500千伏送電線路工程云南項(xiàng)目部1、 目的和范圍 1.1本質(zhì)量保證措施適用于南洪500千伏送電線路工程施工過(guò)程中包括復(fù)測(cè)分坑、基礎(chǔ)澆制、桿塔組立、架線施工、附件安裝、接地安裝、竣工驗(yàn)收等各項(xiàng)分部工程。1.2質(zhì)量目標(biāo)： 保證處級(jí)一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良品率95%以上，工程竣工一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良品率95%以上。 不出重大質(zhì)量事故。 消除工程缺陷，做到不留尾工，滿(mǎn)足生產(chǎn)運(yùn)行要求。 施工技術(shù)資料、移交資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清楚。1.3質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 項(xiàng)目經(jīng)理：張 波項(xiàng)目副經(jīng)理：阮任平 項(xiàng)目總工：趙曉春專(zhuān)職質(zhì)保員：黃 偉供應(yīng)科萬(wàn) 旭經(jīng)營(yíng)科楊 斌工程科質(zhì)量：楊躍龍技術(shù)：

2、段樹(shù)軒安全：雄正義總承包項(xiàng)目部監(jiān)理部駐施工隊(duì)監(jiān)理工程師一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：金家林質(zhì)檢員：者學(xué)斌合同工80人三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：田小平質(zhì)檢員：龍智合同工80人五隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：朱榮峰質(zhì)檢員：全 晗合同工80人公司經(jīng)理 qa部 qc部計(jì)量辦經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部工程管理部安監(jiān)科四隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：白 陽(yáng)質(zhì)檢員：董建合同工80人 2、 管理部門(mén)職責(zé)21項(xiàng)目經(jīng)理張波同志是本工程質(zhì)量保證措施的質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目總工趙曉春同志，處專(zhuān)職質(zhì)檢員楊躍龍同志是本質(zhì)量保證措施的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本計(jì)劃的實(shí)施及計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有不可推卸的直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。22本計(jì)劃由上一級(jí)部門(mén)，即公司qa部負(fù)責(zé)代表公司最高管理者進(jìn)行定期或不定期的管理評(píng)審，評(píng)審結(jié)

3、果將影響公司對(duì)南洪500千伏送電線路工程的質(zhì)量管理考核。 23質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)及各施工隊(duì)按計(jì)劃要求對(duì)施工的全過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督、控制、檢查、檢驗(yàn)。為確保計(jì)劃的實(shí)施提供所需的合格的人員、物資、資金、設(shè)備等各項(xiàng)資源。質(zhì)保員通過(guò)觀察、監(jiān)督、審核等手段對(duì)工程的質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行負(fù)責(zé)，從而保證實(shí)物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定目標(biāo)。24質(zhì)量第一責(zé)任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須按本計(jì)劃所規(guī)定的要求制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，將各職能部門(mén)及各施工隊(duì)的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲辦法與本計(jì)劃的貫徹執(zhí)行效果緊密結(jié)合。25質(zhì)量第一責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與本計(jì)劃有關(guān)的各職能部門(mén)及各施工隊(duì)與需方（業(yè)主）及監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）、設(shè)計(jì)

4、代表，各分供方之間的接口關(guān)系，使之密切合作，為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)共同努力。26質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程的試點(diǎn)并通過(guò)各工序?qū)嵤┻^(guò)程中根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)本計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的要求進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審,并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正措施,確保各施工隊(duì)貫徹執(zhí)行。3、技術(shù)部門(mén)職責(zé)31 工程部在項(xiàng)目總工文聰領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)中的技術(shù)管理規(guī)定操作。32 施工圖會(huì)審制度：在接收到施工圖紙后，項(xiàng)目總工應(yīng)組織技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行熟悉和審核；委托加工單位對(duì)加工圖紙進(jìn)行審核；對(duì)本施工處和加工單位審核出的問(wèn)題作分析和詳細(xì)記錄；在業(yè)主組織的施工圖會(huì)審會(huì)議上作明確的書(shū)面和口頭闡述。33 設(shè)計(jì)變更管理制度：在圖紙會(huì)審或施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)圖

5、紙有差錯(cuò)或與實(shí)際情況不符，或因?yàn)槭┕l件、材料規(guī)格和品種、質(zhì)量不能符合設(shè)計(jì)要求，以及施工人員提出的合理化建議等原因，需要進(jìn)行施工圖紙修改時(shí)，應(yīng)提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)，得到設(shè)計(jì)認(rèn)可后方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。收到設(shè)計(jì)變更后應(yīng)及時(shí)的在圖紙上及受控文件上作出相應(yīng)的更改34 工程技術(shù)交底制度：工程技術(shù)交底的目的是使施工人員了解工程規(guī)模、建設(shè)意義、工程特點(diǎn)，明確施工任務(wù)、設(shè)計(jì)要求，強(qiáng)調(diào)操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施和節(jié)約措施等，做到胸中有數(shù)。對(duì)特殊施工還要進(jìn)行具體的交底。35 負(fù)責(zé)圖紙資料文件控制；配合質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各分部工程施工的全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)與監(jiān)控；配合材料組對(duì)施工所需原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。、材料部門(mén)職責(zé)1 材料組

6、按施工組織設(shè)計(jì)確保施工材料，消耗性材料及檢測(cè)儀器的即時(shí)供應(yīng)。按公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)材料實(shí)施管理。2 按“進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)”程序進(jìn)行材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，提供并收集整理各種材料的質(zhì)檢紀(jì)錄、試驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)提交工程部、質(zhì)檢組鑒定。3 按“搬運(yùn)、貯運(yùn)、包裝防護(hù)和交付”程序進(jìn)行材料的包裝、搬運(yùn)。4 按“材料狀態(tài)的標(biāo)識(shí)”程序負(fù)責(zé)對(duì)施工中所使用的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離控制。、質(zhì)量部門(mén)職責(zé)51 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)施工過(guò)程及最終工程質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家的驗(yàn)收規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)控檢驗(yàn)。52 嚴(yán)格以云南省送變電工程公司三級(jí)質(zhì)量檢查制度貫穿于施工全過(guò)程。隊(duì)兼職質(zhì)量檢驗(yàn)員、處

7、專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)員和公司工程管理處質(zhì)量檢驗(yàn)員為三級(jí)質(zhì)量檢查的實(shí)施者。53 按工程的質(zhì)量工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量工作。并及時(shí)聯(lián)系監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表），對(duì)各工序所設(shè)置的w點(diǎn)及h點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)。隱蔽工程須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗(yàn)收后方可隱蔽；上道工序不合格不得進(jìn)入下一道工序作業(yè)。54 負(fù)責(zé)收集、監(jiān)督、審核、整理各項(xiàng)質(zhì)檢紀(jì)錄、質(zhì)保記錄填寫(xiě)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。質(zhì)檢記錄按全國(guó)送變電工程施工技術(shù)紀(jì)錄統(tǒng)一表格使用說(shuō)明的要求填寫(xiě)。記錄必須經(jīng)質(zhì)檢代表或監(jiān)理工程師鑒字認(rèn)可。55 根據(jù)施工中的實(shí)際情況，積極開(kāi)展qc小組活動(dòng)，并制定活動(dòng)計(jì)劃，寫(xiě)出成果報(bào)告。進(jìn)一步推動(dòng)tqc（全面質(zhì)量管理）工作的深入開(kāi)展。6、工藝流程及

8、質(zhì)量監(jiān)控布置基礎(chǔ)工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 工程部于2002年6月20日編制基礎(chǔ)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，2002年6月25前下發(fā)各項(xiàng)施工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙。對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行基礎(chǔ)工程施工技術(shù)交底。 基礎(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由項(xiàng)目部（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，工程部必須到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進(jìn)行監(jiān)測(cè)，凡有見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）的項(xiàng)目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。 復(fù)測(cè)用經(jīng)緯儀必須經(jīng)定期檢驗(yàn)合格，各施工隊(duì)所使用的經(jīng)緯儀必須貼有檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，以保證復(fù)測(cè)的準(zhǔn)確性。測(cè)工如發(fā)現(xiàn)經(jīng)緯儀有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工組織評(píng)定使用該儀器測(cè)量的結(jié)果，并形成

9、文件。 復(fù)測(cè)工作必須以設(shè)計(jì)斷面圖和基礎(chǔ)斷面圖為依據(jù)，分別對(duì)各塔位、檔距、高程、斷面危險(xiǎn)點(diǎn)、轉(zhuǎn)角度數(shù)、中心線、交差跨越物對(duì)鄰近塔位距離及高程、風(fēng)偏斷面等進(jìn)行全面復(fù)測(cè)。 砂、石必須進(jìn)行化驗(yàn)；水泥、基礎(chǔ)鋼筋須有廠家提供的試驗(yàn)報(bào)告；砼標(biāo)號(hào)必須試配合格后，才可進(jìn)行基礎(chǔ)澆制。 每隊(duì)以第一基基礎(chǔ)支模、澆制為試點(diǎn)，通過(guò)試點(diǎn)基礎(chǔ)澆制統(tǒng)一澆制操作，重點(diǎn)檢查各部尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測(cè)量控制效果，從而檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合性。項(xiàng)目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過(guò)程中的不符合項(xiàng)，在以后各基基礎(chǔ)施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的落實(shí)情況。 凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各

10、項(xiàng)操作必須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作。 基礎(chǔ)回填、接地敷設(shè)等操作須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）驗(yàn)證后方可隱蔽?；A(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 砂、石化驗(yàn) 允許使用范圍內(nèi)進(jìn)貨檢驗(yàn) 水泥分承包方評(píng)審 砼配合比試驗(yàn) 符合設(shè)計(jì)要求 基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量 現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)鋼筋、插入角鋼、地腳螺栓的數(shù)量和質(zhì)量 符合設(shè)計(jì) 現(xiàn)場(chǎng)接地鋼筋的長(zhǎng)度和質(zhì)量 符合設(shè)計(jì) 線路復(fù)測(cè) 符合設(shè)計(jì)圖紙土石方開(kāi)挖 單基基面復(fù)測(cè) 符合設(shè)計(jì)圖紙 基面分坑 土石方開(kāi)挖機(jī)具清理、保養(yǎng) 基坑開(kāi)挖 砂、石、水泥、水備料 接地溝開(kāi)挖 澆制機(jī)具的清理、保養(yǎng) 基礎(chǔ)支模試點(diǎn) 基礎(chǔ)澆制 基礎(chǔ)澆制試點(diǎn) 基

11、礎(chǔ)支模 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 基礎(chǔ)澆制 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 試塊制作質(zhì)量檢查 基礎(chǔ)拆模 基礎(chǔ)質(zhì)量檢查 符合規(guī)范要求 基礎(chǔ)回填 經(jīng)質(zhì)檢代表認(rèn)可 試塊試壓 符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 接地敷設(shè)深度、長(zhǎng)度 基礎(chǔ)中檢 注： 空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程； 實(shí)箭頭，虛線表示項(xiàng)目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點(diǎn)（h點(diǎn)） 表示見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）鐵塔工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 工程部于2002年8月25日編制鐵塔組立施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，下發(fā)各項(xiàng)施工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙。于2002年9月上旬對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行鐵塔組立施工技術(shù)交底。 鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，工程部必須到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師（或質(zhì)

12、檢代表）進(jìn)行監(jiān)測(cè)，凡有見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）的項(xiàng)目必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。 凡安裝過(guò)程中與圖紙有較大出入的塔材、螺栓及接頭鐵，必須做詳細(xì)記錄，并及時(shí)上報(bào)工程部，由工程部、質(zhì)檢組到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，與監(jiān)理工程師和設(shè)計(jì)代表聯(lián)系解決。 以每隊(duì)第一基鐵塔組立為試點(diǎn)基，通過(guò)試點(diǎn)鐵塔施工統(tǒng)一工藝，重點(diǎn)檢查各部安裝尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測(cè)量控制效果，從而檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合性。項(xiàng)目總工、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過(guò)程中的不符合項(xiàng)，在以后各基塔位鐵塔組立施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查糾正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的落實(shí)情況。 凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各項(xiàng)操作必

13、須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作。 本工程高塔、重塔應(yīng)盡可能用小抱桿組立；主材和大材必須使用機(jī)動(dòng)絞磨或人工絞磨作為提升設(shè)備，不得用人拉。主攬風(fēng)繩由葫蘆調(diào)節(jié)，禁止猛拉或猛壓。鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 立塔工器具的準(zhǔn)備進(jìn)貨檢驗(yàn) 鐵塔包裝情況 符合合同要求 塔材數(shù)量 符合施工圖要求 塔材的質(zhì)量和尺寸 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 螺栓數(shù)量、質(zhì)量 符合設(shè)計(jì)要求 現(xiàn)場(chǎng)塔材數(shù)量和質(zhì)量的清點(diǎn)清材 各隊(duì)塔材運(yùn)輸 主材彎曲 螺栓規(guī)格數(shù)量： 符合設(shè)計(jì)和加工要求 立抱桿 抱桿的質(zhì)量情況 以主材做抱桿 小抱桿使用 （抱桿彎曲、鐵塔彎曲）起吊主材 連接主材 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 吊點(diǎn)綁扎 按作業(yè)指

14、導(dǎo)書(shū)操作 綁攬風(fēng)繩 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 起吊 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 塔材安裝 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 螺栓緊固 按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作 質(zhì)檢 鐵塔檢修 鐵塔自檢 鐵塔中檢 注： 空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程； 實(shí)箭頭，虛線表示項(xiàng)目部監(jiān)控流程； 表示停工檢查點(diǎn)（h點(diǎn)） 表示見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）架線工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置 2002年12月20日前編寫(xiě)架線工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，下發(fā)各項(xiàng)施工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙。并對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行架線工程施工技術(shù)交底。 架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，工程部必須到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師（或質(zhì)檢代表）進(jìn)行監(jiān)測(cè)，凡有見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（h點(diǎn)）的項(xiàng)目

15、必須有監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。 各施工隊(duì)所架第一檔線、所觀測(cè)的第一檔弛度、所裝第一基附件、所裝第一基耐張塔引流，項(xiàng)目總工、質(zhì)保、技術(shù)及質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控，并作好記錄，糾正施工過(guò)程中的不符合項(xiàng)，在以后的架線施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查、糾正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的落實(shí)情況。 凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各項(xiàng)操作必須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作，如：弛度觀測(cè)、綁弛度板、調(diào)整弛度板，開(kāi)張牽機(jī)，壓接，引流對(duì)塔身距離測(cè)量等。 本工程導(dǎo)、地線使用張力展放，不準(zhǔn)用人力展放。架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底 絕緣測(cè)定 符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求 直線塔掛絕緣子、滑車(chē) 不符

16、合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求掛絕緣子 符合設(shè)計(jì)要求 耐張塔掛絕緣子 不符合設(shè)計(jì)要求 不符合要求 耐張塔掛滑車(chē) 符合要求 符合施工要求 交叉跨越障礙清除放導(dǎo)引繩 不符合施工要求 放導(dǎo)線導(dǎo)引繩 放導(dǎo)線導(dǎo)引繩 展放地線 展放導(dǎo)線放線 導(dǎo)地線壓接 放線質(zhì)量：符合規(guī)范要求 與規(guī)范要求有差異 直線塔上緊線緊線 地線緊線 緊線弛度觀測(cè)：符合規(guī)范要求 不符合規(guī)范要求 耐張塔緊線 耐張塔平衡掛線附件安裝 線夾安裝 防震錘安裝 予絞絲安裝 線路運(yùn)行標(biāo)志 成品質(zhì)量檢驗(yàn) 工程收尾 注： 空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程； 實(shí)箭頭，虛線表示（送電二處）監(jiān)控流程； 表示停工檢查點(diǎn)（h點(diǎn)） 表示見(jiàn)證點(diǎn)（w點(diǎn)）7、文件和資料控制71工

17、程必須提供下列文件： 施工圖紙 施工組織設(shè)計(jì) 各分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及材料清冊(cè) 桿塔位明細(xì)表 有關(guān)設(shè)計(jì)變更通知 施工質(zhì)量、安全管理辦法 施工質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄表72凡下發(fā)各施工隊(duì)、材料組使用的一切施工資料、圖紙、文件、設(shè)計(jì)變更、通知，由技術(shù)負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目總工或工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽章并注明下發(fā)日期。由工程部負(fù)責(zé)文件資料的控制、標(biāo)識(shí)，并建立好收發(fā)檔案。73收到設(shè)計(jì)變更后應(yīng)及時(shí)的在圖紙上作出相應(yīng)的更改；作廢的資料、圖紙、文件必須明顯標(biāo)識(shí)隔離，防止錯(cuò)用文件。74各種過(guò)程檢查記錄表格由質(zhì)量組負(fù)責(zé)收集、整理，最終檢驗(yàn)表格要由檢驗(yàn)人員、施工人員、監(jiān)理工程師（質(zhì)檢代表）及時(shí)簽章并由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)整理歸檔。8、采購(gòu)8.1. 材

18、料主管依據(jù)工程部提供的設(shè)備材料清冊(cè)和施工進(jìn)度編制采購(gòu)計(jì)劃。8.2. 分承包方評(píng)審： 由材料部門(mén)組織項(xiàng)目總工、qc員、qa員參加共同實(shí)施對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和認(rèn)定。 合格的分承包方必須具備完善、嚴(yán)密的檢測(cè)手段；產(chǎn)品具有能代表該批產(chǎn)品的出廠質(zhì)量合格證、化驗(yàn)單等。包裝牢靠適于運(yùn)輸、存儲(chǔ)，滿(mǎn)足施工要求。 合格的分承包方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。若發(fā)生其供貨能力變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)組織重新評(píng)審。8.3. 主要的設(shè)備、關(guān)鍵性的材料，由采購(gòu)員或技術(shù)員執(zhí)行駐廠檢驗(yàn)。8.4. 零星采購(gòu)的主要消耗性材料應(yīng)評(píng)審是否有合格證。9業(yè)主提供產(chǎn)品的控制9.1. 根據(jù)施工合同劃分的范圍，屬于業(yè)主提供的物質(zhì)由材料主管與業(yè)主代表簽定“

19、物資交付協(xié)議”9.2. 產(chǎn)品到材料站后，材料員按“進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)”程序款對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用情況記錄表，并向業(yè)主報(bào)告。10、進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。10.1. 由材料組負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的日常工作，需要時(shí)可會(huì)同技術(shù)、質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作10.2. 進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)： 國(guó)頒、部頒的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； 訂貨合同、訂貨清單及技術(shù)質(zhì)量證明文件； 分承包方的供貨文件。10.3. 進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容： 貨物名稱(chēng)、廠家、出廠日期、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、尺寸、重量； 包裝是否符合要求； 貨物表面是否有損壞，零配件是否齊全；

20、 隨貨的文件資料是否齊全。10.4. 施工中發(fā)現(xiàn)的不合格材料或缺件，以書(shū)面形式交項(xiàng)目部，由質(zhì)檢組、材料組進(jìn)行復(fù)核，項(xiàng)目總工會(huì)同監(jiān)理工程師、質(zhì)檢代表鑒定后，作出不合格品處置決定。11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備11.1. 對(duì)于有關(guān)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，按本公司計(jì)量管理制度實(shí)行a、b、c三級(jí)分類(lèi)管理，按國(guó)家及部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢定，保證設(shè)備具有所需的精密度和準(zhǔn)確度。11.2. 工程部、質(zhì)檢組、質(zhì)保組對(duì)施工隊(duì)所報(bào)超出誤差范圍的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢時(shí)不得使用該隊(duì)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)用最小讀數(shù)較該隊(duì)同級(jí)以上的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。同時(shí)對(duì)該隊(duì)一級(jí)的檢測(cè)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)后隔離。11.3. 不論項(xiàng)目部、施工隊(duì)

21、所使用的檢測(cè)設(shè)備必須由省市一級(jí)計(jì)量檢測(cè)中心定期檢審合格方可使用，檢審記錄應(yīng)隨儀器設(shè)備同時(shí)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。11.4. 本工程的經(jīng)偉儀已經(jīng)云南光學(xué)儀器廠檢測(cè)；游標(biāo)卡尺、鋼尺由云南省計(jì)量局檢測(cè)過(guò)，計(jì)量員主要負(fù)責(zé)復(fù)檢。12材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)121在材料庫(kù)、場(chǎng)地的工程材料、物資和設(shè)備，用以下三種標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a） 未經(jīng)檢驗(yàn)的掛黃色標(biāo)識(shí)牌；b） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的掛綠色標(biāo)識(shí)牌；c） 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的掛紅色標(biāo)識(shí)牌；122經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，由檢驗(yàn)人員以油漆標(biāo)字、掛標(biāo)牌和記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤用，不合格記錄由質(zhì)檢人員保存。123標(biāo)記方法為標(biāo)簽、標(biāo)牌、顏色、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告，用以表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格與否，并按規(guī)定在生產(chǎn)、安裝和

22、服務(wù)整個(gè)過(guò)程中保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（或經(jīng)授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。124 質(zhì)保人員、質(zhì)檢人員、材料人員負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)經(jīng)檢驗(yàn)確定為合格品的放行。125 無(wú)論是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)還是狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不允許隨意更改。126檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的記錄有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明化驗(yàn)單。13 不合格品的控制131 為防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，必須對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、有條件情況下的隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門(mén)。132 不合格品的控制適用于原材料及設(shè)備進(jìn)貨及到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)至安裝、施工和服務(wù)全過(guò)程的不合格品。133 不合格品的控制由項(xiàng)目總

23、工負(fù)責(zé)管理，其中進(jìn)貨產(chǎn)品由材料組負(fù)責(zé)，質(zhì)檢組、工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)保組負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。134 不合格品的分級(jí)。物資、材料、設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)材料站后，項(xiàng)目部必須對(duì)到站物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品的嚴(yán)重程度（對(duì)輸電線路的安全性、可靠性以及對(duì)所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度、經(jīng)濟(jì)損失大小等）分重大、一般、輕微三個(gè)等級(jí)分級(jí)管理。135 不合格品報(bào)告。當(dāng)出現(xiàn)不合格品情況時(shí)，必須填寫(xiě)不合格品報(bào)告。不合格品等級(jí)報(bào)告送交部門(mén)重大不合格品公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)家一般不合格品項(xiàng)目總工施工負(fù)責(zé)人輕微不合格品項(xiàng)目總工施工負(fù)責(zé)人136 不合格品的評(píng)審不合格品等級(jí)評(píng)審辦法重大不合格品由施工處評(píng)審及提出處置建議，公司審批。一般不合格品

24、由施工處評(píng)審及提出處置建議，施工負(fù)責(zé)人審批。輕微不合格品施工處開(kāi)具質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡。137不合格品的處置a） 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b） 經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接收；c） 降級(jí)或改作它用；d） 拒收或報(bào)廢。本工程出現(xiàn)需要以上處置的情況時(shí)，應(yīng)作詳細(xì)記錄。138 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，必須填寫(xiě)不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置及返工、返修后的重新檢驗(yàn)記錄。不合格品控制的記錄有三種：不合格品報(bào)告（p16-r001） 讓步接收申請(qǐng)表（p16-r002） 線路工程質(zhì)量檢查返工、返修記錄卡（p16-003-1）14 糾正和預(yù)防措施141 對(duì)項(xiàng)目部取得的各種質(zhì)量信息以及發(fā)現(xiàn)的屬質(zhì)量體系的工程質(zhì)量形成過(guò)程中的和質(zhì)

25、量回訪中顧客投訴的不合格品項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，包括實(shí)際的和潛在的，采取糾正和預(yù)防措施，以防止同類(lèi)不合格項(xiàng)的重復(fù)出現(xiàn)。142 項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)檢組、質(zhì)保組負(fù)責(zé)有效性驗(yàn)證。143 調(diào)查和分析活動(dòng)1431 對(duì)出現(xiàn)的不合格分析其全過(guò)程、操作及原始記錄，找出產(chǎn)生不合格的原因，包括實(shí)際的和潛在的，據(jù)此提出糾正和預(yù)防措施。1432 寫(xiě)出不合格調(diào)查分析報(bào)告，報(bào)有關(guān)部門(mén)。144 編制、實(shí)施糾正和預(yù)防措施1441 糾正措施是為了防止已出現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括： 有效地處理顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告； 調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體

26、系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄結(jié)果； 確定消除不合格原因所需采取的糾正措施； 實(shí)施控制以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。1442 預(yù)防措施是為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。其程序包括： 利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)，讓步、審核結(jié)果，服務(wù)報(bào)告和顧客意見(jiàn)，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的潛在原因； 對(duì)任何需要采取預(yù)防措施的問(wèn)題，確定所需的處理步驟； 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，確保有效性； 確保預(yù)防措施的有關(guān)信息交給管理評(píng)審。15搬運(yùn)、貯運(yùn)、包裝防護(hù)和交付151 搬運(yùn)、貯運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付是工程質(zhì)量形成過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)之一。保持用于工程的材料、半成品

27、、外購(gòu)物資和設(shè)備原有質(zhì)量，以發(fā)揮這些產(chǎn)品固有的價(jià)值，在交付前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。152 施工處負(fù)責(zé)實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付使用。 搬運(yùn)：工程中使用的精密設(shè)備和材料（如經(jīng)偉儀、兆歐表、絕緣子等），在搬運(yùn)時(shí)必須做好防震、防潮包裝；塔材、螺栓、金具在搬運(yùn)過(guò)程中要注意防磨損和丟失；導(dǎo)線、鋼絞線應(yīng)注意散股；長(zhǎng)、寬構(gòu)件應(yīng)注意變形。 貯存按照合同要求，項(xiàng)目部材料組負(fù)責(zé)物資材料驗(yàn)收入庫(kù)、保管和發(fā)放，施工隊(duì)領(lǐng)用后的保管由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)，以防使用前的損壞。 物資材料的管理，應(yīng)做到堆碼整齊合理，保管和發(fā)放方便，便于監(jiān)控，做到帳、卡、物一致，消滅差錯(cuò)，保持原有質(zhì)量不變，并做出入庫(kù)檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)。16 質(zhì)量記錄的控制161 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理，為項(xiàng)目部的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)